Приложение N 2. VIII. Ожидаемая оценка эффективности реализации ведомственной целевой программы

Приложение N 2

к приказу Министерства здравоохранения

Республики Коми

от 10 октября 2007 г. N 10/182

"VIII. Ожидаемая оценка эффективности реализации ведомственной целевой программы

Для оценки эффективности ведомственной целевой программы используются целевые индикаторы и показатели Программы.

Оценка эффективности основана на балльном принципе и отражает степень достижения показателя результата при фактически достигнутом уровне расходов бюджета за отчетный год.

N п/п	Наименование показателя, индикатора	Единица измерения	2006 год (базовый)	Динамика по годам
				2007	2008	2009
1	Заболеваемость туберкулезом на 100000 населения	коэффициент	60,1	60,1	60,1	60,1
2	Заболеваемость детского населения туберкулезом на 100000 детского населения	коэффициент	20,6	20,6	20,6	20,6
3	Заболеваемость сифилисом на 100000 населения	коэффициент	74,8	72,3	70,0	68,0
4	Заболеваемость гонореей на 100000 населения	коэффициент	134,0	133,0	132,0	130,1
5	Темп прироста заболеваемости ВИЧ-инфекцией на 100000 населения	Коэффициент	13,6	12,9	12,2	11,6
6	Охват экстренной иммуноглобулинопрофилактикой против клещевого энцефалита	%	67,3	90	90	90
7	Заболеваемость менингококковой инфекцией на 100000 населения	Коэффициент	2,98	2,6	2,2	2,0
8	Заболеваемость вирусным гепатитом А на 100000 населения	Коэффициент	3,9	3,3	3,1	3,0
9	Заболеваемость вирусным гепатитом В на 100000	Коэффициент	7,8	7,3	7,0	6,8
10	Удельный вес получающих противовирусную терапию больных с хроническими вирусными гепатитами	%	2	3	5	6
11	Показатель раннего выявления онкологических больных с I-II стадией (% от общего числа выявленных онкологических заболеваний)	%	45,8	46,1	46,5	47,0
12	Показатель ампутаций нижний# конечностей при сахарном диабете	Коэффициент	2,25	2,2	2,15	2,1
13	Показатель развития нефропатии при сахарном диабете на 1000 больных	Коэффициент	126,7	125,1	123,5	121,9
14	Общий выход на инвалидность вследствие психических заболеваний на 100000 населения	коэффициент	676,7	618,5	578,7	539,0
15	Одногодичная летальность от онкологических заболеваний	%	35,8	33,2	32,8	32,5
16	Смертность от болезней системы кровообращения в трудоспособном возрасте на 100000 населения трудоспособного возраста	Коэффициент	261,8	253,9	246,3	238,9

Для оценки эффективности Программы используется следующая форма:

Наименование индикатора	Состояние индикатора	Оценка состояния индикатора
		При росте расходов	При сохранении уровня расходов	При снижении расходов
Заболеваемость туберкулезом на 100000 населения	Снижение значения индикатора	1	2	3
	Сохранение значения индикатора	0	1	2
	Рост значения индикатора	0	0	1
Заболеваемость детского населения туберкулезом на 100000 детского населения	Снижение значения индикатора	1	2	3
	Сохранение значения индикатора	0	1	2
	Рост значения индикатора	0	0	1
Заболеваемость сифилисом на 100000 населения	Снижение значения индикатора	1	2	3
	Сохранение значения индикатора	0	1	2
	Рост значения индикатора	0	0	1
Заболеваемость гонореей на 100000 населения	Снижение значения индикатора	1	2	3
	Сохранение значения индикатора	0	1	2
	Рост значения индикатора	0	0	1
Темп прироста заболеваемости ВИЧ-инфекцией на 100000 населения	Снижение значения индикатора	1	2	3
	Сохранение значения индикатора	0	1	2
	Рост значения индикатора	0	0	1
Охват экстренной иммуноглобулинопрофилактикой против клещевого энцефалита	Рост значения индикатора	1	2	3
	Сохранение значения индикатора	0	1	2
	Снижение значения индикатора	0	0	1
Заболеваемость менингококковой инфекцией на 100000 населения	Снижение значения индикатора	1	2	3
	Сохранение значения индикатора	0	1	2
	Рост значения индикатора	0	0	1
Заболеваемость вирусным гепатитом А на 100000 населения	Снижение значения индикатора	1	2	3
	Сохранение значения индикатора	0	1	2
	Рост значения индикатора	0	0	1
Заболеваемость вирусным гепатитом В на 100000	Снижение значения индикатора	1	2	3
	Сохранение значения индикатора	0	1	2
	Рост значения индикатора	0	0	1
Удельный вес получающих противовирусную терапию больных с хроническими вирусными гепатитами	Рост значения индикатора	1	2	3
	Сохранение значения индикатора	0	1	2
	Снижение значения индикатора	0	0	1
Показатель раннего выявления онкологических больных с I-II стадией (% от общего числа выявленных онкологических заболеваний)	Рост значения индикатора	1	2	3
	Сохранение значения индикатора	0	1	2
	Снижение значения индикатора	0	0	1
Показатель ампутаций нижний# конечностей при сахарном диабете	Снижение значения индикатора	1	2	3
	Сохранение значения индикатора	0	1	2
	Рост значения индикатора	0	0	1
Показатель развития нефропатии при сахарном диабете на 1000 больных	Снижение значения индикатора	1	2	3
	Сохранение значения индикатора	0	1	2
	Рост значения индикатора	0	0	1
Общий выход на инвалидность вследствие психических заболеваний на 100000 населения	Снижение значения индикатора	1	2	3
	Сохранение значения индикатора	0	1	2
	Рост значения индикатора	0	0	1
Одногодичная летальность от онкологических заболеваний	Снижение значения индикатора	1	2	3
	Сохранение значения индикатора	0	1	2
	Рост значения индикатора	0	0	1
Смертность от болезней системы кровообращения в трудоспособном возрасте на 100000 населения трудоспособного возраста	Снижение значения индикатора	1	2	3
	Сохранение значения индикатора	0	1	2
	Рост значения индикатора	0	0	1

Оценка определяется путем установления соответствия между:

- уровнем расходов, направленных на достижение установленного индикатора в отчетном периоде, с учетом корректировки на уровень инфляции;

- фактически полученным значением индикатора в отчетном периоде.

Полученные оценки суммируются по соответствующим индикаторам результативности и на основании полученного итога устанавливается результативность исполнения Программы.

Оценки по каждому индикатору вносятся в следующую форму:

N п/п	Наименование индикатора	Оценка состояния индикатора (баллов)
1	Заболеваемость туберкулезом на 100000 населения
2	Заболеваемость детского населения туберкулезом на 100000 детского населения
3	Заболеваемость сифилисом на 100000 населения
4	Заболеваемость гонореей на 100000 населения
5	Темп прироста заболеваемости ВИЧ-инфекцией на 100000 населения
6	Охват экстренной иммуноглобулинопрофилактикой против клещевого энцефалита
7	Заболеваемость менингококковой инфекцией на 100000 населения
8	Заболеваемость вирусным гепатитом А на 100000 населения
9	Заболеваемость вирусным гепатитом В на 100000

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте текущей позиции пропущено последнее слово - "населения"

10	Удельный вес получающих противовирусную терапию больных с хроническими вирусными гепатитами
11	Показатель раннего выявления онкологических больных с I-II стадией, % от общего числа выявленных онкологических заболеваний
12	Показатель ампутаций нижний# конечностей при сахарном диабете
13	Показатель развития нефропатии при сахарном диабете на 1000 больных;
14	Общий выход на инвалидность вследствие психических заболеваний на 100000 населения
15	Одногодичная летальность от онкологических заболеваний
16	Смертность от болезней системы кровообращения в трудоспособном возрасте на 100000 населения трудоспособного возраста
	Итого сводная оценка

Интерпретация сводной оценки эффективности Программы осуществляется с помощью следующей таблицы:

Вывод об эффективности Программы	Сводная оценка
Эффективность Программы снизилась по сравнению с предыдущим годом	Менее 16
Эффективность Программы находится на уровне предыдущего года	16
Эффективность Программы повысилась по сравнению с предыдущим годом	Более 16

"