Приложение 1. Производственная программа ЗАО "Пятигорская птицефабрика" в сфере водоснабжения на 2016 - 2018 годы

Приложение 1

к постановлению региональной

тарифной комиссии

Ставропольского края

от 18 декабря 2015 г. N 65/2

Производственная программа
ЗАО "Пятигорская птицефабрика" в сфере водоснабжения на 2016 - 2018 годы

1. Паспорт производственной программы.

Наименование и местонахождение регулируемой организации	ЗАО "Пятигорская птицефабрика" Первомайская ул., д. 2, Пятигорский п., Предгорный район, Ставропольский край
Наименование и местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	РТК Ставропольского края Мира ул., д. 337, Ставрополь город
Период реализации производственной программы	с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации	Финансовые средства, тыс. руб.
1.	Текущий ремонт и/техническое обслуживание основных фондов,	2016 год	182,28
		2017 год	193,76
		2018 год	205,19
	в том числе сетей и оборудования	2016 год	182,28
		2017 год	193,76
		2018 год	205,19
2.	Капитальный ремонт основных фондов	2016 год	0
		2017 год	0
		2018 год	0
3.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	2016 год	18,22
		2017 год	19,38
		2018 год	20,52
4.	Повышение качества обслуживания абонентов	2016 год	1,00
		2017 год	1,00
		2018 год	1,00

3. Плановый объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды и плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере питьевого водоснабжения

N п/п	Год долгосрочного периода регулирования	Плановый объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды, тыс. куб. м	Плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб.
1.	2016	598,00	13876,92
2.	2017	598,00	14523,35
3.	2018	598,00	15231,10
4.	2016 - 2018 г.г.	1794,00	43631,37

4. Расчет эффективности производственной программы

4.1. Плановые значения показателей качества, надежности и бесперебойности питьевого водоснабжения

N п/п	2015 год	2016 год	Динамика изменения, %	2017 год	Динамика изменения, %	2018 год	Динамика изменения, %
1.	Доля проб питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды, %
	0	0	0	0	0	0	0
2.	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждении и иных технологических нарушений на объектах водоснабжения, в расчете на протяженность сети в год, ед./км
	0,8	0,8	0	0,8	0	0,8	0

4.2. Плановые значения показателей энергетической эффективности

N п/п	2015 год	2016 год	Динамика изменения, %	2017 год	Динамика изменения, %	2018 год	Динамика изменения, %
1.	Доля потерь воды при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %
	6,74	6,74	0	6,74	0	6,74	0
2.	Удельный расход электрической энергии, на единицу объема поданной воды (поставленной потребителям), кВт*ч/куб. м
	1,53	1,53	0	1,51	-1,3	1,50	-0,7

4.3. Расходы на реализацию производственной программы, тыс. руб.

2015 год	2016 год	Динамика изменения, %	2017 год	Динамика изменения, %	2018 год	Динамика изменения, %
13047,75	13876,92	6,4	14523,35	4,7	15231,10	4,9

Примечание. Фактические данные об исполнении производственной программы за 2014 год организацией не предоставлены.