Приложение. Сведения о показателях (индикаторах), перечень основных мероприятий муниципальной программы, сведения об основных мерах правового регулирования, прогноз сводных показателей, ресурсное обеспечение программы

Приложение
к муниципальной программе
городского округа "Вуктыл"
"Развитие физической
культуры и спорта"

Таблица 1

Сведения
о показателях (индикаторах) муниципальной программы городского округа "Вуктыл" "Развитие физической культуры и спорта", подпрограмм муниципальной программы городского округа "Вуктыл" "Развитие физической культуры и спорта" и их значениях

N п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Ед. измерения	Значение показателей
			2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта"
1.	Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом	процент	35,28	35,41	37,17	40,32	42,84	45,36
2.	Уровень физической подготовки спортсменов: массовые разряды	человек	220	245	250	255	260	270
Подпрограмма 1 "Развитие системы физической культуры и спорта"
Задача 1 "Создание условий для занятий физической культурой и спортом"
3.	Среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта	рублей	41259	41259	41259	41259	41259	41259
4.	Количество проводимых физкультурно-спортивных мероприятий на территории городского округа "Вуктыл"	единиц	164	165	165	167	168	170
5.	Обеспеченность спортивными сооружениями	процент	49,50	50,10	50,50	50,90	51,20	51,6
6.	Количество реализованных социально-значимых проектов в рамках проекта "Народный бюджет" в сфере физической культуры и спорта	единиц	-	-	1	1	1	1
Задача 2 "Развитие массового спорта среди лиц с ограниченными возможностями здоровья и пожилого населения"
7.	Численность занимающихся адаптивной физической культурой и спортом	человек	136	142	148	154	160	166
8.	Доля инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся физической культурой и спортом к общей численности населения данной категории	процент	11,45	11,61	11,69	11,77	11,85	12,40
Задача 3 "Организация участия в районных, республиканских, всероссийских и международных мероприятиях спортивной направленности"
9.	Количество выездных мероприятий спортивной направленности	единиц	45	45	45	45	45	45
Задача 4 "Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)"
10.	Доля граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)	процент	-	20	25	30	35	40
Подпрограмма 2 "Строительство, ремонт, капитальный ремонт, реконструкция зданий, помещений учреждений и объектов сферы физической культуры и спорта"
Задача "Обеспечение устойчивости и надежности зданий учреждений и объектов сферы физической культуры и спорта"
11.	Количество учреждений и объектов сферы физической культуры и спорта, в которых улучшилось техническое состояние	единиц	-	-	-	1	-	-
12.	Количество разработанных смет и проектно-сметной документации для осуществления строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонта в учреждениях и объектах сферы физической культуры и спорта	единиц	-	-	2	1	1	-

Таблица 2

Перечень
основных мероприятий муниципальной программы городского округа "Вуктыл" "Развитие физической культуры и спорта"

N п/п	Номер и наименование основного мероприятия	Ответственный исполнитель	Срок начала реализации	Срок окончания реализации	Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)	Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы)
1	2	3	4	5	6	7
Подпрограмма 1 "Развитие системы физической культуры и спорта"
Задача 1 "Создание условий для занятий физической культурой и спортом"
1.	Основное мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности КДЮСШ	администрация ГО "Вуктыл"	2017 год	2020 год	Позволит выстроить полноценную систему управления физической культурой и спортом в ГО "Вуктыл"	Среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта
2.	Основное мероприятие 1.2. Организация и проведение физкультурно-спортивных мероприятий	администрация ГО "Вуктыл"	2017 год	2020 год	Увеличение количества участников массовых, физкультурно-спортивных мероприятий среди различных групп и категорий населения	Количество проводимых физкультурно-спортивных мероприятий на территории городского округа "Вуктыл". Обеспеченность спортивными сооружениями. Уровень физической подготовки спортсменов: массовые разряды
3.	Основное мероприятие 1.3. Обучение и повышение квалификации работников отрасли физической культуры и спорта	администрация ГО "Вуктыл"	2018 год	2020 год	Увеличение доли квалифицированных специалистов отрасли физической культуры и спорта
4.	Основное мероприятие 1.4. Реализация социально-значимых проектов в рамках проекта "Народный бюджет" в сфере физической культуры и спорта	администрация ГО "Вуктыл"	2018 год	2020 год	Привлечение населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом	Количество реализованных социально-значимых проектов в рамках проекта "Народный бюджет" в сфере физической культуры и спорта
5.	Основное мероприятие 1.5. Укрепление материально-технической базы объектов спортивной инфраструктуры	администрация ГО "Вуктыл"	2017 год	2020 год	Привлечение населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом	Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом
Задача 2 "Развитие массового спорта среди лиц с ограниченными возможностями здоровья и пожилого населения"
6.	Основное мероприятие 2.1. Организация, проведение физкультурно-оздоровительных и адаптивных физкультурно-спортивных мероприятий на территории ГО "Вуктыл"	администрация ГО "Вуктыл"	2017 год	2020 год	Привлечение населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом	Численность занимающихся адаптивной физической культурой и спортом. Доля инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся физической культурой и спортом к общей численности населения данной категории
Задача 3 "Организация и участие в республиканских, всероссийских и международных мероприятиях спортивной направленности"
7.	Основное мероприятие 3.1. Участие в республиканских, российских и международных соревнованиях, сборах, мастер-классах	администрация ГО "Вуктыл"	2017 год	2020 год	Увеличение спортивного мастерства команд и спортсменов ГО "Вуктыл"	Количество выездных мероприятий спортивной направленности
Задача 4 "Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)
8.	Основное мероприятие 4.1. Организация проведения мероприятий по внедрению и популяризации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)	администрация ГО "Вуктыл"	2017 год	2020 год	Привлечение населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом, ведение здорового образа жизни	Доля граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)
Подпрограмма 2 "Строительство, ремонт, капитальный ремонт, реконструкция зданий, помещений учреждений и объектов сферы физической культуры и спорта"
Задача "Обеспечение устойчивости и надежности зданий учреждений и объектов физической культуры и спорта"
9.	Основное мероприятие 1.1 Строительство, реконструкция, капитальный и текущий ремонт зданий учреждений и объектов сферы физической культуры и спорта	администрация ГО "Вуктыл"	2017 год	2020 год	Сохранение учреждений и объектов сферы физической культуры и спорта в исправном состоянии; обеспечение безопасности людей; сохранение муниципальной собственности	Количество учреждений и объектов сферы физической культуры и спорта, в которых улучшилось техническое состояние
10.	Основное мероприятие 1.2 Составление проектно-сметной документации, смет, проведение экспертизы	администрация ГО "Вуктыл"	2017 год	2020 год		Количество разработанных смет и проектно-сметной документации для осуществления строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонта в учреждениях и объектах сферы физической культуры и спорта

Таблица 3

Сведения
об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы городского округа "Вуктыл" "Развитие физической культуры и спорта"

N п/п	Вид нормативно-правового акта	Основные положения нормативно-правового акта	Ответственный исполнитель и соисполнители	Ожидаемые сроки принятия
1	2	3	4	5
Подпрограмма 1 "Развитие системы физической культуры и спорта"
1.	Распоряжение администрации городского округа "Вуктыл"	Об утверждении Плана реализации муниципальной программы городского округа "Вуктыл" "Развитие физической культуры и спорта"	Администрация ГО "Вуктыл"	ежегодно, четвертый квартал
2.	Соглашение между Министерством физической культуры и спорта Республики Коми и администрацией МО ГО "Вуктыл" о предоставлении субсидии	О предоставлении из республиканского бюджета Республики Коми субсидии бюджету МОГО "Вуктыл" на реализацию проекта "Народный бюджет"	Администрация ГО "Вуктыл"	по мере необходимости
Подпрограмма 2 "Строительство, ремонт, капитальный ремонт и реконструкция зданий, помещений учреждений и объектов сферы физической культуры и спорта"
3.	Распоряжение администрации городского округа "Вуктыл"	Об утверждении Плана реализации муниципальной программы городского округа "Вуктыл" "Развитие физической культуры и спорта" на очередной финансовый год и плановый период	Администрация ГО "Вуктыл"	ежегодно, четвертый квартал

Таблица 4

Прогноз
сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями городского округа "Вуктыл" по муниципальной программе городского округа "Вуктыл" "Развитие физической культуры и спорта"

Наименование подпрограммы, услуги (работы), показателя объема услуги	Ед. измерения	Значение показателя объема услуги			Расходы бюджета городского округа "Вуктыл" на оказание муниципальной услуги (работы), руб.
		2017 г.	2018 г.	2019 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.
1	2	3	4	5	6	7	8
Подпрограмма 1 "Развитие системы физической культуры и спорта"
Основное мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности КДЮСШ
Наименование услуги (работы) и ее содержание: 1. Организация предоставления дополнительного образования детей		x	x	x	10000000,00	10000000,00	10000000,00
Показатель объема услуги:
Количество учащихся	Человек	354	354	354	x	x	x

Таблица 5

Ресурсное обеспечение
реализации муниципальной программы городского округа "Вуктыл" "Развитие физической культуры и спорта" за счет средств бюджета МОГО "Вуктыл" (с учетом средств межбюджетных трансфертов)

N п/п	Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители	Оценка расходов (руб.), годы
				2017 год	2018 год	2019 год
1	2	3	4	5	6	7
1	Муниципальная программа	Муниципальная программа городского округа "Вуктыл" "Развитие физической культуры и спорта"	Всего	12840000,00	12930000,00	12180000,00
			Ответственный исполнитель - администрация ГО "Вуктыл"	12840000,00	12930000,00	12180000,00
2	Подпрограмма 1	"Развитие системы физической культуры и спорта"	Всего	11840000,00	11830000,00	11580000,00
			Ответственный исполнитель - администрация ГО "Вуктыл"	11840000,00	11830000,00	11580000,00
3	Основное мероприятие 1.1	Обеспечение деятельности КДЮСШ	Ответственный исполнитель - администрация ГО "Вуктыл"	10000000,00	10000000,00	10000000,00
4	Основное мероприятие 1.2	Организация и проведение физкультурно-спортивных мероприятий	Ответственный исполнитель - администрация ГО "Вуктыл"	530000,00	530000,00	530000,00
5	Основное мероприятие 1.3	Обучение и повышение квалификации работников отрасли физической культуры и спорта	Ответственный исполнитель - администрация ГО "Вуктыл"	-	50000,00	50000,00
6	Основное мероприятие 1.4	Реализация социально-значимых проектов в рамках проекта "Народный бюджет" в сфере физической культуры и спорта	Ответственный исполнитель - администрация ГО "Вуктыл"	100000,00	40000,00	40000,00
7	Основное мероприятие 1.5	Укрепление материально-технической базы объектов спортивной инфраструктуры	Ответственный исполнитель - администрация ГО "Вуктыл"	600000,00	600000,00	350000,00
8	Основное мероприятие 2.1.	Организация, проведение физкультурно-оздоровительных и адаптивных физкультурно-спортивных мероприятий на территории ГО "Вуктыл"	Ответственный исполнитель - администрация ГО "Вуктыл"	10000,00	10000,00	10000,00
9	Основное мероприятие 3.1.	Участие в республиканских, российских и международных соревнованиях, сборах, мастер-классах	Ответственный исполнитель - администрация ГО "Вуктыл"	550000,00	550000,00	550000,00
10	Основное мероприятие 4.1.	Организация проведения мероприятий по внедрению и популяризации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)	Ответственный исполнитель - администрация ГО "Вуктыл"	50000,00	50000,00	50000,00
11	Подпрограмма 2	"Строительство, ремонт, капитальный ремонт, реконструкция зданий, помещений учреждений и объектов сферы физической культуры и спорта"	Всего	1000000,00	1100000,00	600000,00
12	Основное мероприятие 1.1	Строительство, реконструкция, капитальный и текущий ремонт зданий учреждений и объектов сферы физической культуры и спорта	Ответственный исполнитель - администрация ГО "Вуктыл"	800000,00	-	-
13	Основное мероприятие 1.2	Составление проектно-сметной документации, смет, проведение экспертизы	Ответственный исполнитель - администрация ГО "Вуктыл"	200000,00	1100000,00	600000,00

Таблица 6

Ресурсное обеспечение
и прогнозная оценка расходов бюджета МОГО "Вуктыл" (с учетом средств федерального бюджета Российской Федерации, республиканского бюджета Республики Коми) и юридических лиц на реализацию целей муниципальной программы городского округа "Вуктыл" "Развитие физической культуры и спорта"

N п/п	Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия	Источник финансирования	Оценка расходов (руб.), годы
				2017 год	2018 год	2019 год
1	2	3	4	5	6	7
1	Муниципальная программа	"Развитие культуры, физической культуры и спорта"	Всего, в том числе по источникам:	12840000,00	12930000,00	12460000,00
			Бюджет МОГО "Вуктыл", в том числе:	12840000,00	12930000,00	12180000,00
			за счет средств федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00	0,00
			за счет средств республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00	0,00
			Юридические лица	0,00	0,00	0,00
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	0,00
2	Подпрограмма 1	"Развитие системы физической культуры и спорта"	Всего, в том числе по источникам:	11840000,00	11830000,00	11580000,00
			Бюджет МОГО "Вуктыл", в том числе:	11840000,00	11830000,00	11580000,00
			за счет средств федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00	0,00
			за счет средств республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00	0,0
			Юридические лица	0,00	0,00	0,00
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	0,00
3	Основное мероприятие 1.1	Обеспечение деятельности КДЮСШ	Всего, в том числе по источникам:	10000000,00	10000000,00	10000000,00
			Бюджет МОГО "Вуктыл", в том числе:	10000000,00	10000000,00	10000000,00
			за счет средств федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00	0,00
			за счет средств республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00	0,00
			Юридические лица	0,00	0,00	0,00
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	0,00
4	Основное мероприятие 1.2	Организация и проведение физкультурно-спортивных мероприятий	Всего, в том числе по источникам:	550000,00	550000,00	550000,00
			Бюджет МОГО "Вуктыл", в том числе:	550000,00	550000,00	550000,00
			за счет средств федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00	0,00
			за счет средств республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00	0,00
			Юридические лица	0,00	0,00	0,00
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	0,00
5	Основное мероприятие 1.3	Обучение и повышение квалификации работников отрасли физической культуры и спорта	Всего, в том числе по источникам:	-	50000,00	50000,00
			Бюджет МОГО "Вуктыл", в том числе:	0,00	0,00	0,00
			за счет средств федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00	0,00
			за счет средств республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00	0,00
			Юридические лица	0,00	0,00	0,00
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	0,00
6	Основное мероприятие 1.4	Реализация социально-значимых проектов в рамках проекта "Народный бюджет" в сфере физической культуры и спорта	Всего, в том числе по источникам:	100000,00	40000,00	40000,00
			Бюджет МОГО "Вуктыл", в том числе:	100000,00	40000,00	40000,00
			за счет средств федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00	0,00
			за счет средств республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00	0,00
			Юридические лица	0,00	0,00	0,00
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	0,00
7	Основное мероприятие 1.5	Укрепление материально-технической базы объектов спортивной инфраструктуры	Всего, в том числе по источникам:	600000,00	600000,00	350000,00
			Бюджет МОГО "Вуктыл", в том числе:	600000,00	600000,00	350000,00
			за счет средств федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00	0,00
			за счет средств республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00	0,00
			Юридические лица	0,00	0,00	0,00
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	0,00
8	Основное мероприятие 2.1.	Организация, проведение физкультурно-оздоровительных и адаптивных физкультурно-спортивных мероприятий на территории ГО "Вуктыл"	Всего, в том числе по источникам:	10000,00	10000,00	10000,00
			Бюджет МОГО "Вуктыл", в том числе:	10000,00	10000,00	10000,00
			за счет средств федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00	0,00
			за счет средств республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00	0,00
			Юридические лица	0,00	0,00	0,00
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	0,00
9	Основное мероприятие 3.1.	Участие в республиканских, российских и международных соревнованиях, сборах, мастер-классах	Всего, в том числе по источникам:	550000,00	550000,00	550000,00
			Бюджет МОГО "Вуктыл", в том числе:	550000,00	550000,00	550000,00
			за счет средств федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00	0,00
			за счет средств республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00	0,00
			Юридические лица	0,00	0,00	0,00
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	0,00
10	Основное мероприятие 4.1.	Организация проведения мероприятий по внедрению и популяризации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)	Всего, в том числе по источникам:	50000,00	50000,00	50000,00
			Бюджет МОГО "Вуктыл", в том числе:	50000,00	50000,00	50000,00
			за счет средств федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00	0,00
			за счет средств республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00	0,00
			Юридические лица	0,00	0,00	0,00
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	0,00
11	Подпрограмма 2	"Строительство, ремонт, капитальный ремонт, реконструкция зданий, помещений учреждений и объектов сферы физической культуры и спорта"	Бюджет МОГО "Вуктыл", в том числе:	1000000,00	1100000,00	600000,00
			за счет средств федерального бюджета Российской Федерации	1000000,00	1100000,00	600000,00
			за счет средств республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00	0,00
			Юридические лица	0,00	0,00	0,00
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	0,00
			Всего, в том числе по источникам:	1000000,00	1100000,00	600000,00
12	Основное мероприятие 1.1	Строительство, реконструкция, капитальный и текущий ремонт зданий учреждений и объектов сферы физической культуры и спорта	Бюджет МОГО "Вуктыл", в том числе:	800000,00	0,00	0,00
			за счет средств федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00	0,00
			за счет средств республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00	0,00
			Юридические лица	0,00	0,00	0,00
			Средства от приносящей доход деятельности	800000,00	00,00	0,00
13	Основное мероприятие 1.2	Составление проектно-сметной документации, смет, проведение экспертизы	Бюджет МОГО "Вуктыл", в том числе:	200000,00	1100000,00	600000,00
			за счет средств федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00	0,00
			за счет средств республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00	0,00
			Юридические лица	0,00	0,00	0,00
			Средства от приносящей доход деятельности	200000,00	1100000,00	600000,00