Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление Региональной тарифной комиссии Ставропольского края от 14 декабря 2018 г. N 56/1 "Об утверждении производственных программ организаций, осуществляющих деятельность в сфере холодного водоснабжения и водоотведения, на 2019 - 2023 годы"
- Приложение 23. Производственная программа МУП "Водоканал", г. Ставрополь, в сфере водоснабжения на 2019 - 2023 годы
Приложение 23. Производственная программа МУП "Водоканал", г. Ставрополь, в сфере водоснабжения на 2019 - 2023 годы
ПРИЛОЖЕНИЕ 23
к постановлению региональной
тарифной комиссии
Ставропольского края
от 14 декабря 2018 г. N 56/1
Производственная программа
МУП "Водоканал", г. Ставрополь, в сфере водоснабжения на 2019 - 2023 годы
1. Паспорт производственной программы
|
Наименование и местонахождение регулируемой организации |
МУП "Водоканал", г. Ставрополь Ленина ул., д. 456, г. Ставрополь |
|
Наименование и местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу |
РТК Ставропольского края Мира ул., д. 337, г. Ставрополь |
|
Период реализации производственной программы |
2019 - 2023 годы |
2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке
|
N п/п |
Наименование мероприятия |
График реализации (год) |
Финансовые средства (тыс. рублей) |
|
|
питьевая вода |
техническая вода |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1. |
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов, всего |
2019 |
6764,00 |
40,00 |
|
2020 |
6993,98 |
41,36 |
||
|
2021 |
7273,74 |
43,01 |
||
|
2022 |
7564,69 |
44,73 |
||
|
2023 |
7867,28 |
46,52 |
||
|
|
в том числе сетей и оборудования |
2019 |
5114,00 |
40,00 |
|
2020 |
5287,88 |
41,36 |
||
|
2021 |
5499,39 |
43,01 |
||
|
2022 |
5719,37 |
44,73 |
||
|
2023 |
5948,14 |
46,52 |
||
|
2. |
Капитальный ремонт основных фондов, всего |
2019 |
188095,11 |
2600,00 |
|
2020 |
194490,34 |
2688,40 |
||
|
2021 |
202269,95 |
2795,94 |
||
|
2022 |
210360,75 |
2907,78 |
||
|
2023 |
218775,18 |
3024,09 |
||
|
|
в том числе сетей и оборудования |
2019 |
188095,11 |
2600,00 |
|
2020 |
194490,34 |
2688,40 |
||
|
2021 |
202269,95 |
2795,94 |
||
|
2022 |
210360,75 |
2907,78 |
||
|
2023 |
218775,18 |
3024,09 |
||
|
3. |
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |
2019 |
41000,00 |
130,35 |
|
2020 |
42600,00 |
135,82 |
||
|
2021 |
44300,00 |
141,26 |
||
|
2022 |
46000,00 |
146,91 |
||
|
2023 |
47800,00 |
152,78 |
||
|
4. |
Повышение качества обслуживания абонентов |
2019 |
150,00 |
0 |
|
2020 |
156,00 |
0 |
||
|
2021 |
162,00 |
0 |
||
|
2022 |
168,00 |
0 |
||
|
2023 |
175,00 |
0 |
||
3. Плановый объем подачи (поставки потребителям) воды и плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
|
N п/п |
Год долгосрочного периода регулирования |
Плановый объем подачи (поставки потребителям) воды (тыс. куб. м) |
Плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы (тыс. рублей) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Питьевая вода | |||
|
1. |
2019 |
33948,00 |
1301100,38 |
|
2. |
2020 |
33978,00 |
1317185,34 |
|
3. |
2021 |
33978,00 |
1350743,68 |
|
4. |
2022 |
33978,00 |
1376785,63 |
|
5. |
2023 |
33978,00 |
1390904,32 |
|
6. |
2019 - 2023 |
169860,00 |
6736719,35 |
|
Техническая вода | |||
|
1. |
2019 |
310,00 |
10595,12 |
|
2. |
2020 |
310,00 |
10752,26 |
|
3. |
2021 |
310,00 |
10845,91 |
|
4. |
2022 |
310,00 |
10934,20 |
|
5. |
2023 |
310,00 |
11013,03 |
|
6. |
2019 - 2023 |
1550,00 |
54140,52 |
4. Расчет эффективности производственной программы
4.1. Плановые значения показателей надежности водоснабжения и качества питьевого водоснабжения
|
N п/п |
Год долгосрочного периода регулирования |
Доля проб питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (процентов) |
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах водоснабжения, в расчете на протяженность сети в год (ед./км) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Питьевая вода | |||
|
1. |
2018 |
0,15 |
0 |
|
2. |
2019 |
1,03 |
0,169 |
|
3. |
Динамика изменения (процентов) |
586,67 |
- |
|
4. |
2020 |
1,01 |
0,167 |
|
5. |
Динамика изменения (процентов) |
-1,94 |
-1,18 |
|
6. |
2021 |
1,00 |
0,167 |
|
7. |
Динамика изменения (процентов) |
-0,99 |
0 |
|
8. |
2022 |
0,98 |
0,167 |
|
9. |
Динамика изменения (процентов) |
-2,00 |
0 |
|
10. |
2023 |
0,97 |
0,167 |
|
11. |
Динамика изменения (процентов) |
-1,02 |
0 |
|
Техническая вода | |||
|
1. |
2018 |
- |
0 |
|
2. |
2019 |
- |
0 |
|
3. |
Динамика изменения (процентов) |
- |
- |
|
4. |
2020 |
- |
0 |
|
5. |
Динамика изменения (процентов) |
- |
- |
|
6. |
2021 |
- |
0 |
|
7. |
Динамика изменения (процентов) |
- |
- |
|
8. |
2022 |
- |
0 |
|
9. |
Динамика изменения (процентов) |
- |
- |
|
10. |
2023 |
- |
0 |
|
11. |
Динамика изменения (процентов) |
- |
- |
4.2. Плановые значения показателей энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы
|
N п/п |
Год долгосрочного периода регулирования |
Доля потерь воды при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (процентов) |
Удельный расход электрической энергии на единицу объема поданной (поставленной потребителям) воды (кВт-ч/куб. м) |
Расходы на реализацию производственной программы (тыс. рублей) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Питьевая вода | ||||
|
1. |
2018 |
15,20 |
4,020 |
1283875,85 |
|
2. |
2019 |
21,21 |
3,656 |
1301100,38 |
|
3. |
Динамика изменения (процентов) |
39,54 |
-9,05 |
1,34 |
|
4. |
2020 |
21,17 |
3,654 |
1317185,34 |
|
5. |
Динамика изменения (процентов) |
-0,19 |
-0,05 |
1,24 |
|
6. |
2021 |
21,17 |
3,652 |
1350743,68 |
|
7. |
Динамика изменения (процентов) |
0 |
-0,05 |
2,55 |
|
8. |
2022 |
21,17 |
3,650 |
1376785,63 |
|
9. |
Динамика изменения (процентов) |
0 |
-0,05 |
1,93 |
|
10. |
2023 |
21,17 |
3,648 |
1390904,32 |
|
11. |
Динамика изменения (процентов) |
0 |
-0,05 |
1,03 |
|
Техническая вода | ||||
|
1. |
2018 |
14,75 |
4,460 |
13747,21 |
|
2. |
2019 |
12,98 |
3,262 |
10595,12 |
|
3. |
Динамика изменения (процентов) |
-12,00 |
-26,86 |
-22,93 |
|
4. |
2020 |
12,98 |
3,262 |
10752,26 |
|
5. |
Динамика изменения (процентов) |
0 |
0 |
1,48 |
|
6. |
2021 |
12,98 |
3,262 |
10845,91 |
|
7. |
Динамика изменения (процентов) |
0 |
0 |
0,87 |
|
8. |
2022 |
12,98 |
3,262 |
10934,20 |
|
9. |
Динамика изменения (процентов) |
0 |
0 |
0,81 |
|
10. |
2023 |
12,98 |
3,262 |
11013,03 |
|
11. |
Динамика изменения (процентов) |
0 |
0 |
0,72 |
5. Отчет об исполнении производственной программы за 2017 год
5.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке
|
N п/п |
Наименование мероприятия |
Финансовые средства (тыс. рублей) |
|
|
питьевая вода |
техническая вода |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1. |
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов, всего |
5968,12 |
48,18 |
|
|
в том числе сетей и оборудования |
5968,12 |
48,18 |
|
2. |
Капитальный ремонт основных фондов, всего |
179716,98 |
2820,89 |
|
|
в том числе сетей и оборудования |
179716,98 |
2820,89 |
|
3. |
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |
40919,00 |
0 |
|
4. |
Повышение качества обслуживания абонентов |
147,00 |
0 |
5.2. Объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды составил 33978,00 тыс. куб. м, технической воды - 304,00 тыс. куб. метров.
5.3. Объем финансовых потребностей для реализации производственной программы в сфере водоснабжения: питьевая вода - 1293567,82 тыс. руб., техническая вода - 10121,00 тыс. рублей.
5.4. Фактические значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
|
N п/п |
Наименование показателя |
Единица измерения |
Величина показателя |
|
|
питьевая вода |
техническая вода |
|||
|
1. |
Доля проб питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды |
процентов |
1,03 |
- |
|
2. |
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах водоснабжения, в расчете на протяженность сети в год |
ед./км |
0,156 |
0 |
|
3. |
Доля потерь воды при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть |
процентов |
21,11 |
11,71 |
|
4. |
Удельный расход электрической энергии на единицу объема поданной (поставленной потребителям) воды |
кВт-ч/куб. м |
3,66 |
3,26 |