Приложение 1. Перечень основных мероприятий, сведения о показателях, прогноз сводных показателей, ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие культуры"

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации муниципального образования городского округа "Воркута" Республики Коми от 31 декабря 2015 г. N 2341 в приложение внесены изменения

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение 1

С изменениями и дополнениями от:

29 апреля, 17 июня, 28 июля, 2 октября, 22, 31 декабря 2015 г.

Таблица 1

Перечень
основных мероприятий муниципальной программы "Развитие культуры"

N п/п	Номер и наименование основного мероприятия	Ответственный исполнитель	Срок начала и окончания реализации	Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)	Последствия нереализации основного мероприятия	Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы)
1	2	3	4	5	6	7
Задача 1. Обеспечение доступности объектов сферы культуры, сохранение и актуализация культурного наследия
1	Основное мероприятие 1.1. Укрепление материально-технической базы, ремонт, капитальный ремонт и оснащение специальным оборудованием и материалами учреждений сферы культуры	Управление культуры администрации городского округа "Воркута"	2014-2020	Повышение безопасности, комфортности и привлекательности муниципальных учреждений культуры для потребителей. Повышение качества предоставляемых услуг.	Увеличение физического износа и разрушение зданий учреждений культуры, невозможность качественного предоставления услуг населению. Износ и уменьшение количества музыкального и специального оборудования, инструмента и инвентаря, невозможность предоставления качественных услуг. Появление угрозы для безопасности граждан и имущества учреждений, закрытие учреждений, как несоответствующих требованиям пожарной безопасности.	Доля зданий и сооружений муниципальных учреждений культуры, состояние которых является удовлетворительным, в общем количестве зданий и сооружений муниципальных учреждений культуры Доля учреждений сферы культуры, оснащенных современным материально-техническим оборудованием (инструментарием), в общем количестве учреждений сферы культуры Рост посещений учреждений культуры к уровню 2012 года.
2	Основное мероприятие 1.2. Укрепление учебной, материально-технической базы муниципальных бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства	Управление культуры администрации городского округа "Воркута"	2014-2020	Повышение безопасности, комфортности и привлекательности муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры для потребителей.	Увеличение физического износа и разрушение зданий образовательных учреждений, невозможность качественного предоставления услуг населению. Износ и уменьшение количества учебной литературы и музыкальных инструментов, невозможность предоставления качественных услуг. Появление угрозы для безопасности граждан и имущества учреждений, закрытие учреждений, как несоответствующих требованиям пожарной безопасности.	Доля зданий и сооружений муниципальных учреждений культуры, состояние которых является удовлетворительным, в общем количестве зданий и сооружений муниципальных учреждений культуры Доля учреждений сферы культуры, оснащенных современным материально-техническим оборудованием (инструментарием), в общем количестве учреждений сферы культуры Рост посещений учреждений культуры к уровню 2012 года.
3	Основное мероприятие 1.3. Реализация малых проектов в сфере культуры	Управление культуры администрации городского округа "Воркута"	2014-2020	Благоустройство зданий и территорий, прилегающих к зданиям муниципальных учреждений культуры. Приобретение оборудования и инвентаря.	Увеличение физического износа и обветшание зданий и территорий учреждений культуры, непривлекательность учреждений, невозможность качественного предоставления услуг населению, отток потребителя	Доля зданий и сооружений муниципальных учреждений культуры, состояние которых является удовлетворительным, в общем количестве зданий и сооружений муниципальных учреждений культуры Доля учреждений сферы культуры, оснащенных современным материально-техническим оборудованием (инструментарием), в общем количестве учреждений сферы культуры Рост посещений учреждений культуры к уровню 2012 года.
4	Основное мероприятие 1.4. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) библиотеками	Управление культуры администрации городского округа "Воркута"	2014-2020	Сохранность и безопасность фондов библиотек, получение населением качественных услуг по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки.	Утрата фондов библиотек. Невозможность предоставления качественных услуг населению. Снижение интереса к чтению, не-(недо-)получение информации. Замещение источников получения информации, отсутствие интереса молодежи к чтению и истории, постепенная утрата культурно-национальной самобытности, смещение личностных ориентиров, изменение социальных ценностей.	Охват населения муниципального образования городского округа "Воркута" библиотечным обслуживанием.
5	Основное мероприятие 1.5. Комплектование документных (книжных) фондов библиотек муниципального образования городского округа "Воркута" за счет средств, поступающих из бюджета муниципального образования городского округа "Воркута" и республиканского бюджета	Управление культуры администрации городского округа "Воркута"	2014-2020	Рост книгообеспеченности населения, получение населением качественных услуг, рост удовлетворенности населения качеством услуг в сфере культуры.	Снижение книгообеспеченности населения. Снижение качества предоставляемых услуг. Снижение интереса к чтению, не-(недо-)получение информации. Замещение источников получения информации, отсутствие интереса молодежи к чтению и истории, постепенная утрата культурно-национальной самобытности, смещение личностных ориентиров, изменение социальных ценностей	Охват населения муниципального образования городского округа "Воркута" библиотечным обслуживанием.
6	Основное мероприятие 1.6. функционирование информационно-маркетингового центра малого и среднего предпринимательства	Управление культуры администрации городского округа "Воркута"	2014-2020	Развитие малого и среднего предпринимательства	Снижение уровня информированности субъектов малого и среднего предпринимательства в отношении существующих мер поддержки и других вопросов предпринимательской деятельности, в том числе посредством дистанционного консультирования	Рост посещений учреждений культуры к уровню 2012 года.
7	Основное мероприятие 1.7. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) музеями	Управление культуры администрации городского округа "Воркута"	2014-2020	Формирование, учет, хранение и обеспечение сохранности музейных фондов, получение населением качественных услуг по публикации музейных предметов, музейных коллекций путем публичного показа, воспроизведения в печатных изданиях, на электронных и других видах носителей, в том числе в виртуальном режиме	Угроза утраты культурных ценностей, снижение интереса населения к истории, постепенная утрата исторической памяти, постепенная утрата культурно-национальной самобытности, смещение личностных ориентиров, изменение социальных ценностей.	Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда. Посещаемость музейных учреждений (на 1 жителя в год). Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры.
8	Основное мероприятие 1.8. Внедрение в муниципальных учреждениях сферы культуры информационных технологий в рамках мероприятий по информатизации	Управление культуры администрации городского округа "Воркута"	2014-2020	Информатизация библиотечного, музейного дела, внедрение в учреждениях сферы культуры информационных технологий, получение населения качественных услуг, рост удовлетворенности населения качеством услуг в сфере культуры.	Снижение интереса к чтению, не-(недо)получение информации, снижение интереса населения к истории, постепенная утрата исторической памяти. Снижение качества предоставляемых услуг. Замещение источников получения информации, отсутствие интереса молодежи к чтению и истории, постепенная утрата культурно-национальной самобытности, смещение личностных ориентиров, изменение социальных ценностей.	Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда.
Задача 2. Формирование благоприятных условий реализации, воспроизводства и развития творческого потенциала населения
9	Основное мероприятие 2.1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) культурно-досуговыми учреждениями	Управление культуры администрации городского округа "Воркута"	2014-2020	Организация и проведение фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, культурно-просветительских мероприятий, концертов, дипломных спектаклей, творческих конкурсов, иных мероприятий. Увеличение числа этнокультурных мероприятий. Улучшение качества предоставляемых услуг.	Снижение качества предоставляемых услуг, получение населением услуг из иных источников, альтернативное проведение досуга, смещение личностных ориентиров, изменение социальных ценностей. Снижение возможности для населения муниципального образования городского округа "Воркута" в удовлетворении потребностей в сохранении и развитии самобытной культуры своего народа.	Обеспеченность населения муниципального образования городского округа "Воркута" клубами и учреждениями клубного типа. Удельный вес населения, участвующего в работе клубных формирований, любительских объединений, от общей численности населения муниципального образования городского округа "Воркута". Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей.
10	Основное мероприятие 2.2. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными образовательными учреждениями дополнительного образования детей	Управление культуры администрации городского округа "Воркута"	2014-2020	Выявление и реализация способностей талантливых и одаренных детей в области искусства. Получение детьми дополнительного образования по видам искусства, стимулирование детей для дальнейшей профессионализации в области культуры и искусства	Угроза утраты культурных ценностей, альтернативное проведение досуга, смещение личностных ориентиров. Отсутствие кадрового воспроизводства.	Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей Количество детей, ставших призерами, лауреатами, стипендиатами фестивалей, конкурсов, выставок из числа обучающихся (воспитывающихся) в образовательных учреждениях дополнительного образования детей
11	Основное мероприятие 2.3. Организация и проведение особо значимых (общегородских, республиканских) культурно-массовых мероприятий.	Управление культуры администрации городского округа "Воркута"	2014-2020	Создание благоприятных условий для удовлетворения духовных потребностей и участия в культурно-познавательной и досуговой деятельности жителей и гостей города.	Нарастание социальной напряженности, Снижение удовлетворенности населения.	Удельный вес населения, участвующего в работе клубных формирований, любительских объединений, от общей численности населения муниципального образования городского округа "Воркута".
12	Основное мероприятие 2.4. Организация и проведение мероприятий, направленных на укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов, проживающих на территории муниципального образования городского округа "Воркута".	Управление культуры администрации городского округа "Воркута"	2014-2020	Создание условий для этнокультурного развития народов, проживающих на территории городского округа "Воркута"	Нарастание социальной и национальной напряженности. Снижение уровня толерантности населения.	Удельный вес населения, участвующего в мероприятиях в области сохранения национальной самобытности, развития родных языков и национальной культуры народов, проживающих в городском округе "Воркута", от общей численности населения городского округа "Воркута". Доля мероприятий этнокультурной направленности из общего количества культурно-досуговых мероприятий.
13	Основное мероприятие 2.5. Развитие кадрового потенциала муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей	Управление культуры администрации городского округа "Воркута"	2014-2020	Повышение профессионального уровня работников сферы культуры, воспроизводство и повышение эффективности кадрового потенциала.	Снижение интереса к профессиональной творческой деятельности. Нарушение целостности процесса профессионального отраслевого образования и кадрового воспроизводства	Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры Рост посещений учреждений культуры к уровню 2012 года. Количество детей, ставших призерами, лауреатами, стипендиатами фестивалей, конкурсов, выставок из числа обучающихся (воспитывающихся) в образовательных учреждениях дополнительного образования детей Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей.
14	Основное мероприятие 2.6. Обеспечение социальных гарантий работникам муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей.	Управление культуры администрации городского округа "Воркута"	2014-2020	Предоставление государственных гарантий и компенсаций для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера. Предоставление мер социальной поддержки работникам учреждений культуры в сельской местности	Нарушение закона РФ от 19.02.1993 N 4520-1 "О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях"	Удельный вес населения, участвующего в работе клубных формирований, любительских объединений, от общей численности населения муниципального образования городского округа "Воркута".
Задача 3. Обеспечение реализации муниципальной программы
15	Основное мероприятие 3.1. Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления муниципального образования городского округа "Воркута".	Управление культуры администрации городского округа "Воркута"	2014-2020	Реализация функций и полномочий Управления культуры. Исполнение муниципальными учреждениями культуры и дополнительного образования детей в сфере культуры показателей муниципального задания	Не эффективное управление реализацией мероприятий муниципальной программы. Неисполнение мероприятий.	Уровень ежегодного достижения значений целевых показателей (индикаторов), предусмотренных муниципальной программой (на конец года)
16	Основное мероприятие 3.2. Организация взаимодействия с органами местного самоуправления муниципального образования городского округа "Воркута" по реализации муниципальной программы.	Управление культуры администрации городского округа "Воркута"	2014-2020	Обеспечение реализации основных мероприятий муниципальной программы в соответствии с установленными сроками и этапами	Нарушение сроков и этапов реализации основных мероприятий муниципальной программы.	Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры МО ГО "Воркута" к средней заработной плате в Республике Коми (процент) Уровень ежегодного достижения значений целевых показателей (индикаторов), предусмотренных муниципальной программой (на конец года) Удельный вес населения участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры. Рост посещений учреждений культуры к уровню 2012 года.

Таблица 2

Сведения
о показателях (индикаторах) муниципальной программы "Развитие культуры"

N п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Ед. измерения	Ответственный исполнитель	Значения показателей
				2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Муниципальная программа "Развитие культуры"
1.	Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры (от общей численности населения городского округа "Воркута")	процент	Управление культуры администрации городского округа "Воркута"	15,50	15,95	16,39	16,91	17,49	18,09	18,68	19,26
2.	Рост посещений учреждений культуры к уровню 2012 года.	процент	Управление культуры администрации городского округа "Воркута"	25,94	26,20	26,47	26,73	26,99	27,25	27,48	27,70
Задача 1. Обеспечение доступности объектов сферы культуры, сохранение и актуализация культурного наследия
3.	Доля зданий и сооружений муниципальных учреждений культуры, состояние которых является удовлетворительным, в общем количестве зданий и сооружений муниципальных учреждений культуры	процент	Управление культуры администрации городского округа "Воркута"	58,3	50	42,8	35,7	28,5	21,4	14,2	7
4.	Доля учреждений сферы культуры, оснащенных современным материально-техническим оборудованием (инструментарием), в общем количестве учреждений сферы культуры	процент	Управление культуры администрации городского округа "Воркута"	28,6	35	42	56	72	85	96	100
5.	Охват населения городского округа "Воркута" библиотечным обслуживанием (от общей численности населения городского округа "Воркута")	процент	Управление культуры администрации городского округа "Воркута"	34,6	34,8	35,1	37	38	40	45	46
6.	Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда	процент	Управление культуры администрации городского округа "Воркута"	0,96	1,10	1,50	3,90	4,30	5,50	5,8	6
7.	Посещаемость музейных учреждений (количество посещений на 1 жителя в год)	единицы	Управление культуры администрации городского округа "Воркута"	0,19	0,20	0,21	0,23	0,26	0,29	0,32	0,5
Задача 2. Формирование благоприятных условий реализации, воспроизводства и развития творческого потенциала населения
8.	Обеспеченность населения муниципального образования городского округа "Воркута" клубными формированиями культурно-досуговых учреждений (на 1000 человек населения)	единицы	Управление культуры администрации городского округа "Воркута"	0,7	0,72	0,73	0,74	0,75	0,76	0,77	0,78
9.	Удельный вес населения, участвующего в работе клубных формирований, любительских объединений, от общей численности населения муниципального образования городского округа "Воркута"	процент	Управление культуры администрации городского округа "Воркута"	0,82	0,86	0,90	0,96	1,02	1,08	1,1	1,3
10.	Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей	процент	Управление культуры администрации городского округа "Воркута"	16,59	17,58	18,64	19,96	21,41	22,99	23,2	24,5
11.	Количество детей, ставших призерами, лауреатами, стипендиатами фестивалей, конкурсов, выставок из числа обучающихся (воспитывающихся) в образовательных учреждениях дополнительного образования детей (в год)	человек	Управление культуры администрации городского округа "Воркута"	27	29	32	34	36	38	40	45
12.	Удельный вес населения, участвующего в мероприятиях в области сохранения национальной самобытности, развития родных языков и национальной культуры народов, проживающих в городском округе "Воркута", от общей численности населения городского округа "Воркута".	процент	Управление культуры администрации городского округа "Воркута"	13,35	14,73	15,14	15,59	16,10	16,59	17,10	17,60
13.	Доля мероприятий этнокультурной направленности из общего количества культурно-досуговых мероприятий.	процент	Управление культуры администрации городского округа "Воркута"	31,03	37,93	37,93	37,93	37,93	37,93	37,93	37,93
Задача 3. Обеспечение реализации муниципальной программы
14.	Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры МО ГО "Воркута" к средней заработной плате в Республике Коми	процент	Управление культуры администрации городского округа "Воркута"	86,8	92,2	104,7	117,1	142,1	142,1	Х	Х
15.	Уровень ежегодного достижения значений целевых показателей (индикаторов), предусмотренных муниципальной программой (на конец года)	процент	Управление культуры администрации городского округа "Воркута"	100	100	100	100	100	100	100	100

Таблица 3

Прогноз
сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями муниципального образования городского округа "Воркута" по муниципальной программе муниципального образования городского округа "Воркута" "Развитие культуры"

	Номер и наименование основного мероприятия, наименование услуги, наименование показателя объема услуги	Ед. измер.	Значение показателя объема услуги			Расходы местного бюджета на оказание муниципальной услуги (работы), тыс. руб.
			2015 год	2016 год	2017 год	2015 год	2016 год	2017 год
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Задача 1. Обеспечение доступности объектов сферы культуры, сохранение и актуализация культурного наследия
2	Основное мероприятие 1.4. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) библиотеками
3	Наименование услуги (работы) и ее содержание: Услуга по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотек
4	Показатель объема услуги:
5	количество посещений	человек	150000	100000	100000	Х	Х	Х
6	количество документов, выданных из фонда библиотеки, в том числе удаленным пользователям	единиц	600000	600000	600000	Х	Х	Х
7	количество информационно-просветительских мероприятий	единиц	363	350	350	Х	Х	Х
8	количество пользователей, принявших участие в информационно-просветительских мероприятиях	человек	6000	5000	5000	Х	Х	Х
9	Наименование услуги (работы) и ее содержание: Работа по формированию, учету и сохранности фондов библиотеки
10	Показатель объема услуги:
11	Количество отредактированных библиографических записей в карточных каталогах	единиц	5500	5500	5500	Х	Х	Х
12	количество электронных изданий	единиц	200	200	200	Х	Х	Х
13	количество оцифрованных документов	единиц	25	25	25	Х	Х	Х
14	Субсидия на содержание учреждения					33 129,1	25 230,00	25 230,00
15	Основное мероприятие 1.7. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) музеями
16	Наименование услуги (работы) и ее содержание: Услуга по организации музейно-выставочной деятельности.
17	Показатель объема услуги:
18	Количество постоянных экспозиций и временных выставок	единиц	25	25	25	Х	Х	Х
19	Количество пользователей услуги	человек	9000	8500	8500	Х	Х	Х
20	Наименование услуги (работы) и ее содержание: Работа по формированию, учету и хранению, изучению и обеспечению сохранности Музейного фонда
21	Показатель объема услуги:
22	Количество оцифрованных музейных предметов основного фонда	единиц	900	900	900	Х	Х	Х
23	Количество учетных записей музейных предметов в фондах музея, переведенных в электронный вид от общего Музейного фонда	единиц	7000	3000	3000	Х	Х	Х
24	Общее количества музейных предметов основного и научно-вспомогательного фондов	единиц	82573	83023	83023	Х	Х	Х
25	Количество музейный предметов, зарегистрированных в автоматизированной информационной системе управления фондами РК "Музей" (АС "Музей")	единиц	900	700	700	Х	Х	Х
26	Субсидия на содержание учреждения					10 904,9	10551,10	10729,00
27	Задача 2. Формирование благоприятных условий реализации, воспроизводства и развития творческого потенциала населения
28	Основное мероприятие 2.1. Оказание муниципальных услуг (работ) культурно-досуговыми учреждениями
29	Наименование услуги (работы) и ее содержание: Услуга по организации деятельности клубных формирований, любительских объединений и проведению культурно-массовых мероприятий
30	Показатель объема услуги:
31	количество клубных формирований, любительских объединений	единиц	18	18	18	Х	Х	Х
32	количество участников клубных формирований, любительских объединений	человек	250	250	250	Х	Х	Х
33	количество получателей услуги	человек	65000	63000	63000	Х	Х	Х
34	количество культурно-массовых и различных по тематике культурно-досуговых мероприятий	единиц	110	110	110	Х	Х	Х
35	Субсидия на содержание учреждения					11 288,7	9830,00	9575,00
36	Наименование услуги (работы) и ее содержание: Услуга по развитию творческих способностей детей и молодежи в области хореографического искусства
37	Показатель объема услуги:
38	количество участников народных ансамблей танца	человек	110	110	110	Х	Х	Х
39	количество концертных выступлений	единиц	77	75	75	Х	Х	Х
40	Субсидия на содержание учреждения					4 097,3	3669,00	3740,00
41	Наименование услуги (работы) и ее содержание: Услуга по организации работы парковых аттракционов.
42	Показатель объема услуги:
43	количество парковых аттракционов	единиц	10	Х	Х	Х	Х	Х
44	количество получателей услуг	человек	3011	Х	Х	Х	Х	Х
45	Субсидия на содержание учреждения					332,0	Х	Х
46	Наименование услуги (работы) и ее содержание: Услуга по организации деятельности клубных формирований, любительских объединений и проведению культурно-массовых мероприятий
47	Показатель объема услуги:
48	количество клубных формирований, любительских объединений	единиц	39	37	37	Х	Х	Х
49	количество участников клубных формирований, любительских объединений	человек	535	508	508	Х	Х	Х
50	количество получателей услуги	человек	35850	35800	35800
51	количество культурно-массовых и различных по тематике культурно-досуговых мероприятий	единиц	850	845	845	Х	Х	Х
52	Субсидия на содержание учреждения					26 262,00	27 401,00	27 749,00
53	Основное мероприятие 2.2. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными образовательными учреждениями дополнительного образования детей
54	Наименование услуги (работы) и ее содержание: Услуга по реализации образовательных программ дополнительного образования детей в сфере культуры
55	Показатель объема услуги:
56	Количество обучающихся по основным дополнительным образовательным программам художественно-эстетической направленности	чел.	1143	1140	1140	Х	Х	Х
57	Количество выпускников, получивших свидетельство (сертификат) об окончании образовательного учреждения	чел.	149	150	150	Х	Х	Х
58	Количество педагогических работников, обеспечивающих реализацию образовательных программ дополнительного образования детей	чел.	118	119	119	Х	Х	Х
59	Количество обучающихся, принявших участие в смотрах, конкурсах, фестивалях, выставках и других творческих мероприятиях	чел.	820	810	810	Х	Х	Х
60	Количество культурно-образовательных, культурно-просветительских мероприятий	единица	180	150	150	Х	Х	Х
61	Субсидия на содержание учреждения					93 584,6	62 861,00	63 112,40

Таблица 4

Ресурсное обеспечение
реализации муниципальной программы муниципального образования городского округа "Воркута" "Развитие культуры"

Статус	Наименование муниципальной программы, задачи, основного мероприятия	Ответственный исполнитель	Расходы (тыс. руб.)
			2015 год	2016 год	2017 год
1	2	3	4	5	6
Муниципальная программа	Развитие Культуры	Всего	199 828,3	160 190,5	154 480,5
		Управление культуры администрации городского округа "Воркута"	199 828,3	160 190,5	154 480,5
Задача 1.	Обеспечение доступности объектов сферы культуры, сохранение и актуализация культурного наследия	Всего	45 842,4	44 093,3	37 882,3
		Управление культуры администрации городского округа "Воркута"	45 842,4	44 093,3	37 882,3
Основное мероприятие 1.1.	Укрепление материально-технической базы, ремонт, капитальный ремонт и оснащение специальным оборудованием и материалами учреждений сферы культуры	Всего	886,9	6 916,7	527,8
		Управление культуры администрации городского округа "Воркута"	886,9	6 916,7	527,8
Основное мероприятие 1.2.	Укрепление учебной, материально-технической базы муниципальных бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства	Всего	-	527,9	527,9
		Управление культуры администрации городского округа "Воркута"	-	527,9	527,9
Основное мероприятие 1.3.	Реализация малых проектов в сфере культуры	Всего	325,5	0,0	0,0
		Управление культуры администрации городского округа "Воркута"	325,5	0,0	0,0
Основное мероприятие 1.4.	Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) библиотеками	Всего	33 129,1	25 230,00	25 230,00
		Управление культуры администрации городского округа "Воркута"	33 129,1	25 230,00	25 230,00
Основное мероприятие 1.5.	Комплектование документных (книжных) фондов библиотек муниципального образования городского округа "Воркута" за счет средств, поступающих из бюджета муниципального образования городского округа "Воркута" и республиканского бюджета	Всего	342,8	629,0	629,0
		Управление культуры администрации городского округа "Воркута"	342,8	629,0	629,0
Основное мероприятие 1.6.	Функционирование информационно-маркетингового центра малого и среднего предпринимательства	Всего	238,6	238,6	238,6
		Управление культуры администрации городского округа "Воркута"	238,6	238,6	238,6
Основное мероприятие 1.7.	Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) музеями	Всего	10 904,9	10 551,10	10 729,00
		Управление культуры администрации городского округа "Воркута"	10 904,9	10 551,10	10 729,00
Основное мероприятие 1.8.	Внедрение в муниципальных учреждениях сферы культуры информационных технологий в рамках мероприятий по информатизации	Всего	14,60	0,0	0,0
		Управление культуры администрации городского округа "Воркута"	14,60	0,0	0,0
Задача 2.	Формирование благоприятных условий реализации, воспроизводства и развития творческого потенциала населения	Всего	140 691,2	106 730,7	107 194,2
		Управление культуры администрации городского округа "Воркута"	140 691,2	106 730,7	107 194,2
Основное мероприятие 2.1.	Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) культурно-досуговыми учреждениями	Всего	41 980,0	40 900,0	41 064,0
		Управление культуры администрации городского округа "Воркута"	41 980,0	40 900,0	41 064,0
Основное мероприятие 2.2.	Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными образовательными учреждениями дополнительного образования детей	Всего	93 584,6	62 861,00	63 112,4
		Управление культуры администрации городского округа "Воркута"	93 584,6	62 861,00	63 112,4
Основное мероприятие 2.3.	Организация и проведение особо значимых (общегородских, республиканских) культурно-массовых мероприятий	Всего	296,8	0,0	0,0
		Управление культуры администрации городского округа "Воркута"	296,8	0,0	0,0
Основное мероприятие 2.4.	Организация и проведение мероприятий, направленных на укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов, проживающих на территории муниципального образования городского округа "Воркута"	Всего	449,1	0,0	0,0
		Управление культуры администрации городского округа "Воркута"	449,1	0,0	0,0
Основное мероприятие 2.5.	Развитие кадрового потенциала муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей	Всего	0,0	0,0	0,0
		Управление культуры администрации городского округа "Воркута"	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 2.6.	Обеспечение социальных гарантий работникам муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей.	Всего	4 380,7	2 969,7	3 017,8
		Управление культуры администрации городского округа "Воркута"	4 380,7	2 969,7	3 017,8
Задача 3.	Обеспечение реализации муниципальной программы	Всего	13 294,7	9 366,5	9 404,0
		Управление культуры администрации городского округа "Воркута"	13 294,7	9 366,5	9 404,0
Основное мероприятие 3.1.	Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления муниципального образования городского округа "Воркута"	Всего	13 294,7	9 366,5	9 404,0
		Управление культуры администрации городского округа "Воркута"	13 294,7	9 366,5	9 404,0
Основное мероприятие 3.2.	Организация взаимодействия с органами местного самоуправления муниципального образования городского округа "Воркута" по реализации муниципальной программы	Всего	0,0	0,0	0,0
		Управление культуры администрации городского округа "Воркута"	0,0	0,0	0,0

Таблица 5

Ресурсное обеспечение
и прогнозная (справочная) оценка расходов местного бюджета (с учетом средств республиканского бюджета Республики Коми) на реализацию целей программы (тыс. руб.)

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Источник финансирования	Оценка расходов (тыс. руб.)
			2015 год	2016 год	2017 год
1	2	3	4	5	6
Муниципальная программа	Развитие Культуры	Всего, из них:	199 828,3	160 190,5	154 480,5
		местный бюджет	197 582,3	152 392,4	152 392,4
		федеральный бюджет	42,8	0,0	0,0
		республиканский бюджет РК	2 203,2	7 798,1	2 088,1
Задача 1.	Обеспечение доступности объектов сферы культуры, сохранение и актуализация культурного наследия	Всего, из них:	45 842,4	44 093,3	37 882,3
		местный бюджет	44 895,5	37 245,2	36 784,2
		федеральный бюджет	42,8	0,0	0,0
		республиканский бюджет РК	904,1	6 848,1	1 098,1
Основное мероприятие 1.1.	Укрепление материально-технической базы, ремонт, капитальный ремонт и оснащение специальным оборудованием и материалами учреждений сферы культуры	Всего, из них:	886,9	6 916,7	527,8
		местный бюджет	554,9	834,6	195,7
		республиканский бюджет РК	332,0	6 082,1	332,1
Основное мероприятие 1.2.	Укрепление учебной, материально-технической базы муниципальных бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства	Всего, из них:	0,0	527,9	527,9
		местный бюджет	0,0	195,7	195,7
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
		республиканский бюджет РК	0,0	332,2	332,2
Основное мероприятие 1.3.	Реализация малых проектов в сфере культуры	Всего, из них:	325,5	0,0	0,0
		местный бюджет	30,0	0,0	0,0
		республиканский бюджет РК	295,5	0,0	0,0
Основное мероприятие 1.4.	Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) библиотеками	Всего, из них:	33 129,1	25 230,0	25 230,0
		местный бюджет	33 129,1	25 230,0	25 230,0
		республиканский бюджет РК	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 1.5.	Комплектование документных (книжных) фондов библиотек муниципального образования городского округа "Воркута" за счет средств, поступающих из бюджета муниципального образования городского округа "Воркута" и республиканского бюджета	Всего, из них:	342,8	629,0	629,0
		местный бюджет	157,3	314,5	314,5
		федеральный бюджет	28,2
		республиканский бюджет РК	157,3	314,5	314,5
Основное мероприятие 1.6.	Функционирование информационно-маркетингового центра малого и среднего предпринимательства	Всего, из них:	238,6	238,6	238,6
		местный бюджет	119,3	119,3	119,3
		республиканский бюджет РК	119,3	119,3	119,3
Основное мероприятие 1.7.	Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) музеями	Всего, из них:	10 904,9	10 551,1	10 729,0
		местный бюджет	10 904,9	10 551,1	10 729,0
		республиканский бюджет РК	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 1.8.	Внедрение в муниципальных учреждениях сферы культуры информационных технологий в рамках мероприятий по информатизации	Всего, из них:	14,6	0,0	0,0
		местный бюджет	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	14,6	0,0	0,0
		республиканский бюджет РК	0,0	0,0	0,0
Задача 2.	Формирование благоприятных условий реализации, воспроизводства и развития творческого потенциала населения	Всего, из них:	140 691,2	106 730,7	107 194,2
		местный бюджет	139 392,1	105 780,7	106 204,2
		республиканский бюджет РК	1 299,10	950,0	990,0
Основное мероприятие 2.1.	Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) культурно-досуговыми учреждениями	Всего, из них:	41 980,0	40 900,0	41 064,0
		местный бюджет	41 980,0	40 900,0	41 064,0
		республиканский бюджет РК	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 2.2.	Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными образовательными учреждениями дополнительного образования детей	Всего, из них:	93 584,6	62 861,0	63 112,4
		местный бюджет	93 584,6	62 861,0	63 112,4
		республиканский бюджет РК	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 2.3.	Организация и проведение особо значимых (общегородских, республиканских) культурно-массовых мероприятий	Всего, из них:	296,8	0,0	0,0
		местный бюджет	296,8	0,0	0,0
		республиканский бюджет РК	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 2.4.	Организация и проведение мероприятий, направленных на укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов, проживающих на территории муниципального образования городского округа "Воркута".	Всего, из них:	449,1	0,0	0,0
		местный бюджет	50,0	0,0	0,0
		республиканский бюджет РК	399,1	0,0	0,0
Основное мероприятие 2.5.	Развитие кадрового потенциала муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей	Всего, из них:	0,0	0,0	0,0
		местный бюджет	0,0	0,0	0,0
		республиканский бюджет РК	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 2.6.	Обеспечение социальных гарантий работникам муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей	Всего, из них:	4 380,7	2 969,7	3 017,8
		местный бюджет	3 480,7	2 019,7	2 027,8
		республиканский бюджет РК	900,0	950,0	990,0
Задача 3.	Обеспечение реализации муниципальной программы	Всего, из них:	13 324,7	9 366,50	9 404,0
		местный бюджет	13 324,7	9 366,50	9 404,0
		республиканский бюджет РК	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 3.1.	Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления муниципального образования городского округа "Воркута"	Всего, из них:	13 324,7	9 366,50	9 404,0
		местный бюджет	13 324,7	9 366,50	9 404,0
		республиканский бюджет РК	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 3.2.	Организация взаимодействия с органами местного самоуправления муниципального образования городского округа "Воркута" по реализации муниципальной программы	Всего, из них:	0,0	0,0	0,0
		местный бюджет	0,0	0,0	0,0
		республиканский бюджет РК	0,0	0,0	0,0