Приложение. Перспективный финансовый план Республики Коми на 2006-2008 гг. (первый (реалистический) вариант)

Приложение

к распоряжению Правительства

Республики Коми

от 3 октября 2005 г. N 367/1-р

Перспективный финансовый план
Республики Коми на 2006-2008 годы (первый (реалистический) вариант)

(тыс. рублей)

N п/п	Наименование показателя	Рз	Пр	2004 год*	2005 год	2006 год	2007 год	2008 год
1.	Доходы			15798438	16701804	18158017	19934568	21937963
1.1.	Налоговые доходы			15334867	16057342	16641335	19435846	21417281
1.2.	Неналоговые доходы			463571	644462	1516682	498722	520682
	Расходы по разделам и подразделам функциональ- ной класси- фикации:
	Общегосудар- ственные вопросы	01		x	1091077	1679697	1702374	1836841
	Функциониро- вание высше- го должност- ного лица субъекта Российской Федерации и органа мест- ного само- управления	01	02	x	1400	2174	2391	2629
	Функциониро- вание зако- нодательных (представи- тельных) ор- ганов госу- дарственной власти и местного са- моуправления	01	03	x	70376	64198	70391	76685
	Функциониро- вание Прави- тельства Российской Федерации, высших орга- нов исполни- тельной власти субъектов Российской Федерации, местных администра- ций	01	04	x	115447	246437	210283	228885
	Судебная система	01	05	x	40621	77707	85488	93626
	Охрана рас- тительных и животных ви- дов и среды их обитания	06	02	x	14957	30325	33882	37725
	Прикладные научные ис- следования в области охраны окру- жающей среды	06	03	x	1278	1591	1877	2184
	Другие воп- росы в области охраны окру- жающей среды	06	04	x	4004	-	-	-
	Образование	07		x	859802	1302788	1552751	1826157
	Общее обра- зование	07	02	x	157874	379808	449569	525877
	Начальное профессио- нальное образование	07	03	x	412692	485258	617254	727178
	Среднее профессио- нальное об- разование	07	04	x	194135	312167	342704	411222
	Переподго- товка и по- вышение ква- лификации	07	05	x	21043	28327	34852	42258
	Молодежная политика и оздоровление детей	7	07	x	35564	16326	17795	19041
	Другие воп- росы в области об- разования	07	09	x	38494	80902	90577	100581
	Культура, кинематогра- фия, средст- ва массовой информации	08		x	227670	260799	302939	346589
	Культура	08	01	x	113396	147698	178699	213336
	Телевидение и радиове- щание	08	03	х	54984	49482	53936	57711
	Периодиче- ская печать и издатель- ства	08	04	х	36894	36838	41065	43716
	Другие воп- росы в области культуры, кинематогра- фии, средств массовой ин- формации	08	06	x	22396	26781	29239	31826
	Здравоохра- нение и спорт	09		x	1977847	2840563	3312573	3928569
	Здравоохра- нение	09	01	x	1900732	2754722	3218607	3825348
	Спорт и фи- зическая культура	09	02	x	33619	43242	47129	51879
	Прикладные научные ис- следования в области здравоохра- нения и спорта	09	03	x	300	330	360	385
	Другие воп- росы в области здравоохра- нения и спорта	09	04	x	43196	42269	46477	50957
	Социальная политика	10		x	461548	2188054	2518575	2803884
	Пенсионное обеспечение	10	01	x	33169	36735	40042	42844
	Социальное обслуживание населения	10	02	x	249428	704763	852524	1017612
	Социальное обеспечение населения	10	03	x	123490	1259344	1433357	1533693
	Борьба с беспризор- ностью, опе- ка и попечи- тельство	10	04	x	7429	220	240	257
	Другие воп- росы в области со- циальной по- литики	10	06	x	48032	186992	192412	209478
	Межбюджетные трансферты	11		x	7623358	5990718	7489355	8342623
	Финансовая помощь бюд- жетам других уровней	11	01	x	3411235	2568102	3619304	3765187
	Фонды ком- пенсаций	11	02	x	4212123	3422616	3870051	4577436
	Судебная система	01	05	x	40621	77707	85488	93626
	Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов над- зора	01	06	x	140620	296759	311884	341896
	Обеспечение проведения выборов и референдумов	01	07	x	40388	43870	48209	52882
	Обслуживание государ- ственного и муниципаль- ного долга	01	12	x	332487	437180	528430	574728
	Резервные фонды	01	13	x	63459	41000	44690	47818
	Другие обще- государ- ственные вопросы	01	15	x	286279	470372	400608	417692
	Национальная оборона	02		x	229	117	127	136
	Мобилиза- ционная под- готовка эко- номики	02	03	x	229	117	127	136
	Национальная безопасность и правоохра- нительная деятельность	03		x	972649	1343936	1512676	1702111
	Органы внутренних дел	03	02	x	592812	850594	939556	1032175
	Органы юсти- ции	03	04	x	2067	-	-	-
	Предупрежде- ние и ликви- дация по- следствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий гражданская оборона	03	09	x	66549	89395	102558	116493
	Обеспечение противопо- жарной безо- пасности	03	10	x	311221	403947	470562	553443
	Национальная экономика	04		x	2198841	2887244	2238584	2418888
	Общеэкономи- ческие воп- росы	04	01	x	66447	99723	109490	119755
	Топливо и энергетика	04	02	x	1147	1262	1375	1472
	Воспроизвод- ство мине- рально-сы- рьевой базы	04	04	x	66918	116188	8273	8852
	Сельское хо- зяйство и рыболовство	04	05	x	82376	398507	340457	378053
	Транспорт	04	08	x	1870334	2112313	1604540	1717842
	Прикладные научные ис- следования в области на- циональной экономики	04	10	x	3840	4224	4605	4927
	Другие воп- росы в области на- циональной экономики	04	11	x	107779	155027	169844	187987
	Жилищно-ком- мунальное хозяйство	05		x	68020	386475	71722	78592
	Жилищное хозяйство	05	01	x	3700	325258	4436	4747
	Прикладные научные ис- следования в области жи- лищно-ком- мунального хозяйства	05	03	x	24000	-	-	-
	Другие воп- росы в области жи- лищно-ком- мунального хозяйства	05	04	x	40320	61217	67286	73845
	Охрана окру- жающей среды	06		x	20239	31916	35759	39909
	Итого расхо- дов (без учета целе- вых респуб- ликанских программ и капитального строительст- ва):			14928278	15501280	18912307	20737435	23324299
	Расходы на капитальное строительст- во без учета объектов, предусмот- ренных целе- выми респуб- ликанскими программами, с учетом межбюджетных трансфертов			538133	541199	350000	336000	366520
	Расходы на реализацию целевых рес- публиканских программ			371230	782941	300000	327000	349890
2.	Всего расхо- дов			15837641	16825420	19562307	21400435	24040709
	в том числе:
3.	Текущие рас- ходы			15043217	14801007	17714561	19857443	22382254
4.	Капитальные расходы			794424	2024413	1847746	1542992	1658455
4.1.	Увеличение стоимости основных средств			794424	2024413	1697746	1215992	1308565
4.1.1.	в том числе капитальное строительст- во			538133	541199	350000	336000	366520
5.	Профицит (+) /дефицит (-)			-39203	x	-1404290	-1465867	-2102746
6.	Источники финансирова- ния дефицита бюджета			39203	x	1404290	1465867	2102746
6.1.	Остатки средств бюд- жета (+ сок- ращение; - прирост)			-703044	x	606890	524617	694146
6.2.	Изменение долга (госу- дарственные внутренние заимствова- ния, долго- вые обяза- тельства в ценных бу- магах, кре- дитные сог- лашения и договоры) (- сокраще- ние; + при- рост)			-19744	x	790000	932750	1400000
6.3.	Продажа ак- ций и иных форм участия в капитале, находящихся в собствен- ности Рес- публики Ко- ми, а также земельных участков до разграниче- ния государ- ственной собственнос- ти на землю, на которых расположены объекты не- движимого имущества, находившиеся до отчужде- ния в соб- ственности Республики Коми			761991	x	7400	8500	8600
7.	Государ- ственный долг			3125983	3935681	4756099	5712347	7143494
7.1.	Объем госу- дарственного долга на конец года (в том числе внешний долг по текущему курсу)			3125983	3935681	4756099	5712347	7143494
7.1.1.	в том числе, объем вы- данных га- рантий на конец года			660257	604951	556099	512347	443494

------------------------------

* Невозможно отражение расходов по разделам/подразделам функциональной классификации расходов в связи с изменением бюджетной классификации 2005 года.