Приложение 27. Производственная программа МУП "Горводоканал" города Лермонтова в сфере водоотведения на 2019 - 2023 годы

ПРИЛОЖЕНИЕ 27

к постановлению региональной

тарифной комиссии

Ставропольского края

от 14 декабря 2018 г. N 56/1

Производственная программа
МУП "Горводоканал" города Лермонтова в сфере водоотведения на 2019 - 2023 годы

1. Паспорт производственной программы

Наименование и местонахождение регулируемой организации	МУП "Горводоканал" города Лермонтова Промышленная ул., д. 7, г. Лермонтов
Наименование и местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	РТК Ставропольского края Мира ул., д. 337, г. Ставрополь
Период реализации производственной программы	2019 - 2023 годы

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества услуг водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации (год)	Финансовые средства (тыс. рублей)
1	2	3	4
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов, всего	2019	497,15
		2020	514,05
		2021	534,61
		2022	555,99
		2023	578,23
	в том числе сетей и оборудования	2019	497,15
		2020	514,05
		2021	534,61
		2022	555,99
		2023	578,23
2.	Капитальный ремонт основных фондов, всего	2019	0
		2020	0
		2021	0
		2022	0
		2023	0
	в том числе сетей и оборудования	2019	0
		2020	0
		2021	0
		2022	0
		2023	0
3.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	2019	473,23
		2020	485,06
		2021	497,19
		2022	509,62
		2023	522,36
4.	Повышение качества обслуживания абонентов	2019	57,92
		2020	59,37
		2021	60,86
		2022	62,38
		2023	63,94

3. Плановый объем оказываемых услуг водоотведения потребителям и плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоотведения

N п/п	Год долгосрочного периода регулирования	Плановый объем оказываемых услуг водоотведения потребителям (тыс. куб. м)	Плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы (тыс. рублей)
1.	2019	1167,90	40381,66
2.	2020	1167,90	41407,70
3.	2021	1167,90	41709,51
4.	2022	1167,90	42034,89
5.	2023	1167,90	42726,56
6.	2019 - 2023	5839,50	208260,32

4. Расчет эффективности производственной программы

4.1. Плановые значения показателей надежности водоотведения и качества очистки сточных вод

N п/п	Год долгосрочного периода регулирования	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км)	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные системы водоотведения (процентов)	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения (процентов)
1.	2018	0,52	0	0
2.	2019	0,50	0	0
3.	Динамика изменения (процентов)	-3,84	-	-
4.	2020	0,49	0	0
5.	Динамика изменения (процентов)	-2,00	-	-
6.	2021	0,47	0	0
7.	Динамика изменения (процентов)	-4,08	-	-
8.	2022	0,46	0	0
9.	Динамика изменения (процентов)	-2,12	-	-
10.	2023	0,46	0	0
11.	Динамика изменения (процентов)	0	-	-

4.2. Плановые значения показателей энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения и расходов на реализацию производственной программы

N п/п	Год долгосрочного периода регулирования	Удельный расход электрической энергии на единицу объема водоотведения (кВт-ч/куб. м)	Расходы на реализацию производственной программы (тыс. рублей)
1	2	3	4
1.	2018	0,52	44583,12
2.	2019	0,52	40381,66
3.	Динамика изменения (процентов)	0	-9,42
4.	2020	0,52	41407,70
5.	Динамика изменения (процентов)	0	2,54
6.	2021	0,52	41706,51
7.	Динамика изменения (процентов)	0	0,73
8.	2022	0,51	42034,89
9.	Динамика изменения (процентов)	-1,92	0,79
10.	2023	0,51	42726,56
11.	Динамика изменения (процентов)	0	1,65

5. Отчет об исполнении производственной программы за 2017 год

5.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества услуг водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

N п/п	Наименование мероприятия	Финансовые средства (тыс. рублей)
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов, всего	316,22
	в том числе сетей и оборудования	225,00
2.	Капитальный ремонт основных фондов, всего	0
	в том числе сетей и оборудования	0
3.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	51,10
4.	Повышение качества обслуживания абонентов	80,07

5.2. Объем оказываемых услуг водоотведения потребителям составил 1136,85 тыс. куб. метров.

5.3. Объем финансовых потребностей для реализации производственной программы 44853,58 тыс. рублей.

5.4. Фактические значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Величина показателя
1.	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	0,97
2.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные системы водоотведения	процентов	0
3.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения	процентов	0
4.	Удельный расход электрической энергии на единицу объема водоотведения	кВт-ч/куб. м	0,63