Приложение 7. Производственная программа ГУП СК ЖКХ Кировского района в сфере водоснабжения на 2016 - 2018 годы

Приложение 7

к постановлению региональной

тарифной комиссии

Ставропольского края

от 26 ноября 2015 г. N 58/2

Производственная программа
ГУП СК ЖКХ Кировского района
в сфере водоснабжения на 2016 - 2018 годы

1. Паспорт производственной программы.

Наименование и местонахождение регулируемой организации	ГУП СК ЖКХ Кировского района Правды ул., д. 8, Новопавловск г., Кировский район, Ставропольский край
Наименование и местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	РТК Ставропольского края Мира ул., д. 337, Ставрополь город
Период реализации производственной программы	с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации	Финансовые средства, тыс. руб.
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов,	2016 год	744,45
		2017 год	791,35
		2018 год	838,04
	в том числе сетей и оборудования	2016 год	744,45
		2017 год	791,35
		2018 год	838,04
2.	Капитальный ремонт основных фондов	2016 год	459,98
		2017 год	488,96
		2018 год	517,81
	в том числе сетей и оборудования	2016 год	459,98
		2017 год	488,96
		2018 год	517,81
3.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	2016 год	1837,73
		2017 год	1837,73
		2018 год	1837,73
4.	Повышение качества обслуживания абонентов	2016 год	899,17
		2017 год	899,17
		2018 год	899,17

3. Плановый объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды и плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере питьевого водоснабжения

N п/п	Год долгосрочного периода регулирования	Плановый объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды, тыс. куб. м	Плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб.
1.	2016	1386,36	53246,88
2.	2017	1386,36	55717,71
3.	2018	1386,36	58467,83
4.	2016 - 2018 г.г.	4159,08	167432,42

4. Расчет эффективности производственной программы

4.1. Плановые значения показателей качества, надежности и бесперебойности питьевого водоснабжения

N п/п	2015 год	2016 год	Динамика изменения, %	2017 год	Динамика изменения, %	2018 год	Динамика изменения, %
1.	Доля проб питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды, %
	0	0	0	0	0	0	0
2.	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах водоснабжения, в расчете на протяженность сети в год, ед./км
	0,853	0,874	2,5	0,871	-0,3	0,867	-0,5

4.2. Плановые значения показателей энергетической эффективности

N п/п	2015 год	2016 год	Динамика изменения, %	2017 год	Динамика изменения, %	2018 год	Динамика изменения, %
1.	Доля потерь воды при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %
	20,57	20,33	-1,2	20,33	0	20,33	0
2.	Удельный расход электрической энергии, на единицу объема поданной воды (поставленной потребителям), кВт*ч/куб. м
	1,350	1,349	-0,1	1,348	-0,1	1,347	-0,1

4.3. Расходы на реализацию производственной программы, тыс. руб.

2015 год	2016 год	Динамика изменения, %	2017 год	Динамика изменения, %	2018 год	Динамика изменения, %
50171,37	53246,88	6,1	55717,71	4,6	58467,83	4,9

5. Отчет об исполнении производственной программы за 2014 г.

5.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения,