Приложение 1. Производственная программа АО "ГУ ЖКХ" в сфере водоснабжения на 2016 - 2018 годы

Приложение 1

к постановлению региональной

тарифной комиссии

Ставропольского края

от 26 ноября 2015 г. N 58/2

Производственная программа
АО "ГУ ЖКХ"
в сфере водоснабжения на 2016 - 2018 годы

С изменениями и дополнениями от:

15 декабря 2016 г.

1. Паспорт производственной программы.

Наименование и местонахождение регулируемой организации	АО "ГУ ЖКХ" Комсомольский пр., д. 18, стр. 3, Москва город
Наименование и местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	РТК Ставропольского края Мира ул., д. 337, Ставрополь город
Период реализации производственной программы	с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации	Финансовые средства, тыс. руб.
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов,	2016 год	10328,47
		2017 год	10979,16
		2018 год	11626,93
	в том числе сетей и оборудования	2016 год	10328,47
		2017 год	10979,16
		2018 год	11626,93
2.	Капитальный ремонт основных фондов	2016 год	0
		2017 год	0
		2018 год	0
3.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	2016 год	129,83
		2017 год	138,01
		2018 год	146,15
4.	Повышение качества обслуживания абонентов	2016 год	103,29
		2017 год	109,79
		2018 год	116,27

Информация об изменениях:

Постановлением Региональной тарифной комиссии Ставропольского края от 15 декабря 2016 г. N 47/2 раздел 3 настоящего приложения изложен в новой редакции

См. текст раздела в предыдущей редакции

3. Плановый объем подачи воды и плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

3.1. В сфере питьевого водоснабжения для потребителей, присоединенных к системам водоснабжения В-1 г. Буденновска и поселка Комсомолец Кировского района

N п/п	Год долгосрочного периода регулирования	Плановый объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды, тыс. куб. м	Плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб.
1.	2016	368,14	10084,09
2.	2017	368,14	10578,20
3.	2018	368,14	10896,39
4.	2016-2018 г.г.	1104,42	31558,68

3.2. В сфере питьевого водоснабжения для иных потребителей (за исключением присоединенных к системам водоснабжения В-1 г. Буденновска и поселка Комсомолец Кировского района)

N п/п	Год долгосрочного периода регулирования	Плановый объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды, тыс. куб. м	Плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб.
1.	2016	1657,09	87888,30
2.	2017	1657,09	91143,92
3.	2018	1657,09	95692,43
4.	2016 - 2018 г.г.	4971,27	274724,65

3.3. В сфере транспортировки воды

N п/п	Год долгосрочного периода регулирования	Плановый объем транспортировки воды, тыс. куб. м	Плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб.
1.	2016	525,13	3496,59
2.	2017	525,00	3759,58
3.	2018	525,00	3824,22
4.	2016-2018 г.г.	1575,13	11080,39

4. Расчет эффективности производственной программы

4.1. Плановые значения показателей качества, надежности и бесперебойности питьевого водоснабжения

N п/п	2015 год	2016 год	Динамика изменения, %	2017 год	Динамика изменения, %	2018 год	Динамика изменения, %
1.	Доля проб питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды, %
	0	0	0	0	0	0	0
2.	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах водоснабжения, в расчете на протяженность сети в год, ед./км
	0,1	0,1	0	0,1	0	0,1	0

4.2. Плановые значения показателей энергетической эффективности

N п/п	2015 год	2016 год	Динамика изменения, %	2017 год	Динамика изменения, %	2018 год	Динамика изменения, %
1.	Доля потерь воды при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %
	0,01	0,01	0	0,01	0	0,01	0
2.	Удельный расход электрической энергии, на единицу объема поданной воды (поставленной потребителям), кВт*ч/куб. м
	0,67	0,65	-3,0	0,65	0	0,65	0

Информация об изменениях:

Постановлением Региональной тарифной комиссии Ставропольского края от 15 декабря 2016 г. N 47/2 подраздел 4.3 раздела 4 настоящего приложения изложен в новой редакции

См. текст подраздела в предыдущей редакции

4.3. Расходы на реализацию производственной программы, тыс. руб.

2015 год	2016 год	Динамика изменения, %	2017 год	Динамика изменения, %	2018 год	Динамика изменения, %
94972,05	101468,98	6,8	105481,69	4,0	110413,04	4,7