Приложение 31. Производственная программа МУП "Зеленокумский водоканал" в сфере водоотведения на 2016 - 2018 годы

Приложение 31

к постановлению региональной

тарифной комиссии

Ставропольского края

от 26 ноября 2015 г. N 58/2

Производственная программа
МУП "Зеленокумский водоканал"
в сфере водоотведения на 2016 - 2018 годы

С изменениями и дополнениями от:

15 декабря 2016 г.

1. Паспорт производственной программы.

Наименование и местонахождение регулируемой организации	МУП "Зеленокумский водоканал" 60 лет Октября ул., д. 50, Зеленокумск г., Советский район, Ставропольский край
Наименование и местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	РТК Ставропольского края Мира ул., д. 337, Ставрополь город
Период реализации производственной программы	с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества услуг водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации	Финансовые средства, тыс. руб.
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов,	2016 год	518,92
		2017 год	551,61
		2018 год	584,16
	в том числе сетей и оборудования	2016 год	518,92
		2017 год	551,61
		2018 год	584,16
2.	Капитальный ремонт основных фондов,	2016 год	1000,00
		2017 год	1063,00
		2018 год	1125,72
	в том числе сетей и оборудования	2016 год	1000,00
		2017 год	1063,00
		2018 год	1125,72
3.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	2016 год	1000,00
		2017 год	1063,00
		2018 год	1125,72
4.	Повышение качества обслуживания абонентов	2016 год	40,00
		2017 год	40,00
		2018 год	40,00

Информация об изменениях:

Постановлением Региональной тарифной комиссии Ставропольского края от 15 декабря 2016 г. N 47/2 раздел 3 настоящего приложения изложен в новой редакции

См. текст раздела в предыдущей редакции

3. Плановый объем оказываемых услуг водоотведения потребителям и плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоотведения

3.1. Услуги водоотведения

N п/п	Год долгосрочного периода регулирования	Плановый объем оказываемых услуг водоотведения потребителям, тыс. куб. м	Плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб.
1.	2016	671,67	21821,50
2.	2017	671,67	22561,08
3.	2018	671,67	23021,71
4.	2016 - 2018 г.г.	2015,01	67404,29

3.2. Услуги по очистке стоков

N п/п	Год долгосрочного периода регулирования	Плановый объем оказываемых услуг водоотведения потребителям, тыс. куб. м	Плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб.
1.	2016	70,64	929,16
2.	2017	70,64	961,77
3.	2018	70,64	982,59
4.	2016 - 2018 г.г.	211,92	2873,52

4. Расчет эффективности производственной программы

4.1 Плановые значения показателей надежности, бесперебойности водоотведения и качества очистки сточных вод

N п/п	2015 год	2016 год	Динамика изменения, %	2017 год	Динамика изменения, %	2018 год	Динамика изменения, %
1.	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км
	0,045	0,049	8,9	0,049	0	0,049	0
2.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные системы водоотведения, %
	0	0	0	0	0	0	0
3.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, %
	0	0	0	0	0	0	0

4.2 Плановые значения показателей энергетической эффективности

N п/п	2015 год	2016 год	Динамика изменения, %	2017 год	Динамика изменения, %	2018 год	Динамика изменения, %
1.	Удельный расход электрической энергии, на единицу объема водоотведения, кВт*ч/куб. м
	1,07	1,035	-3,3	1,029	-0,6	1,02	-0,9

Информация об изменениях:

Постановлением Региональной тарифной комиссии Ставропольского края от 15 декабря 2016 г. N 47/2 подраздел 4.3 раздела 4 настоящего приложения изложен в новой редакции

См. текст подраздела в предыдущей редакции

4.3 Расходы на реализацию производственной программы, тыс. руб.

2015 год	2016 год	Динамика изменения, %	2017 год	Динамика изменения, %	2018 год	Динамика изменения, %
22878,05	22750,66	-0,6	23522,85	3,4	24004,30	2,0

5. Отчет об исполнении производственной программы за 2014 г.

5.1 Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества услуг водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

N п/п	Наименование мероприятия	Финансовые средства, тыс. руб.
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов,	788,63
	в том числе сетей и оборудования	788,63
2.	Капитальный ремонт основных фондов,	593,35
	в том числе сетей и оборудования	593,35
3.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	593,36
4.	Повышение качества обслуживания абонентов	50,30

5.2 Объем оказываемых услуг водоотведения потребителям 605,90 тыс. куб. м, очистке стоков 70,03 тыс. куб. метров.

5.3 Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоотведения 17909,24 тыс. рублей, очистке стоков 837,86 тыс. руб.

5.4 Фактические значения показателей надежности, бесперебойности, качества очистки сточных вод и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

N п/п	Наименование показателя качества, надежности, бесперебойности и энергетической эффективности	Величина показателя
1.	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км	0,089
2.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные системы водоотведения, %	0
3.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной системы водоотведения, %	8,68
4.	Удельный расход электрической энергии на единицу объема водоотведения, кВт*ч/куб. м	1,03