Приложение 55. Производственная программа МУП "Солдато-Александровское коммунальное хозяйство", Советский район, в сфере водоснабжения на 2016 - 2018 годы

Приложение 55

к постановлению региональной

тарифной комиссии

Ставропольского края

от 26 ноября 2015 г. N 58/2

Производственная программа
МУП "Солдато-Александровское коммунальное хозяйство", Советский район, в сфере водоснабжения на 2016 - 2018 годы

1. Паспорт производственной программы.

Наименование и местонахождение регулируемой организации	МУП "Солдато-Александровское коммунальное хозяйство" Шоссейная ул., д. 41, Солдато-Александровское с., Советский район, Ставропольский край
Наименование и местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	РТК Ставропольского края Мира ул., д. 337, Ставрополь город
Период реализации производственной программы	с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации	Финансовые средства, тыс. руб.
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов,	2016 год	50,00
		2017 год	53,15
		2018 год	56,29
	в том числе сетей и оборудования	2016 год	50,00
		2017 год	53,15
		2018 год	56,29
2.	Капитальный ремонт основных фондов,	2016 год	100,00
		2017 год	106,30
		2018 год	112,57
	в том числе сетей и оборудования	2016 год	100,00
		2017 год	106,30
		2018 год	112,57
3.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	2016 год	23,30
		2017 год	37,20
		2018 год	41,50
4.	Повышение качества обслуживания абонентов	2016 год	4,80
		2017 год	3,50
		2018 год	9,70

3. Плановый объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды и плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере питьевого водоснабжения

N п/п	Год долгосрочного периода регулирования	Плановый объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды, тыс. куб. м	Плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб.
1.	2016	198,50	7721,49
2.	2017	204,00	8337,92
3.	2018	209,00	8910,88
4.	2016 - 2018 г.г.	611,50	24970,29

4. Расчет эффективности производственной программы

4.1. Плановые значения показателей качества, надежности и бесперебойности питьевого водоснабжения

N п/п	2015 год	2016 год	Динамика изменения, %	2017 год	Динамика изменения, %	2018 год	Динамика изменения, %
1.	Доля проб питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды, %
	0	0	0	0	0	0	0
2.	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах водоснабжения, в расчете на протяженность сети в год, ед./км
	0,66	0,51	-22,7	0,492	-3,5	0,49	-0,4

4.2. Плановые значения показателей энергетической эффективности

N п/п	2015 год	2016 год	Динамика изменения, %	2017 год	Динамика изменения, %	2018 год	Динамика изменения, %
1.	Доля потерь воды при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %
	10,5	10,33	-1,6	10,07	-2,5	9,88	-1,9
2.	Удельный расход электрической энергии, на единицу объема поданной воды (поставленной потребителям), кВт*ч/куб. м
	1,73	1,68	-2,9	1,68	0	1,68	0

4.3. Расходы на реализацию производственной программы, тыс. руб.

2015 год	2016 год	Динамика изменения, %	2017 год	Динамика изменения, %	2018 год	Динамика изменения, %
7265,74	7721,49	6,3	8337,92	8,0	8910,88	6,9

5. Отчет об исполнении производственной программы за 2014 г.

5.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

N п/п	Наименование мероприятия	Финансовые средства, тыс. руб.
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов,	49,90
	в том числе сетей и оборудования	49,90
2.	Капитальный ремонт основных фондов	0
3.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	21,93
4.	Повышение качества обслуживания абонентов	3,94

5.2. Объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды 192,54 тыс. куб. метров.

5.3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы по питьевому водоснабжению, 6657,31 тыс. рублей.

5.4. Фактические значения показателей качества, надежности, бесперебойности и энергетической эффективности объектов централизованных систем питьевого водоснабжения

N п/п	Наименование показателя качества, надежности, бесперебойности и энергетической эффективности	Величина показателя
1.	Доля проб питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0
2.	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах водоснабжения, в расчете на протяженность сети в год, ед./км	0,51
3.	Доля потерь воды при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %	15,44
4.	Удельный расход электрической энергии, на единицу объема поданной воды (поставленной потребителям), кВт*ч/куб. м	1,68