Приложение N 2. Исполнение бюджета МО MP "Соспогорск" по расходам за 2007 г.

Приложение N 2

к решению IX заседания

Совета MP "Сосногорск"

от 30 апреля 2008 г. N 100

Исполнение бюджета МО MP "Сосногорск" по расходам за 2007 г.

тыс.руб.

Наименование	Рз	Пр	КЦСР	КВР	2007 год
					Бюджет	Уточн. бюджет	кассовое исполнение	%
Всего:					643669,0	642129,9	625918,1	97,5
Общегосударственные вопросы	01				52036,0	52036,0	46934,3	90,2
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и органа местного самоуправления	01	02			1451,4	1451,4	1451,3	99,9
Руководство и управление в сфере установленных функций	01	02	001 00 00		1451,4	1451,4	1451,3	99,9
Глава муниципального образования	01	02	001 00 00	010	1451,4	1451,4	1451,3	99,9
Функционирование правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций	01	04			39391,9	39391,9	34400,9	87,3
Руководство и управление в сфере установленных функций	01	04	001 00 00		39391,9	39391,9	34400,9	87,3
Центральный аппарат	01	04	001 00 00	005	39391,9	39391,9	34400,9	87,3
Судебная система	01	05			7,2	7,2	-	-
Фонд компенсаций	01	05	519 00 00		7,2	7,2	-	-
Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в РФ	01	05	519 00 00	070	7,2	7,2	-	-
Обеспечение проведения выборов и референдумов	01	07			700,1	700,1	699,4	99,9
Проведение выборов и референдумов	01	07	020 00 00		700,1	700,1	699,4	99,9
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования	01	07	020 00 00	097	381,7	381,7	381,1	99,8
Проведение выборов главы муниципального образования	01	07	020 00 00	098	318?4	318,4	318,3	49,9
Обслуживание государственного и муниципального долга	01	12			3753,5	3753,5	3723,5	99,2
Процентные платежи по долговым обязательствам	01	12	065 00 00		3753,5	3753,5	3723,5	99,2
Процентные платежи по муниципальному долгу	01	12	065 00 00	152	3153,5	3753,5	3723,5	99,2
Резервные фонды	01	13			17,1	17,1	-	-
Резервные фонды	01	13	070 00 00		17,1	17,1	-	-
Резервные фонды органов местного самоуправления	01	13	070 00 00	184	17,1	17,1	-	-
Другие общегосударственные фопросы#	01	15			6714,8	6714,8	6659,2	99,2
Руководство и управление в сфере установленных функций	01	15	001 00 00		4420,9	4420,9	4420,8	100,0
Центральный аппарат	01	15	001 00 00	005	4420,9	4420,9	4420,8	100,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением	01	15	092 00 00		2293,9	2293,9	2238,4	97,6
Выполнение других обязательств государства	01	15	092 00 00	216	2293,9	2293,9	2238,4	97,6
Финансовая поддержка на возвратной основе	01	15	092 00 00	520	-	-	-	-
Увеличение задолженности по бюджетным кредитам	01	15	092 00 00	520	100,0	100,0
Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам	01	15	092 00 00	520	-100,0	-100,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	03				8117,0	8117,0	6366,0	78,4
Органы внутренних дел	03	02			3327,3	3327,3	1632,7	49,1
Резервные фонды	03	02	070 00 00		52,5	52,5	52,5	100,0
Резервные фонды органов местного самоуправления	03	02	070 00 00	184	52,5	52,5	52,5	100,0
Воинские формирования (органы, подразделения)	03	02	202 00 00		784,8	784,8	783,2	99,8
Военный персонал и сотрудники правоохранительных органов, имеющих специальные звания	03	02	202 00 00	239	470,8	470,8	470,8	100,0
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности	03	02	202 00 00	253	314,0	314,0	312,4	99,5
Целевые программы муниципальных образований	03	02	795 00 00		2490,0	2490,0	797,0	32,0
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности	03	02	795 00 00	253	2490,0	2490,0	797,0	32,0
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона	03	09			4789,7	4789,7	4733,3	98,8
Воинские формирования (органы, подразделения)	03	09	202 00 00		4726,7	4726,7	4700,3	99,4
Гражданский персонал	03	09	202 00 00	240	3792,2	3752,2	3749,3	99,9
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности	03	09	202 00 00	253	974,5	974,5	951,0	97,6
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий	03	09	218 00 00		63,0	63,0	33,0	52,4
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера	03	09	218 00 00	260	63,0	63,0	33,0	52,4
Национальная экономика	04				1762,9	1762,9	808,0	45,8
Транспорт	04	08			640,0	640,0	640,0	100,0
Другие виды транспорта	04	08	317 00 00		640,0	640,0	640,0	100,0
Отдельные мероприятия по другим видам транспорта	04	08	317 00 00	366	640,0	640,0	640,0	100,0
Другие вопросы в области национальной экономики	04	11			1122,9	1122,9	168,0	15,0
Реализация государственных функций в области национальной экономики	04	11	340 00 00		1122,9	1122,9	168,0	15,0
Мероприятия по землеустройству и землепользованию	04	11	340 00 00	406	1122,9	1122,9	168,0	15,0
Жилищно-коммунальное хозяйство	05				63361,2	63361,2	59697,4	94,2
Жилищное хозяйство	05	01			42961,1	42961,1	41022,3	95,5
Непрограммные инвестиции в основные фонды	05	01	102 00 00		3822,7	3822,7	3822,7	100,0
Строительство объектов общегражданского назначения	05	01	102 00 00	214	3822,7	3822,7	3822,7	100,0
Поддержка жилищного хозяйства	05	01	350 00 00		32671,6	32671,6	30733,3	94,1
Мероприятия в области жилищного хозяйства	05	01	350 00 00	410	20671,6	20671,6	18733,3	90,6
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек	05	01	350 00 00	801	12000,0	12,000,0	12000,0	100,0
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления	05	01	520 00 00		6466,8	6466,8	6466,3	99,9
Проведение капитального ремонта многоквартирных домов	05	01	520 00 00	688	2435,3	2435,3	2435,3	99,9
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда	05	01	520 00 00	689	4031,5	4031,5	4031,0	99,9
Коммунальное хозяйство	05	02			20038,2	20038,2	18313,2	91,4
Непрограммные инвестиции в основные фонды	05	02	102 00 00		1725,0	1725,0	-	-
Строительство объектов общегражданского назначения	05	02	102 00 00	214	1725,0	1725,0	-	-
Поддержка коммунального хозяйства	05	02	351 00 00		5968,6	5968,6	5968,6	100,0
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек	05	02	351 00 00	803	4446,9	4446,9	4446,9	100,0
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги водоснабжения и водоотведения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек	05	02	351 00 00	804	1521,7	1521,7	1521,7	100,0
Благоустройство	05	02	600 00 00		12344,6	12344,6	12344,6	100,0
Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства	05	02	600 00 00	807	12344,6	12344,6	12344,6	100,0
Другие вопросы в области ЖКХ	05	04			361,9	361,9	361,9	100,0
Руководство и управления в сфере установленных функций	05	04	001 00 00		337,8	337,8	337,8	100,0
Мероприятия по реформированию ЖКХ	05	04	001 00 00	571	337,8	337,8	337,8	100,0
Фонд компенсаций	05	04	519 00 00		24,1	24,1	24,1	100,0
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг	05	04	519 00 00	572	24,1	24,1	24,1	100,0
Образование	07				304357,9	303549,9	302164,8	99,5
Дошкольное образование	07	01			83509,2	83509,2	83275,6	99,7
Резервные фонды	07	01	070 00 00		81,0	81,0	80,9	99,9
Резервные фонды органов местного самоуправления	07	01	070 00 00	184	81,0	81,0	80,9	99,9
Детские дошкольные учреждения	07	01	420 00 00		83428,2	83428,2	83194,7	99,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	07	01	420 00 00	327	83428,2	83428,2	83194,7	99,7
Общее образование	07	02			196984,5	196176,5	195072,5	99,4
Резервные фонды	07	02	070 00 00		557,3	557,3	534,9	96,0
Резервные фонды органов местного самоуправления	07	02	070 00 00	184	557,3	557,3	534,9	96,0
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние	07	02	421 00 00		149742,7	149742,7	149380,6	99,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	07	02	421 00 00	327	149742,7	149742,7	149380 6	99,8
Школы-интернаты	07	02	422 00 00		89,2	89,2	89,2	100,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	07	02	422 00 00	327	89,2	89,2	89,2	100,0
Учреждения по внешкольной работе с детьми	07	02	423 00 00		41474,3	41474,3	41306,4	99,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	07	02	423 0000	327	41474,3	41474,3	41306,4	99,6
Детские дома	07	02	424 00 00		170,0	170,0	170,0	100,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	07	02	424 00 00	327	170,0	170,0	170,0	100,0
Фонд компенсации	07	02	519 00 00		4951,0	4143,0	3591,4	86,7
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство	07	02	519 00 00	623	4951,0	4143,0	3591,4	86,7
Молодежная политика и оздоровление детей	07	07			1663,0	1663,0	1653,5	99,4
Организационно-воспитательная работа с молодежью	07	07	43100 00		105,0	105,0	95,5	91,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи	07	07	431 00 00	447	105,0	105,0	95,5	91,0
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей	07	07	432 00 00		1558,0	1558,0	1558,0	100,0
Оздоровление детей и подростков	07	07	432 00 00	452	1558,0	1558,0	1558,0	100,0
Другие вопросы в области образования	07	09			22201,2	22201,2	22163,2	99,8
Руководство и управление в сфере установленных функций	07	09	001 00 00		3942,9	3942,9	3937,5	99,9
Центральный аппарат	07	09	00100 00	005	3942,9	3942,9	3937,5	99,9
Резервные фонды	07	09	070 00 00		25,6	25,6	25,6	100,0
Резервные фонды органов местного самоуправления	07	09	070 00 00	184	25,6	25,6	25,6	100,0
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические группы	07	09	452 00 00		18232,7	18232,7	18200,1	99,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	07	09	452 00 00	327	18232,7	18232,7	18200,1	99,8
Культура, кинематография и средства массовой информации	08				39683,3	39683,3	39138,8	98,6
Культура	08	01			34926,2	34926,2	34399,7	98,5
Резервные фонды	08	01	070 00 00		262,2	262,2	258,4	98,6
Резервные фонды органов местного самоуправления	08	01	070 00 00	184	262,2	262,2	258,4	98,6
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средства массовой информации	08	01	440 00 00		22208,0	22208,0	21798,7	98,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	08	01	440 00 00	327	22208,0	22208,0	21798,7	98,2
Музеи и постоянные выставки	08	01	441 00 00		1123,2	1123,2	1123,1	99,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	08	01	441 00 00	327	1123,2	1123,2	1123,1	99,9
Библиотеки	08	01	442 00 00		11272,4	11272,4	11159,3	99,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	08	01	442 00 00	327	11272,4	11272,4	11159,3	99,0
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации	08	01	150 00 00		60,4	60,4	60,2	99,7
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации	08	01	450 00 00	453	60,4	60,4	60,2	99,7
Телевидение и радиовещание	08	03			1428,4	1428,4	1419,6	99,4
Телерадиокомпании	08	03	453 00 00		1428,4	1428,4	1419,6	99,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	08	03	453 00 00	327	1428,4	1428,4	1419,6	99,4
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации	08	06			3328,7	3328,7	3319,5	99,7
Руководство и управление в сфере установленных функций	08	06	001 00 00		1343,2	1343,2	1334,3	99,3
Центральный аппарат	08	06	00100 00	005	1343,2	1343,2	1334,3	99,3
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические группы	08	06	452 00 00		1985,5	1985,5	1985,2	99,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	08	06	452 00 00	327	1985,5	1985,5	1985,2	99,9
Здравоохранение и спорт	09				96354,5	95623,4	95095,7	99,4
Здравоохранение	09	01			90965,0	90233,9	89747,9	99,5
Резервные фонды	09	01	070 00 00		96,0	96,0	96,0	100,0
Резервные фонды органов местного самоуправления	09	01	070 00 00	184	96,0	96,0	96,0	100,0
Непрограммные инвестиции в основные фонды	09	01	102 00 00		7436,0	7436,0	7396,5	99,5
Строительство объектов общегражданского назначения	09	01	102 00 00	214	7436,0	7436,0	7396,5	99,5
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения	09	01	469 00 00		100,0	100,0	100,0	100,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	09	01	469 00 00	327	100,0	100,0	100,0	100,0
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части	09	01	470 00 00		71002,3	71002,3	70800,2	99,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	09	01	470 00 00	327	71002,3	71002,3	70800,2	99,7
Фельдшерско-акушерские пункты	09	01	478 00 00		6588,9	6588,9	6576,7	99,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	09	01	478 00 00	327	6588,9	6588,9	6576,7	99,8
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления	09	01	520 00 00		4630,0	3898,9	3666,7	94,0
Денежные выплаты мед. персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой мед. помощи	09	01	520 00 00	624	4630,0	3898,9	3666,7	94,0
Территориальная программа обязательного мед. страхования	09	01	771 00 00		1111,8	1111,8	1111,8	100,0
Обязательное медицинское страхование неработающего населения (детей)	09	01	771 00 00	795	1111,8	1111,8	1111,8	100,0
Спорт и физ. культура	09	02			4189,3	4189,3	4147,6	99,0
Резервные фонды	09	02	070 00 00		74,3	74,3	74,3	100,0
Резервные фонды органов местного самоуправления	09	02	070 00 00	184	74,3	74,3	74,3	100,0
Центры спортивной подготовки (сборные команды)	09	02	482 00 00		3831,4	3831,4	3789,7	98,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	09	02	482 00 00	327	3831,4	3831,4	3789,7	98,9
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия	09	02	512 00 00		283,6	283,6	283,6	100,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма	09	02	512 00 00	455	283,6	283,6	283,6	100,0
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта	09	04			1200,2	1200,2	1200,2	99,9
Руководство и управление в сфере установленных функций	09	04	001 00 00		1200,2	1200,2	1200,2	99,9
Центральный аппарат	09	04	001 00 00	005	1200,2	1200,2	1200,2	99,9
Социальная политика	10				43424,6	43424,6	41285,1	95,1
Пенсионное обеспечение	10	01			1999,2	1999,2	1990,7	99,6
Пенсии	10	01	490 00 00		1999,2	1999,2	1990,7	99,6
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и муниципальных служащих	10	01	490 00 00	714	1999,2	1999,2	1990,7	99,6
Социальное обслуживание населения	10	02			23,1	23,1	23,1	100,0
Резервные фонды	10	02	070 00 00		23,1	23,1	23,1	100,0
Резервные фонды органов местного самоуправления	10	02	070 00 00	184	23,1	23,1	23,1	100,0
Социальное обеспечение населения	10	03			33827,3	33827,3	31869,4	94,2
Резервные фонды	10	03	070 00 00		240,9	240,9	234,1	97,2
Резервные фонды органов местного самоуправления	10	03	070 00 00	184	240,9	240,9	234,1	97,2
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей"	10	03	104 20 00		579,1	579,1	530,8	91,7
Предоставление субсидий молодым семьям для приобретения жилья	10	03	104 20 00	661	579,1	579,1	530,8	91,7
Меры социальной поддержки граждан	10	03	505 00 00		8164,9	8164,9	8044,8	98,5
Оказание социальной помощи	10	03	505 00 00	483	8164,9	8164,9	8044,8	98,5
Реализация государственных функций в области социальной политики	10	03	514 00 00		144,0	144,0	98,1	68,1
Мероприятия в области социальной политики	10	03	514 00 00	482	144,0	144,0	98,1	68,1
Фонд компенсаций	10	03	519 00 00		17963,8	17963,8	17711,6	98,6
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг	10	03	519 00 00	572	17963,8	17963,8	17711,6	98,6
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления	10	03	520 00 00		5142,0	5142,0	3657,4	71,1
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования	10	03	520 00 00	421	5142,0	5142,0	3657,4	71,1
Региональные целевые программы	10	03	522 00 00		1092,6	1092,6	1092,6	100,0
Целевая республиканская программа "Дом для молодой семьи" на 2004-2010 годы	10	03	522 03 00		1092,6	1092,6	1092,6	100,0
Предоставление субсидий молодым семьям для приобретения жилья	10	03	522 03 00	661	1092,6	1092,6	1092,6	100,0
Целевые программы муниципальных образований	10	03	795 00 00		500,0	500,0	500,0	100,0
Предоставление субсидий молодым семьям для приобретения жилья	10	03	795 00 00	661	500,0	500,0	500,0	100,0
Борьба с беспризорностью, опека, попечительство	10	04			7575,0	7575,0	7401,9	97,7
Фонд компенсаций	10	04	519 00 00		7575,0	7575,0	7401,9	97,7
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей	10	04	519 00 00	423	7161,0	7161,0	7147,9	99,8
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью	10	04	519 00 00	424	414,0	414,0	254,0	61,4
Межбюджетные трансферты	11				34571,6	34571,6	34428,0	99,6
Финансовая помощь бюджетам других уровней	11	01			33087,1	33087,1	33087,1	100,0
Дотации и субвенции	11	01	517 00 00		18243,1	18243,1	18243,1	100,0
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов	11	01	517 00 00	505	18243,1	18243,1	18243,1	100,0
Районные фонды финансовой поддержки поселений		01	528 00 00	505	14844,0	14844,0	14844,0	100,0
Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности		01	528 00 00		14844,0	14844,0	14844,0	100,0
Фонды компенсаций	11	01			1484,5	1484,5	1340,9	90,3
Фонды компенсаций	11	01	519 00 00		1484,5	1484,5	1340,9	90,3
Субвенции на осуществление федеральных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния	11	02	519 00 00	518	231,7	231,7	231,7	100,0
Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты	11	02	519 00 00	519	1252,8	1252,8	1109,2	88,5