Приложение N 2

Приложение N 2
к приказу Министерства
здравоохранения Республики Коми
от 13 декабря 2013 г. N 2420-р

"Утвержден
приказом Министерства
здравоохранения Республики Коми
от 18 января 2013 г. N 76-р

форма

         СОГЛАСОВАНО                                  УТВЕРЖДАЮ

     Наблюдательный Совет

_________________________________       _________________________________

  (наименование должности лица,           (наименование должности лица,

    согласовывающего документ)                утверждающего документ)

_________________________________       _________________________________

 (подпись и расшифровка подписи)          (подпись и расшифровка подписи)

"____" _______________ 20__ г.          "____" _______________ 20__ г.

(только для автономных учреждений)

                   План финансово-хозяйственной деятельности

_________________________________________________________________________

                           (наименование учреждения)

          на __________ год и плановый период ____________ года

1. Общие сведения об Учреждении

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя
1	2	3
Полное наименование Учреждения	01
Сокращенное наименование Учреждения	02
Дата регистрации	03
Место государственной регистрации	04
Юридический адрес	05
Почтовый адрес	06
Телефон учреждения	07
Факс учреждения	08
Адрес электронной почты	09
Ф.И.О. руководителя	10
Ф.И.О. главного бухгалтера	11
Ф.И.О. заместителя главного врача по экономическим вопросам	12
Расчетный счет	13
ИНН/КПП	14
Код ОКВЭД	15
Код ОКПО	16
Код ОКФС	17
Код ОКАТО	18
Код ОКОПФ	19

2. Цели деятельности Учреждения

3. Виды деятельности Учреждения

4. Перечень услуг (работ) Учреждения

5. Показатели динамики численности работников Учреждения и их качественного состава

Показатель	20___ г.	20___ г.		20___ г.		20___ г.		20___ г.
	по состоянию на 31 декабря	по состоянию на ____________		по состоянию на ___________		по состоянию на 01 января		по состоянию на 01 января
	отчетный	текущий		плановый		плановый		плановый
	итого	итого	абсолютное отклонение к предыдущему году (гр. 3 - гр. 2)	итого	абсолютное отклонение к предыдущему году (гр. 5 - гр. 3)	итого	абсолютное отклонение к предыдущему году (гр. 7 - гр. 5)	итого	абсолютное отклонение к предыдущему году (гр. 9 - гр. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
единица измерения	шт.ед.	шт.ед.	шт.ед.	шт.ед.	шт.ед.	шт.ед.	шт.ед.	шт.ед.	шт.ед.
Штатная численность работников (Сюжет, ФОМС)/всего, в том числе:
Врачи
Средний медицинский персонал
Младший медицинский персонал
Прочий персонал
единица измерения	чел.	чел.	чел.	чел.	чел.	чел.	чел.	чел.	чел.
Физические лица с учетом совместителей/всего, в том числе:
Врачи
Средний медицинский персонал
Младший медицинский персонал
Прочий персонал
единица измерения	%	%	X	%	X	%	X	%	X
Укомплектованность физическими лицами/всего, в том числе:			X		X		X		X
Врачи			X		X		X		X
Средний медицинский персонал			X		X		X		X
Младший медицинский персонал			X		X		X		X
Прочий персонал			X		X		X		X
единица измерения	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Коэффициент совместительства/всего, в том числе:			X		X		X		X
Врачи			X		X		X		X
Средний медицинский персонал			X		X		X		X
Младший медицинский персонал			X		X		X		X
Прочий персонал			X		X		X		X

6. Показатели динамики доходов учреждения

Показатель	20__ г.	20__ г.		20__ г.		20__ г.		20__ г.
	по состоянию на 31 декабря	по состоянию на __________		по состоянию на ___________		по состоянию на 01 января		по состоянию на 01 января
	отчетный	текущий		плановый		плановый		плановый
	итого	итого	относительное отклонение к предыдущему году (гр. 3/гр. 2)%	итого	относительное отклонение к предыдущему году (гр. 5/гр. 3)%	итого	относительное отклонение к предыдущему году (гр. 7/гр. 5)%	итого	относительное отклонение к предыдущему году (гр. 9/гр. 7)%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
единица измерения	руб.	руб.	%	руб.	%	руб.	%	руб.	%
Бюджетное финансирование (всего), в том числе:
1.1. Субсидии на выполнение государственного задания
в том числе из средств федерального бюджета
1.2. Субсидия на иные цели
в том числе из средств федерального бюджета
1.3. Прочие источники (расшифровать)
Внебюджетные доходы (всего), в том числе:
1.1. Приносящая доход деятельность
1.2. Средства обязательного медицинского страхования
в том числе из средств федерального бюджета
1.3. Одноканальное финансирование через систему обязательного медицинского страхования (до 01.01.2013 г.)
1.4. Прочие источники (расшифровать)

7. Показатели динамики имущества Учреждения

Показатель	20___ г.	20___ г.		20___ г.		20___ г.		20___ г.
	по состоянию на 31 декабря	по состоянию на _________		по состоянию на __________		по состоянию на 01 января		по состоянию на 01 января
	отчетный	текущий		плановый		плановый		плановый
	итого	итого	относительное отклонение к предыдущему году (гр. 3/гр. 2)%	итого	относительное отклонение к предыдущему году (гр. 5/гр. 3)%	итого	относительное отклонение к предыдущему году (гр. 7/гр. 5)%	итого	относительное отклонение к предыдущему году (гр. 9/гр. 7)%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
единица измерения	руб.	руб.	%	руб.	%	руб.	%	руб.	%
1. Общая стоимость основных средств
единица измерения		м2	%	м2	%	м2	%	м2	%
2. Общие площади учреждения
3. Площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного управления
4. Площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду
5. Площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование
единица измерения	единиц	единиц	%	единиц	%	единиц	%	единиц	%
6. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного управления

8. Показатели финансового состояния Учреждения по состоянию на "01" января 20__ г., (отчетного финансового года)

Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2
I. Нефинансовые активы, всего:
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего
в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного управления
1.1.2. Стоимость имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду
1.1.3. Стоимость имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование
1.1.4. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств
1.1.5. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности
1.1.6. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего
в том числе:
1.2.1. Стоимость имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного управления
1.2.2. Стоимость имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду
1.2.3. Стоимость имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование
1.2.4. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества
1.2.5. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества
II. Финансовые активы, всего
из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам
2.2. Дебиторская задолженность по расходам
III. Обязательства, всего
из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность

9. Плановые показатели по поступлениям, выплатам и остаткам Учреждения (подразделения)

20__

20__

20___

Наименование показателя

Код по бюджетной классификации и операции сектора государственного управления

Код субсидии

Отраслевой код

КВФО

Всего первый год планирования

в том числе

Всего второй год планирования

в том числе

Всего третий год планирования

в том числе

операции по лицевым счетам, открытым в органах республиканского казначейства

операции по счетам, открытым в кредитных организациях

операции по лицевым счетам, открытым в органах республиканского казначейства

операции по счетам, открытым в кредитных организациях

операции по лицевым счетам, открытым в органах республиканского казначейства

операции по счетам, открытым в кредитных организациях

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

планируемый остаток средств: на начало планируемого года, всего

X

X

X

X

в том числе:

X

X

X

X

Субсидия на выполнение государственного задания, всего

510

X

в том числе Субсидия на выполнение государственного задания в разрезе мероприятий (расшифровать по отраслевому коду)

510

Субсидия на иные цели (целевая субсидия), всего

510

X

X

в том числе Субсидия на иные цели в разрезе мероприятий (расшифровать по коду субсидии)

510

X

Приносящая доход деятельность

510

X

X

Поступления по родовым сертификатам

510

X

Средства во временном распоряжении

510

X

X

Средства обязательного медицинского страхования

510

X

X

Поступления, всего

х

X

X

X

в том числе:

X

X

X

X

1

Субсидия на выполнение государственного задания, всего

180

X

в том числе

X

X

X

X

1.1.

Субсидия на выполнение государственного задания в разрезе мероприятий (расшифровать по отраслевому коду)

180

2

Субсидия на иные цели (целевая субсидия), всего

180

X

X

в том числе

X

X

X

X

2.1.

Субсидия на иные цели в разрезе мероприятий (расшифровать по коду субсидии)

180

X

3

Поступления от оказания Учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности, а также поступления от иной приносящей доход деятельности

X

X

X

в том числе

X

X

X

X

3.1.

Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ) на платной основе

130

X

X

3.2.

Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности

180

X

X

3.3.

Доходы от собственности

120

X

X

3.4.

Суммы принудительного изъятия

140

X

X

3.5.

Доходы от реализации материальных запасов

440

X

X

3.6.

Доходы от реализации основных средств

410

X

X

3.7.

Поступления по родовым сертификатам

130

X

3.8.

Поступления на счета бюджетов (депозиты)

510

X

X

4

Средства обязательного медицинского страхования, всего

130

X

X

5

Возврат дебиторской задолженности прошлых лет

130

X

X

Выплаты, всего

X

X

X

X

в том числе

X

X

X

X

1

Субсидия на выполнение государственного задания, всего

X

X

X

1.1.

Субсидия на выполнение государственного задания в разрезе мероприятий (расшифровать по отраслевому коду)

X

из них:

1.1.1.

Выплаты за счет поступления субсидии на выполнение государственного задания в плановом периоде

X

в том числе по статьям расходов (расшифровать)

1.1.2.

Выплаты за счет остатка субсидии на выполнение государственного задания

X

в том числе по статьям расходов (расшифровать)

2

Возврат дебиторской задолженности прошлых лет

3

Остаток целевых субсидий, подлежащих возврату в доход бюджета

4

Субсидия на иные цели (целевая субсидия), всего

X

X

X

4.1.

Субсидия на иные цели в разрезе мероприятий (расшифровать по коду субсидии)

X

в том числе по статьям расходов (расшифровать)

5

Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность

X

X

X

в том числе по статьям расходов (расшифровать)

5.1.

Поступления по родовым сертификатам

X

X

в том числе по статьям расходов (расшифровать)

6

Перечисление налогов в доход бюджета

X

X

7

Средства обязательного медицинского страхования

X

X

X

в том числе по статьям расходов (расшифровать)

Планируемый остаток средств на конец планируемого года

Х

Х

Х

Х

в том числе:

X

X

X

X

Субсидия на выполнение государственного задания

510

X

X

Субсидия на иные цели (целевая субсидия), всего

510

X

X

в том числе Субсидия на иные цели в разрезе мероприятий (расшифровать по коду субсидии)

510

X

Приносящая доход деятельность

510

X

X

Средства во временном распоряжении

510

X

X

Средства обязательного медицинского страхования

510

X

X

Справочно:

Объем публичных обязательств, всего

10. Показатели динамики объемов оказываемых услуг (выполняемых работ)

N п/п	Наименование услуги по видам	Единица измерения объема услуги (работы)	Объем услуги (работы), в натуральных единицах
			20___ г.	20___ г.	20___ г.	20__ г.	20_ г.
			факт	план (в первоначальном Плане ФХД) факт (в уточненном Плане ФХД) указать	план	план	план
			отчетный	текущий	плановый	плановый	плановый
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Основная деятельность
1.1.	Субсидии на выполнение государственного задания
1.1.1.	наименование услуги с указанием вида медицинской помощи и профиля (специальности)
1.1.2.	...
1.2.	Средства обязательного медицинского страхования
1.2.1.	наименование услуги с указанием вида медицинской помощи
1.2.2.	..
2.	Приносящая доход деятельность
2.1.	наименование услуги (с указанием вида медицинской помощи)
3.	Иное (расшифровать)
3.1

11. Мероприятия по развитию и оптимизации деятельности Учреждения (подразделения)

N п/п	Задача	Мероприятие (с указанием источника финансирования)	Плановый результат	Срок реализации
1
2
3

     Руководитель          _____________   ______________________________

     (уполномоченное лицо)    (подпись)        (расшифровка подписи)

     Заместитель руководителя

     по финансовым вопросам ____________   ______________________________

                             (подпись)          (расшифровка подписи)

     Главный бухгалтер     _____________   ______________________________

                             (подпись)           (расшифровка подписи)

     Исполнитель           _____________   ______________________________

     тел. _____               (подпись)         (расшифровка подписи)

"____" ____________ 20___ г.

_________________________________________________".