|
N п/п
|
Наименование показателей
|
2012 г. факт
|
2013 г. факт
|
2014 г.
|
2015 г.
|
2016 г.
|
2017 г.
|
2018 г.
|
2014 г. - 2016 г.
|
2014 г. - 2018 г.
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
|
1.
|
Норматив числа получателей услуг на 1 работника отдельной категории (по среднесписочной численности работников) по Республике Коми с учетом региональной специфики
|
170
|
176
|
177
|
177
|
178
|
179
|
179
|
X
|
X
|
|
2.
|
Число получателей услуг (чел.)
|
885 238
|
876 348
|
868 100
|
860 400
|
853 000
|
845 800
|
838 800
|
X
|
X
|
|
3.
|
Среднесписочная численность работников учреждений культуры (чел.)
|
5 213
|
4 969
|
4 900
|
4 850
|
4 800
|
4 720
|
4 692
|
X
|
X
|
|
4.
|
Численность населения Республики Коми (чел.)
|
885 238
|
876 348
|
868 100
|
860 400
|
853 000
|
845 800
|
838 800
|
X
|
X
|
|
5.
|
Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в Республике Коми:
|
|
|
5.1.
|
по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы (процент)
|
X
|
53,0
|
59,0
|
65,0
|
74,0
|
85,0
|
100,0
|
X
|
X
|
|
5.2.
|
по Плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры (процент)
|
X
|
56,1
|
64,9
|
73,7
|
82,4
|
91,2
|
100,0
|
X
|
X
|
|
5.3.
|
по Республике Коми (процент)
|
X
|
60,5
|
64,9
|
73,7
|
82,4
|
100,0
|
100,0
|
X
|
X
|
|
6.
|
Средняя заработная плата по субъекту Российской Федерации (руб.)
|
33 971
|
37 306
|
41 100
|
44 700
|
48 500
|
53 500
|
58 700
|
X
|
X
|
|
7.
|
Темп роста к предыдущему году (процент)
|
117,6
|
109,8
|
110,2
|
108,8
|
108,5
|
110,3
|
109,7
|
X
|
X
|
|
8.
|
Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры (руб.)
|
13 216
|
22 555
|
26 674
|
32 944
|
39 964
|
53 500
|
58 700
|
X
|
X
|
|
9.
|
Темп роста к предыдущему году (процент)
|
112,3
|
170,7
|
118,3
|
123,5
|
121,3
|
133,9
|
109,7
|
X
|
X
|
|
10.
|
Доля средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры (процент)
|
3,39
|
4,77
|
4,8
|
4,9
|
5,0
|
5,1
|
5,2
|
X
|
X
|
|
11.
|
Размер начислений на фонд оплаты труда (процент)
|
1,302
|
1,302
|
1,302
|
1,302
|
1,302
|
1,302
|
1,302
|
X
|
X
|
|
12.
|
Фонд оплаты труда с начислениями (млн.руб.)
|
1 076,4
|
1 751,1
|
2 042,1
|
2 496,4
|
2 997,1
|
3 945,4
|
4 303,2
|
7 535,6
|
15 784,2
|
|
13.
|
Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году (млн.руб.)
|
X
|
674,7*
|
291,0
|
745,3
|
1 246,0
|
2 194,3
|
2 552,1
|
2 282,3
|
7 028,7
|
|
|
в том числе:
|
|
|
13.1.
|
за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета (млн.руб.)
|
X
|
642,5
|
277,0
|
708,8
|
1 183,7
|
2 082,4
|
2 419,4
|
2 169,5
|
6 671,3
|
|
13.2.
|
включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации (млн.руб.), из них:
|
X
|
86,6
|
29,4
|
61,9
|
106,1
|
208,7
|
254,6
|
197,4
|
660,7
|
|
|
от реструктуризации сети (млн.руб.)
|
X
|
0,2
|
0,2
|
0,2
|
0,2
|
0,2
|
0,2
|
0,6
|
1,0
|
|
|
от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала (млн.руб.)
|
X
|
86,0
|
28,8
|
61,3
|
105,5
|
208,1
|
254,0
|
195,6
|
657,7
|
|
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений (млн.руб.)
|
X
|
0,4
|
0,4
|
0,4
|
0,4
|
0,4
|
0,4
|
1,2
|
2,0
|
|
13.3.
|
за счет средств от приносящей доход деятельности (млн.руб.)
|
X
|
32,2
|
14,0
|
36,5
|
62,3
|
111,9
|
132,7
|
112,8
|
357,4
|
|
13.4.
|
за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год (млн.руб.)
|
X
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,0
|
0,0
|
|
14.
|
Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда (млн.руб.) (стр. 13.1. + стр. 13.3. + стр. 13.4)
|
X
|
674,7
|
291,0
|
745,3
|
1 246,0
|
2 194,3
|
2 552,1
|
2 282,3
|
7 028,7
|
|
15.
|
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, процент (стр. 13.2 / стр.14 * 100)
|
X
|
12,8
|
10,1
|
8,3
|
8,5
|
9,5
|
10,0
|
8,6
|
9,4
|
* Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 году.".
