Приложение 2. Производственная программа АО "ГУ ЖКХ" в сфере водоотведения на 2016 - 2018 годы

Приложение 2

к постановлению региональной

тарифной комиссии

Ставропольского края

от 26 ноября 2015 г. N 58/2

Производственная программа
АО "ГУ ЖКХ"
в сфере водоотведения на 2016 - 2018 годы

1. Паспорт производственной программы.

Наименование и местонахождение регулируемой организации	АО "ГУ ЖКХ" Комсомольский пр., д. 18, стр. 3, Москва город
Наименование и местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	РТК Ставропольского края Мира ул., д. 337, Ставрополь город
Период реализации производственной программы	с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества услуг водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации	Финансовые средства, тыс. руб.
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов,	2016 год	3092,35
		2017 год	3287,17
		2018 год	3481,11
	в том числе сетей и оборудования	2016 год	3092,35
		2017 год	3287,17
		2018 год	3481,11
2.	Капитальный ремонт основных фондов	2016 год	0
		2017 год	0
		2018 год	0
3.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	2016 год	60,25
		2017 год	64,05
		2018 год	67,83
4.	Повышение качества обслуживания абонентов	2016 год	30,92
		2017 год	32,87
		2018 год	34,81

3. Плановый объем оказываемых услуг водоотведения потребителям и плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоотведения

3.1. В сфере водоотведения для потребителей, присоединенных к системам водоотведения В-1 г. Буденновска и поселка Комсомолец Кировского района

N п/п	Год долгосрочного периода регулирования	Плановый объем оказываемых услуг водоотведения потребителям, тыс. куб. м	Плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб.
1.	2016	351,64	8680,01
2.	2017	351,64	9054,73
3.	2018	351,64	9440,06
4.	2016 - 2018 г.г.	1054,92	27174,80

3.2. В сфере водоотведения для иных потребителей (за исключением присоединенных к системам водоотведения В-1 г. Буденновска и поселка Комсомолец Кировского района)

N п/п	Год долгосрочного периода регулирования	Плановый объем оказываемых услуг водоотведения потребителям, тыс. куб. м	Плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб.
1.	2016	1317,20	49218,15
2.	2017	1317,20	51885,91
3.	2018	1317,20	54842,41
4.	2016 - 2018 г.г.	3951,60	155946,47

3.3. В сфере транспортировки сточных вод

N п/п	Год долгосрочного периода регулирования	Плановый объем транспортировки сточных вод, тыс. куб. м	Плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб.
1.	2016	525,00	3481,88
2.	2017	525,00	3709,74
3.	2018	525,00	3958,30
4.	2016 - 2018 г.г.	1575,00	11149,92

4. Расчет эффективности производственной программы

4.1. Плановые значения показателей надежности, бесперебойности водоотведения и качества очистки сточных вод

N п/п	2015 год	2016 год	Динамика изменения, %	2017 год	Динамика изменения, %	2018 год	Динамика изменения, %
1.	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км
	0,04	0,026	-35,0	0,026	0	0,026	0
2.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные системы водоотведения, %
	0	0	0	0	0	0	0
3.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, %
	0	0	0	0	0	0	0

4.2. Плановые значения показателей энергетической эффективности

N п/п	2015 год	2016 год	Динамика изменения, %	2017 год	Динамика изменения, %	2018 год	Динамика изменения, %
1.	Удельный расход электрической энергии, на единицу объема водоотведения, кВт*ч/куб. м
	0,68	0,68	0	0,68	0	0,68	0

4.3. Расходы на реализацию производственной программы, тыс. руб.

2015 год	2016 год	Динамика изменения, %	2017 год	Динамика изменения, %	2018 год	Динамика изменения, %
57459,39	61380,04	6,8	64650,38	5,3	68240,77	5,6

Примечание: регулируемая деятельность в 2014 г. не осуществлялась.