Приложение N 1. Исполнение бюджета МО "Эжвинский район г. Сыктывкара" на 1 января 2005 г.

Приложение N 1

к решению Совета МО

"Эжвинский район г. Сыктывкара"

"Об исполнении бюджета МО "Эжвинский

район г.Сыктывкара" за 2004 год"

от 30 марта 2005 г. N 214

Исполнение бюджета МО "Эжвинский район г. Сыктывкара" на 01 января 2005 года

Наименование показателей	в том числе:
	бюджет района
	План на 2004 г.	Факт на 01.01.2005 г.	% исп. плана
1	2	3	4
Доходы Налоговые доходы Налоги на прибыль Налог на прибыль организаций	206937 49183 48383	207644 51150 48677	100,3 104,0 100,6
Налог на игорный бизнес	800	2473	увел. в 3,1 р.
Налоги на товары, услуги, лицензионные и регистрационные сборы	662	582	87,9
Налог с продаж	662	582	87,9
Налоги на совокупный доход Единый налог, взимаемый в связи в связи с применением упрощенной системы налогообложения	15622 3292	19378 6130	124,0 186,2
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	12330	13235	107,3
Единый сельскохозяйственный налог	0	13	-
Налоги на имущество Налог на имущество физических лиц	93326 520	103210 509	110,6 97,9
Налог на имущество организаций	69615	80081	115,0
Налог с имущества, переходящего в порядке наследования и дарения	36	39	108,3
Налог на имущество предприятий (в части сумм, зачисляемых по расчетам за 2003 год. и погашения зад-ти прошлых лет)	23155	22581	97,5
Платежи за пользование природными ресурсами Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых	46435 0	30929 136	66,6
Водный налог	29840	25484	85,4
Земельный налог	16595	5309	32,0
Прочие налоги, пошлины и сборы Государственная пошлина	1709 862	2395 906	140,1 105,1
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений и организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели	47	170	увел. в 3,6 р.
Сбор на нужды образовательных учреждений с юридических лиц (в части погашения задолженности прошлых лет)	0	7
Налог на рекламу	800	1211	151,4
Прочие местные налоги и сборы	0	101	-
Неналоговые доходы Доходы от имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, или от деятельности	46990 44980	67618 64705	143,9 143,9
Арендная плата за земли городов и поселков	30000	47699	159,0
Арендная плата за другие земли несельскохозяйственного назначения	0	81
Прочие доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности	10500	11847	112,8
проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов (бюджетных ссуд) внутри страны	80	95	118,8
проценты, полученные от размещ. в банках временно свободных средств местного бюджета	0	169	-
Перечисление части прибыли, остающ. после уплаты налогов и иных обязательных платежей МУП	100	174	174,0
Доходы от реализации имущества МУП и учреждений	0	37	-
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, а также поступления от разрешенных видов деятельности организаций, зачисляемые в местный бюджет	4300	4603	107,0
Админиcтративные платежи и сборы	300	221	73,7
Штрафные санкции, возмещение ущерба	1700	2487	146,3
Прочие неналоговые доходы	10	205	увел. в 20,5 р.
Итого собственных доходов	253927	275262	108,4
Безвозмездные перечисления: от бюджетов других уровней Дотации	481266 481266 282563	479780 479780 282563	99,7 99,7 100,0
дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов дотация на частичное возмещение расходов по предоставлению населению субсидий по оплате жилья и коммун-ых услуг Прочие дотации	265771 4410 1000 11382	265771 4410 1000 11382	100,0 100,0 100,0 100,0
Субвенции в том числе:	176601	175115	99,2
субвенции из федер.бюд. на выплату детских пособий	6615	5218	78,9
субвенции из федер.бюд. по З-ну "О реабилитации жертв политических репрессий"	3969	3969	100,0
субвенции из федер. бюджета на возмещение льгот по оплате ЖКУ в соответствии с ФЗ "О внесении изменений и дополнений в Закон РФ "Об основах федеральной жилищной политики"	9842	9842	100,0
субвенции на реал-ю ФЗ "О ветеранах" в части предоставления льгот по оплате ЖКУ, приобр-ю и доставке топлива	21488	21488	100,0
субвенции из респ.бюд. по З-ну РК "О соц. защите инвалидов РК"	576	576	100,0
субвенции из респ.бюд. по З-ну РК "О соц. защите граждан, выполнявших задачи в условиях вооруженного конфликта в Чеченской республике..."	1674	1605	95,9
субвенции из респ.бюд. по З-ну РК "О соц. защите ветеранов"	16752	16749	100,0
субвенции из респ.бюд. по З-ну РК "О гос. наградах"	878	868	98,9
субвенции на реализацию З-на РК "О наделении органов местн. самоуправления в РК гос. полномочиями по постановке на учет граждан РФ, имеющ. право на получ.жил. субсидий или строительство жилья"	25	25	100,0
субвенции на реализацию органами местн. самоуправления гос. полномочий по регулированию цен (тарифов), надбавок	43	42	97,7
субвенции на реализацию З-на РК "О наделении органов местн. самоуправления в РК гос. полномочиями в области обеспечения соц-ой защиты населения в РК"	807	807	100,0
субвенции на реал-ю пост-я Президиума Верх. Совета РК от 24.11.1994 г. N 74-11 "О предоставлении права на установление доплат к пенсии"	49	43	87,8
субвенции на компенсацию расходов, связанных с предоставлением населению субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг	37785	37785	100,0
субвенции местным бюджетам на реал-ю муниц.образоват. уч-ями гос. стандарта общего образования	74220	74220	100,0
субвенции на укрепление материально-технической базы школ-детских садов, начальных, неполных средних и средних школ	900	900	100,0
субвенции местным бюджетам на реализацию З-на РК "Об административных комиссиях РК"	27	27	100,0
В т.ч. субвенция бюджетам субъектам РФ на реализацию Закона РФ "О статусе Героев Сов. Союза, Героев РФ и полных кавалеров ордена Славы" и ФЗ "О предост-и соц. гарантий Героям Соц. Труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы"	12	12	100,0
В т.ч. субвенция местным бюджетам на реал-ю распоряжения Правительства РК от 27.11.2003 г. N 455-р	49	49	100,0
В т.ч. субвенция местным бюджетам на погаш-е задолж-ти по страховым взносам на ОМС неработ. насел-я за 2001-2003 годы	401	401	100,0
в т.ч. субвенция на возмещ-е расходов местн.бюдж., обуслов. несвоевремен. довед-ем уровня платежей насел-я за сжижен, газ до стандарта, учтен. при формир-и и утвержд-и респ. бюджета	19	19	100,0
в т.ч. субвенция на компенсацию затрат по предост-ю льгот, установл. ст.11 ФЗ "О донорстве крови и ее компонентов"	470	470	100,0
Субсидии в том числе:	22102	22102	100,0
субсидии фед.бюд. по З-ну РФ "О соц. защите инвалидов"	4039	4039	100,0
субсидии из фед.бюд. участникам ликвидации ЧАЭС	764	764	100,0
Субсидии на опл. нефти, нефтепр-ов к попутн. газа, потребляемых ппедпр-ями и opг-ями, финанснр. из местн. бюджетов...	12984	12984	100,0
субсидии местн.бюдж. на оплату элктро-# и теплоэн-й, потребл.бюдж. орг-ями и предпр-ями ЖКХ	4315	4315	100,0
Всего доходов	735193	755042	102,7
Расходы Производственная сфера строительство из них: - субсидии и субвенции (код 130100) - капитальное строительство (код 240200)	6824 99 6725	6777 71 6706	99,3 71,7 99,7
Сельское хозяйство и рыболовство из них: - прочие текущие расходы (код 111040)	199 199	199 199	100,0 100,0
Транспорт, связь и информатика из них: - субсидии и субвенции (код 130100)	425 425	425 425	100,0 100,0
Жилищно-коммунальное хозяйство из них: - субсидии и субвенции (код 130100) - капитальный ремонт (код 240300)	272254 196493 75761	269540 194783 74757	99,0 99,1 98,7
Итого по производственной сфере из них:	279702	276742	98,9
субсидии (код 130100)	197017	195279	99,1
капитальное строительство (код 240200)	6725	6706	99,7
капитальный ремонт (код 240300)	75761	74757	98,7
Социально-культурная сфера Образование из них: - оплата труда (код 110100)	258230 132866	252936 129889	97,9 97,8
- медикаменты и перевязочные средства (код 110310)	79	79	100,0
- продукты питания (код 110330)	5732	5732	100,0
- стипендии (код 130320)	7	6	85,7
- приобретение оборудования и предметов длительного пользования (код 240100)	3261	3242	99,4
- капитальный ремонт (код 240300)	6441	5831	90,5
Культура, искусство и кинематография из них: доплата труда (код 110100)	18862 5570	18600 5402	98,6 97,0
- приобретение оборудования и предметов длительного пользования (код 240100)	694	694	100,0
- капитальный ремонт (код 240300)	1074	1074	100,0
Здравоохранение и физическая культура из них: Здравоохранение	53975 50106	53683 49938	99,5 99,7
Физическая культура	3468	3344	96,4
- оплата труда (код 110100)	9365	9285	99,1
- медикаменты и перевязочные средства (код 110310)	455	455	100,0
продукты питания (код 110330)	1258	1248	99,2
- приобретение оборудования и предметов длительного пользования (код 240100)	2284	2272	99,5
капитальный ремонт (код 240300)	151	151	100,0
Расчеты с ФОМС	401	401	100,0
Социальная политика из них: Расходы на содержание учреждений соц. обеспечения	107348 15108	104612 14171	97,5 93,8
- оплата труда (код 110100)	7303	7105	97,3
- медикаменты и перевязочные средства (код 110310)	4	4	100,0
- продукты питания (код 110330)	190	190	100,0
- приобретение оборудования и предметов длительного пользования (код 240100)	154	151	98
- капитальный ремонт (код 240300)	1907	1743	91,4
Расходы на социальную политику	83169	82812	99,6
- трансферты населению (код 1807)	6615	5217	78,9
в т.ч. субвенции из федер. бюджета на выплату дет. пособии	6615	5217	78.9
Итого по социально-культурной сфере из них: оплата труда (код 110100)	438415 155104	429831 151681	97,8
медикаменты и перевязочные средства (код 110310)	538	538	100,0
продукты питания (код 110330)	7180	7170	99,9
приобретение оборудования и предметов длительного пользования (код 240100)	6393	6359	99,5
капитальное ремонт (код 240300)	9573	7574	79,1
Прочие отрасли Местное самоуправление из них: - оплата труда (код 110100)	37785 17369	37521 17337	99,3 99,8
- приобретение оборудования и предметов длительного пользования (код 240100)	3704	3680	99,4
- капитальный ремонт (код 240300)	342	342	100,0
Правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности государства из них: - оплата труда (код 110100)	3889 2050	3442 1913	88,5 93,3
- медикаменты и перевязочные средства (код 110310)	2	1	50,0
- приобретение оборудования и предметов длительного пользования (код 240100)	54	51	94,4
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий из них: Расходы на Управление ГО и ЧС, Пункт управления	1156 480	906 475	78,4 99,0
Государственная противопожарная служба	676	431	63,8
- оплата труда (код 110100)	765	590	77,1
- приобретение оборудования и предметов длительного пользования (код 240100)	47	47	100,0
Средства массовой информации из них: - прочие текущие расходы (код 111040)	100 100	0 0	0,0 0,0
Обслуживание государственного и муниципального долга обслуживание государственного и муниципального внутреннего долга	42 42	0 0	0,0 0,0
Прочие расходы в том числе: Резервные фонды Проведение выборов и референдумов Бюджетные ссуды - бюджетные ссуды, выданные предприятиям и организациям - в том числе за счет средств ФФГФП возврат ссуд предприятиями и организациями - в том числе выданных за счет средств ФФГФП	9817 0 700 0 5000 5000 5000 8000	5286 0 7000 -4400 7700 5000 11700 8000	53,8 100,0 154,0 100,0 234,0 100,0
Прочие расходы	9117	8586	94,2
Всего расходов Превышение расходов над доходами (дефицит)	770906 -35713	753927 1115	97,8
Источники финансирования Изменение остатков средств бюджета на счетах в банках в рублях и в валюте	19995	-1767
Остатки на начало периода	19995	19995
Остатки на конец периода	0	21762
Государственные (муниципальные) ценные бумаги	0	0
Привлечение средств
Погашение основном суммы задолженности
Бюджетные ссуды, полученные от бюджетов других уровней	0	0
Получение бюджетных ссуд	0	217765
Погашение основной суммы задолженности		217765
Прочие источники внутреннего финансирования	0	0
Получение кредитов
Погашение основной суммы задолженности
Поступления от продажи имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	12671	652
Поступления от продажи имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	12671	0
Поступления от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности	0	652
Кредитные соглашения и договоры	3047	0
Кредитные соглашения и договоры, заключенные от имени МО	3047	0
Получение кредитов	3047	0
Итого источников финансирования	35713	-1115