Приложение 28. Производственная программа МУП "Зеленокумский водоканал" в сфере водоснабжения на 2019 - 2023 годы

ПРИЛОЖЕНИЕ 28

к постановлению региональной

тарифной комиссии

Ставропольского края

от 14 декабря 2018 г. N 56/1

Производственная программа
МУП "Зеленокумский водоканал" в сфере водоснабжения на 2019 - 2023 годы

1. Паспорт производственной программы

Наименование и местонахождение регулируемой организации	МУП "Зеленокумский водоканал" 60 лет Октября ул., д. 50, г. Зеленокумск, Советский городской округ, Ставропольский край
Наименование и местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	РТК Ставропольского края Мира ул., д. 337, г. Ставрополь
Период реализации производственной программы	2019 - 2023 годы

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения (питьевая вода), мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации (год)	Финансовые средства (тыс. рублей)
1	2	3	4
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов, всего	2019	1106,96
		2020	1144,60
		2021	1190,38
		2022	1238,00
		2023	1287,52
	в том числе сетей и оборудования	2019	1106,96
		2020	1144,60
		2021	1190,38
		2022	1238,00
		2023	1287,52
2.	Капитальный ремонт основных фондов, всего	2019	1000,00
		2020	1034,00
		2021	1075,36
		2022	1118,37
		2023	1163,11
	в том числе сетей и оборудования	2019	1000,00
		2020	1034,00
		2021	1075,36
		2022	1118,37
		2023	1163,11
3.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	2019	781,14
		2020	807,70
		2021	840,00
		2022	873,60
		2023	908,55
4.	Повышение качества обслуживания абонентов	2019	50,00
		2020	50,00
		2021	50,00
		2022	50,00
		2023	50,00

3. Плановый объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды и плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Год долгосрочного периода регулирования	Плановый объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды (тыс. куб. м)	Плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы (тыс. рублей)
1.	2019	1183	48390,88
2.	2020	1183	50079,65
3.	2021	1183	52091,99
4.	2022	1183	54185,15
5.	2023	1183	55336,18
6.	2019 - 2023	5915	260083,85

4. Расчет эффективности производственной программы

4.1. Плановые значения показателей надежности водоснабжения и качества питьевого водоснабжения

N п/п	Год долгосрочного периода регулирования	Доля проб питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (процентов)	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах водоснабжения, в расчете на протяженность сети в год (ед./км)
1.	2018	0	0,319
2.	2019	0	0,557
3.	Динамика изменения (процентов)	-	74,61
4.	2020	0	0,557
5.	Динамика изменения (процентов)	-	0
6.	2021	0	0,551
7.	Динамика изменения (процентов)	-	-1,08
8.	2022	0	0,551
9.	Динамика изменения (процентов)	-	0
10.	2023	0	0,551
11.	Динамика изменения (процентов)	-	0

4.2. Плановые значения показателей энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения (питьевая вода) и расходов на реализацию производственной программы

N п/п	Год долгосрочного периода регулирования	Доля потерь воды при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (процентов)	Удельный расход электрической энергии на единицу объема поданной (поставленной потребителям) воды (кВт-ч/куб. м)	Расходы на реализацию производственной программы (тыс. рублей)
1	2	3	4	5
1.	2018	14,5	1,48	47517,67
2.	2019	14,5	1,630	48390,88
3.	Динамика изменения (процентов)	0	10,14	1,84
4.	2020	14,5	1,629	50079,65
5.	Динамика изменения (процентов)	0	-0,06	3,49
6.	2021	14,5	1,628	52091,99
7.	Динамика изменения (процентов)	0	-0,06	4,02
8.	2022	14,5	1,627	54185,15
9.	Динамика изменения (процентов)	0	-0,06	4,02
10.	2023	14,5	1,626	55336,18
11.	Динамика изменения (процентов)	0	-0,06	2,12

5. Отчет об исполнении производственной программы за 2017 год

5.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения (питьевая вода), мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

N п/п	Наименование мероприятия	Финансовые средства (тыс. рублей)
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов, всего	1030,46
	в том числе сетей и оборудования	1030,46
2.	Капитальный ремонт основных фондов, всего	829,00
	в том числе сетей и оборудования	829,00
3.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	829,04
4.	Повышение качества обслуживания абонентов	36,53

5.2. Объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды составил 1124,70 тыс. куб. метров.

5.3. Объем финансовых потребностей для реализации производственной программы в сфере водоснабжения 43793,18 тыс. рублей.

5.4. Фактические значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения (питьевая вода)

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Величина показателя
1.	Доля проб питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	процентов	0
2.	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах водоснабжения, в расчете на протяженность сети в год	ед./км	0,367
3.	Доля потерь воды при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	процентов	20,23
4.	Удельный расход электрической энергии на единицу объема поданной (поставленной потребителям) воды	кВт-ч/куб. м	1,63