Приложение 70. Производственная программа ООО "Нептун" в сфере водоснабжения на 2019 - 2023 годы

ПРИЛОЖЕНИЕ 70

к постановлению региональной

тарифной комиссии

Ставропольского края

от 14 декабря 2018 г. N 56/1

Производственная программа
ООО "Нептун" в сфере водоснабжения на 2019 - 2023 годы

1. Паспорт производственной программы

Наименование и местонахождение регулируемой организации	ООО "Нептун" Орджоникидзе ул., д. 7, ст-ца Зольская, Кировский городской округ, Ставропольский край
Наименование и местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	РТК Ставропольского края Мира ул., д. 337, г. Ставрополь
Период реализации производственной программы	2019 - 2023 годы

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения (питьевая вода), мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации (год)	Финансовые средства (тыс. рублей)
			потребители, присоединенные к централизованной системе водоснабжения поселка Фазанный Кировского городского округа	потребители, присоединенные к централизованной системе водоснабжения Кировского городского округа, кроме потребителей, поселка Фазанный
1	2	3	4	5
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов, всего	2019	139,42	643,87
		2020	144,16	665,76
		2021	149,93	692,39
		2022	155,93	720,09
		2023	162,17	748,89
	в том числе сетей и оборудования	2019	139,42	643,87
		2020	144,16	665,76
		2021	149,93	692,39
		2022	155,93	720,09
		2023	162,17	748,89
2.	Капитальный ремонт основных фондов, всего	2019	46,96	1465,16
		2020	48,56	1514,98
		2021	50,50	1575,58
		2022	52,52	1638,60
		2023	54,62	1704,14
	в том числе сетей и оборудования	2019	46,96	1465,16
		2020	48,56	1514,98
		2021	50,50	1575,58
		2022	52,52	1638,60
		2023	54,62	1704,14
3.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	2019	139,42	643,87
		2020	144,16	665,76
		2021	149,93	692,39
		2022	155,93	720,09
		2023	162,17	748,89
4.	Повышение качества обслуживания абонентов	2019	1,00	2,00
		2020	1,00	2,00
		2021	1,00	2,00
		2022	1,00	2,00
		2023	1,00	2,00

3. Плановый объем подачи (поставки потребителям) воды и плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Год долгосрочного периода регулирования	Плановый объем подачи (поставки потребителям) воды (тыс. куб. м)	Плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы (тыс. рублей)
1	2	3	4
Потребители, присоединенные к централизованной системе водоснабжения поселка Фазанный Кировского городского округа
1.	2019	51,81	1777,71
2.	2020	49,22	1762,25
3.	2021	46,76	1759,28
4.	2022	44,42	1763,07
5.	2023	42,20	1768,23
6.	2019 - 2023	234,41	8830,54
Потребители, присоединенные к централизованной системе водоснабжения Кировского городского округа, кроме потребителей, поселка Фазанный
1.	2019	427,35	18071,67
2.	2020	411,63	18172,38
3.	2021	412,00	19146,70
4.	2022	412,00	20027,36
5.	2023	412,00	20669,84
6.	2019 - 2023	2074,98	96087,95

4. Расчет эффективности производственной программы

4.1. Плановые значения показателей надежности водоснабжения и качества питьевого водоснабжения

N п/п	Год долгосрочного периода регулирования	Доля проб питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (процентов)	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах водоснабжения, в расчете на протяженность сети в год (ед./км)
1	2	3	4
Потребители, присоединенные к централизованной системе водоснабжения поселка Фазанный Кировского городского округа
1.	2018	0	0,69
2.	2019	0	0,69
3.	Динамика изменения (процентов)	-	0
4.	2020	0	0,69
5.	Динамика изменения (процентов)	-	0
6.	2021	0	0,69
7.	Динамика изменения (процентов)	-	0
8.	2022	0	0,69
9.	Динамика изменения (процентов)	-	0
10.	2023	0	0,69
11.	Динамика изменения (процентов)	-	0
Потребители, присоединенные к централизованной системе водоснабжения Кировского городского округа, кроме потребителей, поселка Фазанный
1.	2018	0	0,57
2.	2019	0	0,46
3.	Динамика изменения (процентов)	-	-19,29
4.	2020	0	0,45
5.	Динамика изменения (процентов)	-	-2,17
6.	2021	0	0,44
7.	Динамика изменения (процентов)	-	-2,22
8.	2022	0	0,43
9.	Динамика изменения (процентов)	-	-2,27
10.	2023	0	0,42
11.	Динамика изменения (процентов)	-	-2,32

4.2. Плановые значения показателей энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы

N п/п	Год долгосрочного периода регулирования	Доля потерь воды при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (процентов)	Удельный расход электрической энергии на единицу объема поданной (поставленной потребителям) воды (кВт-ч/куб. м)	Расходы на реализацию производственной программы (тыс. рублей)
1	2	3	4	5
Потребители, присоединенные к централизованной системе водоснабжения поселка Фазанный Кировского городского округа
1.	2018	3,45	1,57	1779,76
2.	2019	2,80	1,57	1777,71
3.	Динамика изменения (процентов)	-18,84	0	-0,11
4.	2020	2,75	1,56	1762,25
5.	Динамика изменения (процентов)	-1,78	-0,63	-0,87
6.	2021	2,69	1,56	1759,28
7.	Динамика изменения (процентов)	-2,18	0	-0,16
8.	2022	2,62	1,55	1763,07
9.	Динамика изменения (процентов)	-2,60	-0,64	0,22
10.	2023	2,53	1,54	1768,23
11.	Динамика изменения (процентов)	-3,43	-0,64	0,30
Потребители, присоединенные к централизованной системе водоснабжения Кировского городского округа, кроме потребителей, поселка Фазанный
1.	2018	4,82	1,34	18491,39
2.	2019	4,74	1,34	18071,67
3.	Динамика изменения (процентов)	-1,66	0	-2,27
4.	2020	4,69	1,34	18172,38
5.	Динамика изменения (процентов)	-1,05	0	0,56
6.	2021	4,69	1,34	19146,70
7.	Динамика изменения (процентов)	0	0	5,37
8.	2022	4,67	1,33	20027,36
9.	Динамика изменения (процентов)	-0,42	-0,74	4,60
10.	2023	4,64	1,33	20669,84
11.	Динамика изменения (процентов)	-0,64	0	3,21

5. Отчет об исполнении производственной программы за 2017 год

5.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

N п/п	Наименование мероприятия	Финансовые средства (тыс. рублей)
		Потребители, присоединенные к централизованной системе водоснабжения поселка Фазанный Кировского городского округа	Потребители, присоединенные к централизованной системе водоснабжения Кировского городского округа, кроме потребителей, поселка Фазанный
1	2	3	4
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов, всего	123,83	708,51
	в том числе сетей и оборудования	123,83	708,51
2.	Капитальный ремонт основных фондов, всего	0	406,20
	в том числе сетей и оборудования	0	406,20
3.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	27,72	104,26
4.	Повышение качества обслуживания абонентов	0	0

5.2. Объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды для потребителей, присоединенных к централизованной системе водоснабжения поселка Фазанный составил 39,07 тыс. куб. м, питьевой воды для потребителей, присоединенных к централизованной системе водоснабжения Кировского городского округа, кроме потребителей, поселка Фазанный - 378,89 тыс. куб. метров.

5.3. Объем финансовых потребностей для реализации производственной программы в сфере водоснабжения: питьевая вода для потребителей, присоединенных к централизованной системе водоснабжения поселка Фазанный - 1345,36 тыс. руб., питьевая вода для потребителей, присоединенных к централизованной системе водоснабжения Кировского городского округа, кроме потребителей, поселка Фазанный - 16522,30 тыс. рублей.

5.4. Фактические значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Величина показателя
			Потребители, присоединенные к централизованной системе водоснабжения поселка Фазанный Кировского городского округа	Потребители, присоединенные к централизованной системе водоснабжения Кировского городского округа, кроме потребителей, поселка Фазанный
1	2	3	4	5
1.	Доля проб питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	процентов	0	0
2.	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах водоснабжения, в расчете на протяженность сети в год	ед./км	0,069	0,531
3.	Доля потерь воды при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	процентов	1,12	3,93
4.	Удельный расход электрической энергии на единицу объема поданной (поставленной потребителям) воды	кВт-ч/ куб. м	1,87	1,55