Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление Администрации муниципального района "Княжпогостский" Республики Коми от 21 февраля 2014 г. N 112 "О внесении изменений в постановление администрации муниципального района "Княжпогостский" от 29 ноября 2013 г. N 841 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие отрасли "Культура в Княжпогостском районе" (утратило силу)
- Приложение N 5
Приложение N 5
Приложение N 5
Таблица N 4
к муниципальной Программе
Прогноз сводных показателей
муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями по муниципальной программе
|
Наименование подпрограммы, услуги (работы), показателя объема услуги |
Ед. измерения |
Значение показателя объема услуги |
Расходы местного бюджета на оказание муниципальной услуги (работы), тыс.руб. |
||||||||||||
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
Подпрограмма 1 "Развитие учреждений культуры дополнительного образования" | |||||||||||||||
|
Выполнение муниципального задания |
|
|
|
|
|
|
|
|
11533,6 |
11533,6 |
11533,6 |
|
|
|
|
|
Количество зданий, в которых проведены противопожарные мероприятия |
ед. |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 2 "Развитие библиотечного дела" | |||||||||||||||
|
Количество документов, выданных из фонда библиотеки |
чел. |
452350 |
452400 |
452450 |
452500 |
452500 |
452500 |
452500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество зарегистрированных пользователей |
чел. |
14190 |
14200 |
14210 |
14220 |
14230 |
14240 |
14250 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 3 "Развитие музейного дела" | |||||||||||||||
|
Выполнение муниципального задания |
|
|
|
|
|
|
|
|
15294,56 |
15842,50 |
15842,50 |
|
|
|
|
|
Подпрограмма 4 "Развитие народного художественного творчества и культурно-досуговой деятельности" | |||||||||||||||
|
Выполнение муниципального задания |
|
|
|
|
|
|
|
|
23913,00 |
29913,80 |
30002,20 |
|
|
|
|
|
Проведение культурно-досуговых мероприятий |
тыс.руб. |
|
|
|
|
|
|
|
400,0 |
400,0 |
400,0 |
|
|
|
|
|
Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными организациями культуры |
процент |
92,4 |
92,5 |
92,6 |
92,7 |
92,8 |
92,8 |
92,8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение численности участников клубных формирований |
процент |
8,7 |
8,8 |
8,9 |
9,0 |
9,1 |
9,2 |
9,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Приобретение специального оборудования, музыкальных инструментов |
тыс.руб. |
|
|
|
|
|
|
|
500,0 |
500,0 |
500,0 |
|
|
|
|
|
Проведение противопожарных мероприятий |
тыс.руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Внедрение информационных технологий |
тыс.руб. |
|
|
|
|
|
|
|
78,2 |
328,2 |
328,2 |
|
|
|
|
|
Подпрограмма 5 "Обеспечение для условий реализации Программы" | |||||||||||||||
|
Расходы в целях обеспечения выполнения функций ОМС |
тыс.руб. |
|
|
|
|
|
|
|
1421,70 |
1421,70 |
1421,70 |
|
|
|
|
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
тыс.руб. |
|
|
|
|
|
|
|
1631,71 |
1631,71 |
1631,71 |
|
|
|
|
|
Подпрограмма 6 "Хозяйственно-техническое обеспечение учреждений" | |||||||||||||||
|
Выполнение муниципального задания |
тыс.руб. |
|
|
|
|
|
|
|
6552,55 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
Таблица N 5
к муниципальной Программе
Ресурсное обеспечение
и прогнозная (справочная) оценка расходов местного бюджета, республиканского бюджета Республики Коми (с учетом средств федерального бюджета), бюджетов государственных внебюджетных фондов и юридических лиц на реализацию целей муниципальной программы (тыс.руб.)
|
Статус |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия |
Источник финансирования |
Оценка расходов (тыс.руб.), годы |
||||||
|
|
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Муниципальная программа |
Муниципальная программа "Развитие инфраструктуры отрасли "Культура в Княжпогостском районе" |
Всего из них за счет средств: |
67358,55 |
64180,31 |
64113,81 |
|
|
|
|
|
местного бюджета |
66352,75 |
63413,01 |
63346,51 |
|
|
|
|
||
|
республиканского бюджета Республики Коми |
1005,8 |
767,3 |
767,3 |
|
|
|
|
||
|
федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Подпрограмма 1 |
"Развитие учреждений культуры дополнительного образования" |
Всего из них за счет средств: |
14534,20 |
11874,7 |
11874,7 |
|
|
|
|
|
местного бюджета |
14433,9 |
11601,8 |
11601,8 |
|
|
|
|
||
|
республиканского бюджета Республики Коми |
100,3 |
272,9 |
272,9 |
|
|
|
|
||
|
федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Основное мероприятие 1.1. |
Выполнение противопожарных мероприятий в учреждениях |
Всего, из них за счет средств: |
2800,0 |
68,2 |
68,2 |
|
|
|
|
|
местного бюджета |
2800,0 |
68,2 |
68,2 |
|
|
|
|
||
|
республиканского бюджета Республики Коми |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Основное мероприятие 1.2. |
Укрепление материально-технической базы |
Всего, из них за счет средств: |
200,6 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
местного бюджета |
100,3 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
||
|
республиканского бюджета Республики Коми |
100,3 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
||
|
федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Основное мероприятие 1.3. |
Выполнение муниципального задания |
Всего |
11533,6 |
11533,6 |
11533,6 |
|
|
|
|
|
местного бюджета |
11533,6 |
11533,6 |
11533,6 |
|
|
|
|
||
|
республиканского бюджета Республики Коми |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Основное мероприятие 1.4. |
Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности |
Всего |
0,0 |
272,9 |
272,9 |
|
|
|
|
|
местного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
республиканского бюджета Республики Коми |
0,0 |
272,9 |
272,9 |
|
|
|
|
||
|
федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Подпрограмма 2 |
"Развитие библиотечного дела" |
Всего, из них за счет: |
15958,36 |
16495,40 |
16359,10 |
|
|
|
|
|
местного бюджета |
15741,96 |
16415,1 |
16278,8 |
|
|
|
|
||
|
республиканского бюджета Республики Коми |
216,4 |
80,3 |
80,3 |
|
|
|
|
||
|
федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Основное мероприятие 2.1. |
Комплектование книжных, документных фондов муниципальных библиотек |
всего, из них за счет средств: |
161,6 |
161,6 |
160,6 |
|
|
|
|
|
местного бюджета |
81,3 |
81,3 |
80,3 |
|
|
|
|
||
|
республиканского бюджета |
80,3 |
80,3 |
80,3 |
|
|
|
|
||
|
федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Основное мероприятие 2.2. |
Подписка на периодические издания для муниципальных библиотек |
Всего, из них за счет средств: |
230,0 |
230,0 |
230,0 |
|
|
|
|
|
местного бюджета |
230,0 |
230,0 |
230,0 |
|
|
|
|
||
|
республиканского бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Основное мероприятие 2.3. |
Внедрение в муниципальных учреждениях информационных технологий в области библиотечного дела |
Всего из них за счет средств: |
272,2 |
135,3 |
0,0 |
|
|
|
|
|
местного бюджета |
136,1 |
135,3 |
0,0 |
|
|
|
|
||
|
республиканского бюджета |
136,1 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
||
|
федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Основное мероприятие 2.4. |
Функционирование информационно-маркетингового центра малого и среднего предпринимательства |
Всего из них за счет средств: |
0,0 |
126,0 |
126,0 |
|
|
|
|
|
местного бюджета |
0,0 |
126,0 |
126,0 |
|
|
|
|
||
|
республиканского бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Основное мероприятие 2.5. |
Выполнение муниципального задания |
Всего из них за счет средств: |
15294,56 |
15842,50 |
15842,50 |
|
|
|
|
|
местного бюджета |
15294,56 |
15842,50 |
15842,50 |
|
|
|
|
||
|
республиканского бюджета Республики Коми |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Подпрограмма 3 |
"Развитие музейного дела" |
Всего из них за счет средств: |
1938,83 |
1614,80 |
1596,20 |
|
|
|
|
|
местного бюджета |
1938,83 |
1614,80 |
1596,20 |
|
|
|
|
||
|
республиканского бюджета Республики Коми |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Основное мероприятие 3.1. |
Внедрение в муниципальных учреждениях информационных технологий в области музейного дела |
Всего из них за счет средств |
18,6 |
18,6 |
0,0 |
|
|
|
|
|
местного бюджета |
18,6 |
18,6 |
0,0 |
|
|
|
|
||
|
республиканского бюджета Республики Коми |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Основное мероприятие 3.2. |
Выполнение муниципального задания |
Всего из них за счет средств: |
1920,23 |
1596,20 |
1596,20 |
|
|
|
|
|
местного бюджета |
1920,23 |
1596,20 |
1596,20 |
|
|
|
|
||
|
республиканского бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Подпрограмма 4 |
"Развитие народного художественного творчества и культурно-досуговой деятельности" |
Всего из них за счет средств: |
25321,20 |
31142,00 |
31230,40 |
|
|
|
|
|
местные бюджеты* |
24875,20 |
30727,9 |
30816,3 |
|
|
|
|
||
|
республиканского бюджета Республики Коми |
689,1 |
414,1 |
414,1 |
|
|
|
|
||
|
федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Основное мероприятие 4.1. |
Выполнение муниципального задания |
Всего из них за счет средств: |
23913,00 |
29913,80 |
30002,20 |
|
|
|
|
|
местного бюджета |
23913,00 |
29913,80 |
30002,20 |
|
|
|
|
||
|
республиканского бюджета Республики Коми |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Основное мероприятие 4.2. |
Проведение культурно-досуговых мероприятий |
Всего из них за счет средств: |
400,0 |
400,0 |
400,0 |
|
|
|
|
|
местного бюджета |
400,0 |
400,0 |
400,0 |
|
|
|
|
||
|
республиканского бюджета Республики Коми |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Основное мероприятие 4.3. |
Приобретение специального оборудования, музыкальных инструментов для оснащения муниципальных учреждений культуры |
Всего из них за счет средств: |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
|
|
|
|
|
местного бюджета |
250,0 |
250,0 |
250,0 |
|
|
|
|
||
|
республиканского бюджета Республики Коми |
250,0 |
250,0 |
250,0 |
|
|
|
|
||
|
федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Основное мероприятие 4.4. |
Внедрение в муниципальных учреждениях информационных технологий |
Всего из них за счет средств: |
78,2 |
328,2 |
328,2 |
|
|
|
|
|
местного бюджета |
39,1 |
164,1 |
164,1 |
|
|
|
|
||
|
республиканского бюджета Республики Коми |
39,1 |
164,1 |
164,1 |
|
|
|
|
||
|
федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Основное мероприятие 4.5. |
Реализация малых проектов в сфере культуры |
Всего из них за счет средств: |
33,3 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
местного бюджета |
33,3 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
||
|
республиканского бюджета Республики Коми |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
||
|
федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Основное мероприятие 4.6. |
Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности |
Всего из них за счет средств: |
400,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
местного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
||
|
республиканского бюджета Республики Коми |
400,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
||
|
федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Основное мероприятие 4.7. |
Строительство учреждений отрасли культура |
Всего из них за счет средств: |
30,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
местного бюджета |
30,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
||
|
республиканского бюджета Республики Коми |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
||
|
федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Подпрограмма 5 |
Обеспечение для условий реализации Программы |
Всего из них за счет средств: |
3053,41 |
3053,41 |
3053,41 |
|
|
|
|
|
местного бюджета |
3053,41 |
3053,41 |
3053,41 |
|
|
|
|
||
|
республиканского бюджета Республики Коми |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Основное мероприятие 5. 1. |
Расходы в целях обеспечения выполнения функций ОМС |
Всего из них за счет средств: |
1421,70 |
1421,70 |
1421,70 |
|
|
|
|
|
местного бюджета |
1421,70 |
1421,70 |
1421,70 |
|
|
|
|
||
|
республиканского бюджета Республики Коми |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Основное мероприятие 5.2. |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
Всего из них за счет средств: |
1631,71 |
1631,71 |
1631,71 |
|
|
|
|
|
местного бюджета |
1631,71 |
1631,71 |
1631,71 |
|
|
|
|
||
|
республиканского бюджета Республики Коми |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Подпрограмма 6 |
"Хозяйственно-техническое обеспечение учреждений" |
Всего из них за счет средств: |
6552,55 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
местного бюджета |
6552,55 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
||
|
республиканского бюджета Республики Коми |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Основное мероприятие 6.1. |
Выполнение муниципального задания |
Всего из них за счет средств: |
6552,55 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
местного бюджета |
6552,55 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
||
|
республиканского бюджета Республики Коми |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
<< Приложение N 4 |
||
|
Содержание Постановление Администрации муниципального района "Княжпогостский" Республики Коми от 21 февраля 2014 г. N 112 "О внесении... |