Приложение 8. Производственная программа ГУП СК ЖКХ Кировского района в сфере водоотведения на 2016 - 2018 годы

Приложение 8

к постановлению региональной

тарифной комиссии

Ставропольского края

от 26 ноября 2015 г. N 58/2

Производственная программа
ГУП СК ЖКХ Кировского района
в сфере водоотведения на 2016 - 2018 годы

1. Паспорт производственной программы.

Наименование и местонахождение регулируемой организации	ГУП СК ЖКХ Кировского района Правды ул., д. 8, Новопавловск г., Кировский район, Ставропольский край
Наименование и местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	РТК Ставропольского края Мира ул., д. 337, Ставрополь город
Период реализации производственной программы	с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества услуг водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации	Финансовые средства, тыс. руб.
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов	2016 год	65,04
		2017 год	69,14
		2018 год	73,22
	в том числе сетей и оборудования	2016 год	65,04
		2017 год	69,14
		2018 год	73,22
2.	Капитальный ремонт основных фондов,	2016 год	31,06
		2017 год	33,02
		2018 год	34,97
	в том числе сетей и оборудования	2016 год	31,06
		2017 год	33,02
		2018 год	34,97
3.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	2016 год	160,21
		2017 год	160,21
		2018 год	160,21
4.	Повышение качества обслуживания абонентов	2016 год	326,79
		2017 год	326,79
		2018 год	326,79

3. Плановый объем оказываемых услуг водоотведения потребителям и плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоотведения

N п/п	Год долгосрочного периода регулирования	Плановый объем оказываемых услуг водоотведения потребителям, тыс. куб. м	Плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб.
1.	2016	210,73	10503,24
2.	2017	208,95	11008,11
3.	2018	208,95	11709,57
4.	2016 - 2018 г.г.	628,63	33220,92

4. Расчет эффективности производственной программы

4.1. Плановые значения показателей надежности, бесперебойности водоотведения и качества очистки сточных вод

N п/п	2015 год	2016 год	Динамика изменения, %	2017 год	Динамика изменения, %	2018 год	Динамика изменения, %
1.	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км
	0,019	0,019	0	0,019	0	0,019	0
2.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные системы водоотведения, %
	0	0	0	0	0	0	0
3.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, %
	0	0	0	0	0	0	0

4.2. Плановые значения показателей энергетической эффективности

N п/п	2015 год	2016 год	Динамика изменения, %	2017 год	Динамика изменения, %	2018 год	Динамика изменения, %
1.	Удельный расход электрической энергии, на единицу объема водоотведения, кВт*ч/куб. м
	1,99	1,98	-0,5	1,97	-0,5	1,96	-0,5

4.3. Расходы на реализацию производственной программы, тыс. руб.

2015 год	2016 год	Динамика изменения, %	2017 год	Динамика изменения, %	2018 год	Динамика изменения, %
9835,56	10503,24	6,8	11008,11	4,8	11709,57	6,4

5. Отчет об исполнении производственной программы за 2014 г.

5.1. Перечень мероприяти