Приложение. Муниципальная программа "Культура города Ставрополя"

Приложение

к постановлению администрации

города Ставрополя

от 24 ноября 2016 г. N 2662

Муниципальная программа
"Культура города Ставрополя"

Паспорт муниципальной программы "Культура города Ставрополя"

Наименование муниципальной программы	"Культура города Ставрополя" (далее - Программа)
Наименование, дата, номер постановления администрации города Ставрополя об утверждении перечня муниципальных программ	постановление администрации города Ставрополя от 14.04.2016 N 787 "О Перечне муниципальных программ города Ставрополя, принимаемых к разработке в 2016 году"
Ответственный исполнитель Программы	комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя
Соисполнитель(и) Программы	комитет градостроительства администрации города Ставрополя;
	администрация города Ставрополя в лице отдела пресс-службы администрации города Ставрополя;
	комитет муниципального заказа и торговли администрации города Ставрополя;
	администрация Ленинского района города Ставрополя;
	администрация Октябрьского района города Ставрополя;
	администрация Промышленного района города Ставрополя
Цели и задачи Программы	целью Программы является:
	создание необходимых условий для развития отрасли "Культура" города Ставрополя.
	Задачами Программы являются:
	сохранение и популяризация историко-культурного наследия города Ставрополя, воссоздание исторических мест города Ставрополя;
	развитие современной культурно-досуговой инфраструктуры с комфортными условиями, широким спектром и высоким качеством услуг, доступных для различных категорий населения города Ставрополя;
	обеспечение устойчивого развития культурного многообразия города Ставрополя, повышение уровня вовлеченности населения в культурную жизнь города Ставрополя
Сроки реализации Программы	2017 - 2022 годы
Ресурсное обеспечение Программы	объем финансовых средств на реализацию Программы составляет 1809314,10 тыс. рублей, в том числе:
	2017 год - 420985,50 тыс. рублей;
	2018 год - 277665,72 тыс. рублей;
	2019 год - 277665,72 тыс. рублей;
	2020 год - 277665,72 тыс. рублей;
	2021 год - 277665,72 тыс. рублей;
	2022 год - 277665,72 тыс. рублей;
	из них:
	за счет средств бюджета города Ставрополя - 1759314,10 тыс. рублей, в том числе:
	2017 год - 370985,50 тыс. рублей;
	2018 год - 277665,72 тыс. рублей;
	2019 год - 277665,72 тыс. рублей;
	2020 год - 277665,72 тыс. рублей;
	2021 год - 277665,72 тыс. рублей;
	2022 год - 277665,72 тыс. рублей;
	за счет средств бюджета Ставропольского края - 50000,00 тыс. рублей, в том числе:
	2017 год - 50000,00 тыс. рублей.
	Общий объем финансовых средств на реализацию подпрограммы "Проведение городских и краевых культурно-массовых мероприятий, посвященных памятным, знаменательным и юбилейным датам в истории России, Ставропольского края, города Ставрополя" за счет средств бюджета города Ставрополя составляет 82928,75 тыс. рублей, в том числе:
	2017 год - 14813,75 тыс. рублей;
	2018 год - 13623,00 тыс. рублей;
	2019 год - 13623,00 тыс. рублей;
	2020 год - 13623,00 тыс. рублей;
	2021 год - 13623,00 тыс. рублей;
	2022 год - 13623,00 тыс. рублей.
	Объем финансовых средств на реализацию подпрограммы "Развитие культуры города Ставрополя" составляет 1726385,35 тыс. рублей, в том числе:
	2017 год - 406171,75 тыс. рублей;
	2018 год - 264042,72 тыс. рублей;
	2019 год - 264042,72 тыс. рублей;
	2020 год - 264042,72 тыс. рублей;
	2021 год - 264042,72 тыс. рублей;
	2022 год - 264042,72 тыс. рублей;
	из них:
	за счет средств бюджета города Ставрополя - 1676385,35 тыс. рублей, в том числе:
	2017 год - 356171,75 тыс. рублей;
	2018 год - 264042,72 тыс. рублей;
	2019 год - 264042,72 тыс. рублей;
	2020 год - 264042,72 тыс. рублей;
	2021 год - 264042,72 тыс. рублей;
	2022 год - 264042,72 тыс. рублей;
	за счет средств бюджета Ставропольского края - 50000,00 тыс. рублей, в том числе:
	2017 год - 50000,00 тыс. рублей
Наименование подпрограмм	"Проведение городских и краевых культурно-массовых мероприятий, посвященных памятным, знаменательным и юбилейным датам в истории России, Ставропольского края, города Ставрополя";
	"Развитие культуры города Ставрополя"

1. Общая характеристика текущего состояния сферы реализации Программы и прогноз ее развития

В городе Ставрополе функционирует 16 муниципальных учреждений отрасли "Культура". Финансовое обеспечение деятельности данных муниципальных учреждений за последние 3 года остается стабильным.

Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Ставропольская централизованная библиотечная система", объединяющая Центральную городскую библиотеку и 15 библиотек-филиалов, предоставляет информационные услуги населению города Ставрополя. Пользователями библиотек являются около 76 тысяч жителей города Ставрополя.

Профессиональное искусство представляют три концертные организации, в которых работают семь творческих коллективов. Ежегодно около 240 тысяч зрителей посещают концерты и спектакли муниципальных профессиональных коллективов.

Организацией досуга населения и обеспечением деятельности клубных формирований занимаются 4 муниципальных учреждения клубного типа. Более 3 тысяч жителей города Ставрополя проявляют свою творческую уникальность, участвуя в хоровых, хореографических, фольклорных ансамблях, других клубных формированиях, созданных на базе учреждений клубного типа; 15 самодеятельных коллективов удостоены звания "народный (образцовый) коллектив самодеятельного художественного творчества".

Огромную работу по военно-патриотическому воспитанию ведет муниципальное бюджетное учреждение культуры "Музей Великой Отечественной войны 1941 - 1945 гг. "Память" города Ставрополя. Ежегодно музей посещает более 18 тысяч жителей города Ставрополя, большинство из которых дети и молодежь.

Дополнительное образование детей в отрасли "Культура" обеспечивают 7 образовательных учреждений. Художественно-эстетическое образование получают 12 процентов детей от общего количества жителей города Ставрополя в возрасте от 7 до 16 лет, что на 2 процента выше среднего показателя по Ставропольскому краю.

Муниципальные учреждения отрасли "Культура" города Ставрополя предоставляют возможность жителям города Ставрополя реализовать свое конституционное право на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, на доступ к культурным ценностям. Реализация данного права возможна при условии развитой культурной инфраструктуры.

В настоящее время значимыми проблемами в сфере культуры являются недостаточное развитие материально-технической базы, отсутствие необходимого количества филиалов учреждений культуры и учреждений дополнительного образования детей в муниципальных образовательных учреждениях отрасли "Культура" города Ставрополя.

Имеющиеся муниципальные учреждения отрасли "Культура" города Ставрополя нуждаются в модернизации, реконструкции и техническом переоснащении для того, чтобы предоставлять качественные, востребованные услуги, предоставлять возможность для творческой самореализации граждан, профессионального роста исполнительского мастерства.

Одним из приоритетных направлений деятельности отрасли "Культура" города Ставрополя является сохранение объектов культурного наследия города Ставрополя (памятников истории и культуры). Для поддержания памятников истории и культуры в надлежащем виде необходимо вести системную работу по сохранению объектов культурного наследия.

Основные мероприятия Программы сформированы с учетом задач и приоритетов, изложенных в посланиях Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, важнейших решений, принятых Президентом Российской Федерации и Правительством Российской Федерации, а также исходя из основной стратегической цели в области культуры: город Ставрополь является культурно-досуговым центром на Северном Кавказе.

Направлениями развития отрасли "Культура" города Ставрополя на 2017 - 2022 годы являются:

создание условий для развития отрасли "Культура" города Ставрополя;

повышение уровня и качества услуг в области культуры, предоставляемых населению города Ставрополя муниципальными учреждениями отрасли "Культура" города Ставрополя.

Решение существующих в сфере культуры города Ставрополя проблем и сохранение преемственности требует применения программного метода планирования бюджетных расходов.

Программа направлена на создание условий для дальнейшего устойчивого развития отрасли "Культура" города Ставрополя, на достижение социально значимых результатов.

При использовании программного метода решения существующих в отрасли "Культура" города Ставрополя проблем могут возникнуть следующие риски реализации Программы, сложившиеся под воздействием негативных факторов и имеющихся в обществе социально-экономических проблем:

риски, связанные с несовершенством нормативно-правовой базы по регулированию деятельности в отрасли "Культура" города Ставрополя;

риски, связанные с экономической ситуацией, которые могут повлиять на уменьшение объема средств бюджета города Ставрополя, направляемых на реализацию мероприятий Программы.

Минимизация вышеуказанных рисков реализации Программы обеспечивается:

за счет проведения анализа эффективности Программы;

за счет определения приоритетов для первоочередного финансирования мероприятий Программы;

за счет перераспределения объемов финансирования мероприятий Программы в зависимости от приоритетности решаемых задач Программы.

Иные возможные виды рисков реализации Программы связаны со спецификой целей и задач Программы и меры по их минимизации будут осуществляться в ходе оперативного принятия управленческих решений в рамках Программы с учетом информации, поступающей от соисполнителей Программы. Финансирование мероприятий Программы в очередном финансовом году будет осуществляться с учетом результатов мониторинга и оценки эффективности реализации Программы в отчетный период.

Важнейшим элементом реализации Программы является взаимосвязь планирования, реализации, мониторинга, уточнения и корректировки Программы, ответственность исполнителя и соисполнителей Программы за конечные результаты выполнения мероприятий Программы.

2. Цели и задачи Программы

Целью Программы является:

создание необходимых условий для развития отрасли "Культура" города Ставрополя.

Указанные цели обусловили постановку и решение следующих задач:

сохранение и популяризация историко-культурного наследия города Ставрополя, воссоздание исторических мест города Ставрополя;

развитие современной культурно-досуговой инфраструктуры с комфортными условиями, широким спектром и высоким качеством услуг, доступных для различных категорий населения города Ставрополя;

обеспечение устойчивого развития культурного многообразия города Ставрополя, повышение уровня вовлеченности населения в культурную жизнь города Ставрополя.

3. Сроки реализации Программы

Реализация Программы рассчитана на 6 лет, с 2017 года по 2022 год включительно.

4. Перечень и общая характеристика мероприятий Программы

Основные мероприятия Программы в совокупности представляют комплекс взаимосвязанных мер, направленных на достижение целей и решение задач Программы, обеспечивающих поступательное развитие отрасли "Культура" города Ставрополя на основе ее модернизации.

Мероприятия Программы рассчитаны на все категории населения города Ставрополя, являющегося потребителем услуг в области культуры.

В рамках реализации Программы предусмотрено предоставление муниципальных услуг в области культуры муниципальными учреждениями отрасли "Культура" города Ставрополя в соответствии с муниципальными заданиями.

Программа включает две подпрограммы:

"Проведение городских и краевых культурно-массовых мероприятий, посвященных памятным, знаменательным и юбилейным датам в истории России, Ставропольского края, города Ставрополя" (приложение 3 к Программе);

"Развитие культуры города Ставрополя" (приложение 4 к Программе).

Перечень подпрограмм Программы, обоснование их выделения, информация о соисполнителях, объемах и источниках финансирования, сроках и ожидаемых результатах, взаимосвязь с целями и задачами Программы приведены в приложении 1 к Программе.

В случае нереализации Программы и недостижения показателей (индикаторов) Программы могут возникнуть такие последствия как:

ограничение доступности к культурным ценностям и права на участие в культурной жизни для всех групп населения города Ставрополя;

недостаточный уровень социально-экономического развития города Ставрополя.

5. Ресурсное обеспечение Программы

В Программу включены расходы на проведение городских культурно-массовых мероприятий, финансовое обеспечение деятельности учреждений отрасли "Культура" города Ставрополя, поддержание в удовлетворительном состоянии объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), проведение работ по капитальному ремонту, реконструкции, модернизацию муниципальных учреждений отрасли "Культура" города Ставрополя, организацию участия учащихся муниципальных учреждений дополнительного образования детей в отрасли "Культура" города Ставрополя профессиональных творческих коллективов, концертных исполнителей муниципальных учреждений отрасли "Культура" города Ставрополя в фестивалях и конкурсах.

Общий объем финансовых средств на реализацию Программы составляет 1809314,10 тыс. рублей, в том числе:

2017 год - 420985,50 тыс. рублей;

2018 год - 277665,72 тыс. рублей;

2019 год - 277665,72 тыс. рублей;

2020 год - 277665,72 тыс. рублей;

2021 год - 277665,72 тыс. рублей;

2022 год - 277665,72 тыс. рублей;

из них:

за счет средств бюджета города Ставрополя - 1759314,10 тыс. рублей, в том числе:

2017 год - 370985,50 тыс. рублей;

2018 год - 277665,72 тыс. рублей;

2019 год - 277665,72 тыс. рублей;

2020 год - 277665,72 тыс. рублей;

2021 год - 277665,72 тыс. рублей;

2022 год - 277665,72 тыс. рублей;

за счет средств бюджета Ставропольского края - 50000,00 тыс. рублей, в том числе:

2017 год - 50000,00 тыс. рублей.

Общий объем финансовых средств на реализацию подпрограммы "Проведение городских и краевых культурно-массовых мероприятий, посвященных памятным, знаменательным и юбилейным датам в истории России, Ставропольского края, города Ставрополя" за счет средств бюджета города Ставрополя составляет 82928,75 тыс. рублей, в том числе:

2017 год - 14813,75 тыс. рублей;

2018 год - 13623,00 тыс. рублей;

2019 год - 13623,00 тыс. рублей;

2020 год - 13623,00 тыс. рублей;

2021 год - 13623,00 тыс. рублей;

2022 год - 13623,00 тыс. рублей.

Общий объем финансовых средств на реализацию подпрограммы "Развитие культуры города Ставрополя" составляет 1726385,35 тыс. рублей, в том числе:

2017 год - 406171,75 тыс. рублей;

2018 год - 264042,72 тыс. рублей;

2019 год - 264042,72 тыс. рублей;

2020 год - 264042,72 тыс. рублей;

2021 год - 264042,72 тыс. рублей;

2022 год - 264042,72 тыс. рублей;

из них:

за счет средств бюджета города Ставрополя - 1676385,35 тыс. рублей, в том числе:

2017 год - 356171,75 тыс. рублей;

2018 год - 264042,72 тыс. рублей;

2019 год - 264042,72 тыс. рублей;

2020 год - 264042,72 тыс. рублей;

2021 год - 264042,72 тыс. рублей;

2022 год - 264042,72 тыс. рублей;

за счет средств бюджета Ставропольского края - 50000,00 тыс. рублей, в том числе:

2017 год - 50000,00 тыс. рублей.

Объем бюджетных средств определяется решениями Ставропольской городской Думы о бюджете города Ставрополя на очередной финансовый год и плановый период.

Финансовыми ресурсами Программы являются средства бюджета города Ставрополя.

6. Система управления реализацией Программы

Текущее управление реализацией и реализация Программы осуществляется комитетом культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя (далее - ответственный исполнитель Программы).

Реализация Программы осуществляется в соответствии с планом реализации Программы, содержащим перечень мероприятий Программы, включая мероприятия Программы, с указанием сроков их выполнения, бюджетных ассигнований, а также информацию о расходах из других источников, соисполнителях соответствующих мероприятий Программы.

Ответственный исполнитель Программы:

ежегодно не позднее 15 декабря текущего финансового года утверждает по согласованию с соисполнителями Программы план реализация Программы на очередной финансовый год и направляют его в комитет экономического развития администрации города Ставрополя и в комитет финансов и бюджета администрации города Ставрополя;

ежегодно до 01 марта года, следующего за отчетным годом, предоставляет в комитет экономического развития администрации города Ставрополя сводный годовой отчет о ходе реализации Программы (далее - отчет);

осуществляет контроль за ходом реализации Программы. В том числе выполнением сроков реализации мероприятий Программы, целевым и эффективным использованием бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию мероприятий Программы.

Отчет подлежит согласованию с комитетом финансов и бюджета администрации города Ставрополя до представления в комитет экономического развития администрации города Ставрополя.

Отчет о выполнении Программы, действие которой завершено в отчетном году, должен включать в себя отчет за отчетный год и за весь период реализации Программы.

Соисполнители Программы:

отвечают за реализацию мероприятий Программы, целевое и эффективное использование средств, выделяемых на их выполнение;

отбирают в установленном законодательством Российской Федерации порядке исполнителей работ, услуг, поставщиков оборудования;

представляют ответственному исполнителю Программы отчеты о ходе финансирования и выполнения мероприятий Программы в срок до 01 февраля года, следующего за отчетным годом;

уточняют целевые индикаторы и показатели Программы, расходы по мероприятиям Программы в установленном порядке.

Ответственный исполнитель Программы и соисполнители Программы несут ответственность за конечные результаты выполнения мероприятий Программы.

В случае принятия ответственным исполнителем Программы решения о внесении изменений в план реализации Программы ответственный исполнитель Программы в течение десяти календарных дней со дня принятия такого решения уведомляет о нем комитет экономического развития администрации города Ставрополя.

Мониторинг и контроль реализации Программы осуществляется в порядке, установленном постановлением администрации города Ставрополя.

7. Оценка эффективности реализации Программы

Реализация Программы позволит:

развить современную культурно-досуговую инфраструктуру с комфортными условиями, широким спектром и высоким качеством услуг, доступных для различных категорий населения города Ставрополя;

сохранить и популяризовать культурно-историческое наследие города Ставрополя, воссоздать исторические места города Ставрополя;

обеспечить устойчивое развитие культурного многообразия города Ставрополя, повысить уровень вовлеченности населения в культурную жизнь города Ставрополя.

Осуществление мероприятий Программы позволит внести вклад в экономическое и социальное развитие города Ставрополя путем эффективного расходования бюджетных средств.

Для отражения степени достижения целей и решения задач Программы использованы показатели (индикаторы) Программы, которые предназначены для оценки наиболее существенных результатов реализации Программы:

доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности города Ставрополя, не требующих проведения ремонтно-реставрационных работ, к общему числу объектов, находящихся муниципальной собственности города Ставрополя;

число обучающихся в муниципальных учреждениях дополнительного образования детей в отрасли "Культура" города Ставрополя;

число посещений муниципальных библиотек;

число культурно-массовых мероприятий, проведенных на платной основе в учреждениях клубного типа;

число посещений концертов профессиональных коллективов.

Ежегодная оценка эффективности реализации Программы оценивается по каждому показателю (индикатору) Программы. Сведения о показателях (индикаторах) Программы содержатся в приложении 2 к Программе.

При расчетах эффективности реализации Программы по всем показателям (индикаторам) за 0 баллов (исходное значение) принимается значение, равное показателю (индикатору) в предшествующем перед отчетным годом. За одну единицу показателя (индикатора) устанавливается значение, равное увеличению значения показателя (индикатора) предыдущего к отчетному году. Таким образом, значение показателя (индикатора) по итогам реализации Программы за 2017 год, равное указанному в приложении 2 значению показателя (индикатора) за 2017 год, оценивается как плюс 1 балл. Значение, равное указанному в приложении 2 значению показателя (индикатора) за 2016 год, оценивается как 0 баллов. Значение, равное указанному в приложении 2 значению показателя (индикатора) за 2015 год, оценивается как минус 1 балл. Каждое последующее увеличение или уменьшение оценивается как плюс или минус еще 1 балл.

Показатель (индикатор) "удельный вес населения, участвующего в культурно-массовых мероприятиях", рассчитывается по формуле:

, где

- удельный вес населения, участвующего в культурно-массовых мероприятиях;

- количество человек, принявших участие в культурно-массовых мероприятиях;

- численность населения города Ставрополя.

Показатель (индикатор) "доля обучающихся, принявших участие в конкурсах, фестивалях, смотрах, выставках" рассчитывается по формуле:

, где

- доля обучающихся, принявших участие в конкурсах, фестивалях, смотрах, выставках;

- количество обучающихся, принявших участие в конкурсах, фестивалях, смотрах, выставках;

- общее количество обучающихся в муниципальных учреждениях дополнительного образования отрасли "Культура" города Ставрополя.

Показатель (индикатор) "доля муниципальных учреждений отрасли "Культура" города Ставрополя, осуществивших модернизацию материально-технической базы, от общего числа муниципальных учреждений отрасли "Культура" города Ставрополя" рассчитывается по формуле:

, где

- доля муниципальных учреждений отрасли "Культура" города Ставрополя, осуществивших модернизацию материально-технической базы;

- количество муниципальных учреждений отрасли "Культура" города Ставрополя, осуществивших модернизацию материально-технической базы;

- общее количество муниципальных учреждений отрасли "Культура" города Ставрополя.

Показатель (индикатор) "доля муниципальных учреждений отрасли "Культура" города Ставрополя, здания которых требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений отрасли "Культура" города Ставрополя" рассчитывается по формуле:

, где

- доля муниципальных учреждений отрасли "Культура" города Ставрополя, здания которых требуют капитального ремонта;

- количество муниципальных учреждений отрасли "Культура" города Ставрополя, здания которых требуют капитального ремонта;

- общее количество муниципальных учреждений отрасли "Культура" города Ставрополя.

Ежегодная оценка эффективности Программы осуществляется путем суммирования значений всех показателей (индикаторов).

Эффективность реализации Программы определяется по следующим значениям суммы всех показателей (индикаторов) (S):

- неэффективная Программа;

- недостаточно эффективная Программа;

- эффективная Программа.

Достижение целей и решение задач Программы имеет высокую социально-экономическую значимость для развития города Ставрополя.

Заместитель главы администрации города Ставрополя

Т.В. Савельева