Приложение 2. Производственная программа МУП "Водоканал", г. Ставрополь, в сфере водоснабжения на 2014 год

Приложение 2

к постановлению

региональной тарифной комиссии

Ставропольского края

от 18 декабря 2013 г. N 77/2

Производственная программа
МУП "Водоканал", г. Ставрополь, в сфере водоснабжения на 2014 год

1. Паспорт производственной программы.

Наименование и местонахождение регулируемой организации	МУП "Водоканал" города Ставрополя Ленина ул., д. 456, Ставрополь город
Наименование и местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	РТК Ставропольского края Мира ул., д. 337, Ставрополь город

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации	Финансовые средства, тыс. руб.
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов,	в течение года	4500
	в том числе сетей и оборудования		4500
2.	Капитальный ремонт основных фондов,	в течение года	157369
	в том числе сетей и оборудования		153700
3.	Энергосбережение и повышение энергоэффективности производственной деятельности	в течение года	3860
4.	Повышение качества обслуживания абонентов	в течение года	300

3. Плановый объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды 34033,51 тыс. куб. метров.

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, 1126252,17 тыс. рублей.

5. Целевые показатели деятельности

N п/п	Наименование целевого показателя производственной деятельности	Единица измерения	Величина показателя
1.	Наличие контроля качества воды	%	116,85
2.	Соответствие качества воды установленным требованиям	%	99,3
3.	Продолжительность (бесперебойность) поставки воды	часов в день	24
4.	Аварийность систем водоснабжения	ед. на км	0
5.	Уровень потерь воды при транспортировке к объему отпущенной воды в сеть	%	14,67
6.	Коэффициент потерь воды	куб. м/км	7002

6. Отчет об исполнении производственной программы за 2012 г.

6.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

N п/п	Наименование мероприятия	Финансовые средства, тыс. руб.
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов,	3375,4
	в том числе сетей и оборудования	3375,4
2.	Капитальный ремонт основных фондов,	90731,5
	в том числе сетей и оборудования	90731,5
3.	Энергосбережение и повышение энергоэффективности производственной деятельности	13959,7
4.	Повышение качества обслуживания абонентов	0

6.2. Объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды 33124 тыс. куб. метров.

6.3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы по питьевому водоснабжению, 957345,7 тыс. рублей.

6.4. Целевые показатели деятельности

N п/п	Наименование целевого показателя производственной деятельности	Единица измерения	Величина показателя
1.	Наличие контроля качества воды	%	115,63
2.	Соответствие качества воды установленным требованиям	%	99,3
3.	Продолжительность (бесперебойность) поставки воды	часов в день	24
4.	Аварийность систем водоснабжения	ед. на км	0
5.	Уровень потерь воды при транспортировке к объему отпущенной воды в сеть	%	14,68
6.	Коэффициент потерь воды	куб. м/км	7002

7. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, направленных на улучшение качества технической воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации	Финансовые средства, тыс. руб.
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов		0
2.	Капитальный ремонт основных фондов,	в течение года	1141
	в том числе сетей и оборудования		1141
3.	Энергосбережение и повышение энергоэффективности производственной деятельности		0
4.	Повышение качества обслуживания абонентов		0

8. Плановый объем подачи (поставки потребителям) технической воды 464,5 тыс. куб. метров.

9. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы по техническому водоснабжению, 13127,06 тыс. рублей.

10. Целевые показатели деятельности

N п/п	Наименование целевого показателя производственной деятельности	Единица измерения	Величина показателя
1.	Наличие контроля качества воды	%	0
2.	Соответствие качества воды установленным требованиям	%	0
3.	Продолжительность (бесперебойность) поставки воды	часов в день	24
4.	Аварийность систем водоснабжения	ед. на км	0
5.	Уровень потерь воды при транспортировке к объему отпущенной воды в сеть	%	14,77
6.	Коэффициент потерь воды	куб. м/км	2107,1

11. Отчет об исполнении производственной программы за 2012 г.

11.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

N п/п	Наименование мероприятия	Финансовые средства, тыс. руб.
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов,	416,9
	в том числе сетей и оборудования	416,9
2.	Капитальный ремонт основных фондов	0
3.	Энергосбережение и повышение энергоэффективности производственной деятельности	188,9
4.	Повышение качества обслуживания абонентов	0

11.2. Объем подачи (поставки потребителям) технической воды 466 тыс. куб. метров.

11.3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, 10989 тыс. рублей.

11.4. Целевые показатели деятельности

N п/п	Наименование целевого показателя производственной деятельности	Единица измерения	Величина показателя
1.	Наличие контроля качества воды	%	0
2.	Соответствие качества воды установленным требованиям	%	0
3.	Продолжительность (бесперебойность) поставки воды	часов в день	24
4.	Аварийность систем водоснабжения	ед. на км	0
5.	Уровень потерь воды при транспортировке к объему отпущенной воды в сеть	%	14,7
6.	Коэффициент потерь воды	куб. м/км	2162,16