Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоотведения на период регулирования с 01.11.2014 г. по 31.12.2014 г.

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоотведения на период регулирования с 01.11.2014 г. по 31.12.2014 г.

N п/п	Наименование	Единица измерения	Истекший год (2013)*		Расчет затрат по установлению тарифа на транспортировку сточных вод методом сравнения аналогов		Постатейное распределение затрат с учетом расчета затрат на основании метода сравнения аналогов
			План	Факт	Текущий год (2014) (средний по году)	Плановые показатели с 01.11.2014 г. по 31.12.2014 г.	Средний по году	На период регулирования с 01.11.2014 г. по 31.12.2014 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Необходимая валовая выручка	тыс.руб./км	0,00	0,00	225,62	37,60
1	Удельные текущие расходы	тыс.руб./км	0,00	0,00	215,40	35,90
1.2	Текущие расходы	тыс.руб.	0,00	0,00	61260,39	10210,06	175,98	29,33
1.2.1	Операционные расходы	тыс.руб.	0,00	0,00	56639,98	9440,00	162,71	27,12
1.2.1.1	Производственные расходы	тыс.руб.	0,00	0,00	31311,51	5218,59	89,95	14,99
1.2.1.1.1	Оплата труда производственного персонала	тыс.руб.	0,00	0,00	21281,38	3546,90	61,14	10,19
1.2.1.1.2	Страховые взносы производственного персонала	тыс.руб.	0,00	0,00	6448,26	1074,71	18,52	3,09
1.2.1.1.3	Общехозяйственные расходы	тыс.руб.	0,00	0,00	2255,67	375,95	6,48	1,08
1.2.1.1.4	Прочие расходы	тыс.руб.	0,00	0,00	568,85	94,81	1,63	0,27
1.2.1.1.5	Расходы на проведение аварийно-восстановительных работ	тыс.руб.	0,00	0,00	757,35	126,22	2,18	0,36
1.2.1.2	Ремонтные расходы	тыс.руб.	0,00	0,00	16136,05	2689,34	46,35	7,73
1.2.1.3	Административные расходы	тыс.руб.	0,00	0,00	9192,42	1532,07	26,41	4,40
1.2.2	Расходы на электрическую энергию	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	Неподконтрольные расходы	тыс.руб.	0,00	0,00	4620,40	770,07	13,27	2,21
1.3	Протяженность сети гарантирующей организации (ОАО "Сыктывкарский Водоканал")	км	0,00	0,00	284,40	284,40
1.4	Протяженность сети ООО "Инжеком"	км	0,00	0,00	0,817	0,817
2	Нормативный уровень расходов на амортизацию	тыс.руб./км	0,00	0,00	10,21	1,70
2.1	Амортизация	тыс.руб.	0,00	0,00	2904,87	484,15	8,34	1,39
II	Итого необходимая валовая выручка	тыс.руб.	0,00	0,00	184,33	30,72	184,33	30,72
III	Объем транспортируемых сточных вод	тыс.куб.м	0,00	0,00	22,49	3,75	22,49	3,75
IV	Тариф на транспортировку сточных вод	руб./куб.м	0,00	0,00	8,20	8,20	8,20	8,20

* - плановые и фактические показатели производственной программы за истекший период регулирования организацией не представлены, поскольку тариф на транспортировку сточных вод для данной организации устанавливается впервые.