Приложение 5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями

ГАРАНТ:

Нумерация приложений приводится в соответствии с источником

Приложение 5
к муниципальной программе
"Развитие культуры и туризма
на территории МО МР "Печора"

Прогноз
сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями

Наименование подпрограммы, услуги (работы), показателя объема услуги	Ед. измерения	Значение показателя объема услуги					Расходы бюджета МО МР "Печора" на оказание муниципальной услуги (работы), тыс. руб.
		отчетный год	текущий год	очередной год	первый год планового периода	второй год планового периода	отчетный год	текущий год	очередной год	первый год планового периода	второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Задача 1 "Обеспечение доступности объектов культуры, сохранение и актуализация культурного наследия МО МР "Печора"
		Основное мероприятие 1.1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) музеями и библиотеками.
Наименование услуги (работы) и ее содержание: Работа по формированию, учету и хранению, изучению и обеспечению сохранности предметов музейного фонда.		x	117531	117551	x	x	5373,4	10677,6	10543,2	11102	11579,4
Показатель объема услуги:
1. Количество предметов в фондах музея (основной и научно-вспомогательный фонд), внесенный в электронный каталог в течение года.	Ед.	65	600	600	600	600	x	x	53,8	56,6	x
2. Количество отреставрированных музейных предметов.	Ед.	7	1	1	1	1	x	x	45,4	47,7	x
3. Объем фондов (основной и научно-вспомогательный).		116356	116930	116950	116960	116970	x	x	10444	10997,7	x
Наименование услуги (работы) и ее содержание: Услуга по публикации музейных предметов, музейных коллекций путем публичного показа, воспроизведения в печатных изданиях, на электронных и других видах носителей, в том числе в виртуальном режиме.		x	8500	8540	8540	x	392	775,8	766	806,6	841,2
Показатель объема услуги:
1. Количество экспозиций и выставок	Ед.	33	40	40	40	40	x	x	41,7	43,9	x
2. Количество посетителей,	Тыс. чел.	8460	8460	8500	8500	8500	x	x	724,3	762,7	x
Наименование услуги (работы) и ее содержание: Услуги по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотек.		x	621050	621050	x	x	14592,2	24557,0	24240,3	25723,8	26836,3
Показатель объема услуги:
1. Количество книг и документов, выданных из фонда библиотеки.	Ед.	717000	560000	560000	560000	560000	x	x	21857,4	23015,8	x
2. Количество посещений сайта (портала) библиотеки удаленными пользователями	Ед.	36800	36800	36800	36800	36800	x	x	1436,3	1512,4	x
3. Количество зарегистрированных пользователей	Чел.	25300	24250	24250	24250	24250	x	x	946,6	1195,6	x
Наименование услуги (работы) и ее содержание: Работа по формированию, учету и обеспечению физического сохранения и безопасности фондов библиотеки		x	312350	312350	x	x	5850,1	12350,7	12483,7	12946,6	13496,9
Показатель объема услуги:
1. Объем фондов (всего),	Ед.	294750	294750	294750	294750	294750			11781,1	12206,8
2. Количество документов внесенных в электронный каталог в течение года.	Ед.	8800	8800	8800	8800	8800	x	x	351,3	369,9	x
3. Количество мероприятий по сохранению и безопасности фондов в год, ед.	Ед.	8800	8800	8800	8800	8800	x	x	351,3	369,9	x
		Задача 2 "Формирование благоприятных условий для реализации, воспроизводства и развития творческого потенциала населения МО МР "Печора""
		Основное мероприятие 2.1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями культурно-досугового типа.
Наименование услуги (работы) и ее содержание: Работа по созданию спектаклей, концертов и концертных программ, иных зрелищных программ		x	130	130	x	x	103,2	166,4	160	168,5	175,7
Показатель объема услуги:
1. Количество новых (капитально-возобновленных) постановок, концертов, концертных номеров и концертных программ, иных зрелищных программ.	Ед.	131	130	130	130		x	x	160	168,5	x
Наименование услуги (работы) и ее содержание: Услуга по показу спектаклей, концертов и концертных программ, иных зрелищных программ		x	60810	60990	x	x	47882,7	77856,1	75067,7	79046,3	82445,3
Показатель объема услуги:
1. Количество зрителей спектаклей, концертов и концертных программ, иных зрелищных программ, проведенных на стационаре.	Тыс. чел.	31729	31730	31800	31800	31800	x	x	39116,6	41189,8	x
2. Количество зрителей спектаклей, концертов и концертных программ, иных зрелищных программ всего за год.	Тыс. чел.	28599	28600	28700	28700	28700	x	x	35324,5	37196,7	x
3. Количество мероприятий (спектаклей, концертов и концертных программ, иных зрелищных программ), проведенных в год.	Ед.	474	480	490	490	490	x	x	626,6	659,8	x
Наименование услуги (работы) и ее содержание: Работа по проведению фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных программных мероприятий силами учреждения		x	10690	11590	x	x	8378,5	13686,8	14265,3	15020	15667,2
Показатель объема услуги:
1. Количество мероприятий.	Ед.	2489	2490	2490	2490	2490	x	x	3064,8	3227,2	x
2. Количество посетителей.	Чел.	5896	5900	5900	5900	5900	x	x	7261,8	7646,7	x
3. Количество участников клубных формирований.	Чел.	2254	2300	3200	3200	3200	x	x	3938,7	4146,1	x
Наименование услуги (работы) и ее содержание: Работа по проведению фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, культурно-просветительских мероприятий, концертов, дипломных спектаклей, творческих конкурсов, иных программных мероприятий силами учреждения		x	0	1050	x	x			12300	12951,9	13508,8
1. Количество посетителей.	Чел.	0	0	1000	4000	5000	x	x	11940	12571,9	x
2. Количество мероприятий.	Ед.	0	0	30	50	60	x	x	360	380	x
		Основное мероприятие 2.2. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями дополнительного образования детей в области искусств.
Наименование услуги (работы) и ее содержание: Услуги по предоставлению дополнительного образования детей" МР "Печора" художественно-эстетической направленности		x			x	x	17125,6	22818,6	23445,3	24687,9	25749,4
Показатель объема услуги:
1. Количество учащихся	Чел.	339	319	370	370	370	x	x	23445,3	24687,9	x
		Задача 4. "Обеспечение реализации муниципальной программы"
		Основное мероприятие 4.3. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений.
Наименование услуги (работы) и ее содержание: Услуги по организации и ведению централизованного бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений и отраслевых органов администрации МР "Печора"		x	8	8	x	x	5212,5	9582,7	9715,6	10230,5	10670,4
Показатель объема услуги:
1. Количество обслуживаемых учреждений	Ед.	8	8	8	8	8	x	x	9715,6	10230,5	x
Наименование услуги (работы) и ее содержание: Услуги по организации уборки, обеспечению охраной и обслуживанию помещений		x	6	6	x	x	1114,2	7619,7	9516,7	10021,1	10452,1
Показатель объема услуги:
1. Количество обслуживаемых учреждений	Ед.	6	6	6	6	6	x	x	9516,7	10021,1	x
Наименование услуги (работы) и ее содержание: Услуга по предоставлению автотранспортных услуг		x	800	800	x	x	1485,5	3249,9	3241,3	3413,1	3559,8
Показатель объема услуги:
1. Количество выездов автотранспорта на линию	Ед.	834	800	800	800	800	x	x	3241,3	3413,1	x