Приложение. Части муниципальной программы

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации муниципального образования городского округа "Сыктывкар" Республики Коми от 14 августа 2013 г. N 8/3190 приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение

к Методическим указаниям

по разработке и реализации

муниципальных программ

МО ГО "Сыктывкар"

С изменениями и дополнениями от:

14 августа, 8 ноября 2013 г., 19 марта 2014 г.

Таблица 1

Перечень
основных мероприятий муниципальной программы

ГАРАНТ:

Нумерация граф таблицы приводится в соответствии с источником

N п/п	Номер и наименование основного мероприятия	Ответственный исполнитель	Срок начала и окончания реализации	Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)	Последствия нереализации основного мероприятия	Связь с целевыми показателями (индикаторами) муниципальной программы (подпрограммы)
1	2	3	4	8	9	10
Подпрограмма 1
	Основное мероприятие 1.1.
	Основное мероприятие 1.2.
Подпрограмма 2
	Основное мероприятие 2.1.
	Основное мероприятие 2.2.
	...

Таблица 2

Сведения
об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы

N п/п	Вид нормативно-правового акта	Основные положения нормативно-правового акта	Ответственный исполнитель и соисполнители	Ожидаемые сроки принятия
1	2	3	4	5
	Подпрограмма 1.
	Основное мероприятие 1.1.
	Основное мероприятие 1.2.
	...

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации муниципального образования городского округа "Сыктывкар" Республики Коми от 8 ноября 2013 г. N 11/4254 таблица 3 изложена в новой редакции

См. текст таблицы в предыдущей редакции

Таблица 3

Сведения
о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы, и их значениях

N

Наименование муниципальной программы, подпрограмм, основных мероприятий

Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник), ответственный за реализацию

Наименование показателя, единица измерения

Значение показателя конечного и непосредственного результатов по годам реализации муниципальной программы

Базисный год (2012 год)

Текущий год (оценка, 2013 год)

1 год

2 год

3 год

4 год

5 год

6 год

7 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Муниципальная программа (цель)

Показатель 1

Показатель 2

Показатель n

Подпрограмма 1 (цель)

Показатель 1

Показатель 2

Показатель n

Задача 1.1.

Основное мероприятие 1.1.1.

Показатель 1.1.1.

Основное мероприятие 1.1.2.

Показатель 1.1.2.

Основное мероприятие 1.1.n.

Показатель 1.1.n.

Задача 1.2

Основное мероприятие 1.2.1.

Показатель 1.2.1.

Основное мероприятие 1.2.2.

Показатель 1.2.2.

Основное мероприятие 1.2.n.

Показатель 1.2.n.

Подпрограмма 2 (цель)

Показатель 1

Показатель 2

Показатель n

Задача 2.1.

Основное мероприятие 2.1.1.

Показатель 2.1.1.

Основное мероприятие 2.1.2.

Показатель 2.1.2.

Основное мероприятие 2.1.n.

Показатель 2.1.n.

Задача 2.2

Основное мероприятие 2.2.1.

Показатель 2.2.1.

Основное мероприятие 2.2.2.

Показатель 2.2.2.

Основное мероприятие 2.2.n.

Показатель 2.2.n.

Таблица 4

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета МО ГО "Сыктывкар"

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители	Расходы (тыс.руб.), годы:
			Очередной год	Первый год планового периода	Второй год планового периода	Всего
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная программа		Всего
		ответственный исполнитель
		соисполнитель 1
		...
Подпрограмма 1		Всего
		ответственный исполнитель подпрограммы
		соисполнитель
		...
Основное мероприятие 1.1		ответственный исполнитель основного мероприятия
Основное мероприятие 1.2		ответственный исполнитель основного мероприятия
....
Подпрограмма 2 ....		Всего
		ответственный исполнитель подпрограммы
		соисполнитель
		...
Основное мероприятие 2.1		ответственный исполнитель основного мероприятия
...

Таблица 5

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Коми, бюджета МО ГО "Сыктывкар" и юридических лиц на реализацию целей муниципальной программы

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Источник финансирования	Оценка расходов, годы:
			Очередной год	Первый год планового периода	Второй год планового периода	Всего
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная программа		Всего: в том числе:
		федеральный бюджет
		республиканский бюджет Республики Коми
		бюджет МО ГО "Сыктывкар"*(1)
		средства от приносящей доход деятельности
		юридические лица*(2)
Подпрограмма 1 В том числе:		Всего: В том числе:
		федеральный бюджет
		республиканский бюджет Республики Коми
		бюджет МО ГО "Сыктывкар"
		средства от приносящей доход деятельности
		юридические лица
Основное мероприятие 1.1.		Всего: В том числе:
		федеральный бюджет
		республиканский бюджет Республики Коми
		бюджет МО ГО "Сыктывкар"
		средства от приносящей доход деятельности
.....

Таблица 6

ПАСПОРТ
подпрограммы муниципальной программы

Ответственный исполнитель подпрограммы
Соисполнители подпрограммы (при наличии)
Цель (цели) подпрограммы
Задачи подпрограммы
Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы
Этапы и сроки реализации подпрограммы
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Таблица 7

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями МО ГО "Сыктывкар" по муниципальной программе

Наименование подпрограммы, услуги (работы), показателя объема услуги	Ед. измерения	Значение показателя объема услуги			Финансовое обеспечение на выполнение муниципального задания*(3) на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс.руб.
		очередной год	первый год планового периода	второй год планового периода	очередной год	первый год планового периода	второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Подпрограмма 1
Наименование услуги (работы) и ее содержание: ____________________________		Х	Х	Х
Показатель объема услуги:
...					Х	Х	Х
...					Х	Х	Х
...					Х	Х	Х
Наименование услуги (работы) и ее содержание: ____________________________		Х	Х	Х
Показатель объема услуги:
...					Х	Х	Х
...					Х	Х	Х
...					Х	Х	Х
...

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации муниципального образования городского округа "Сыктывкар" Республики Коми от 19 марта 2014 г. N 3/914 Таблица изложена в новой редакции

См. текст Таблицы в предыдущей редакции

Таблица 8

План реализации
муниципальной программы МО ГО "Сыктывкар"

             __________________________________________

                наименование муниципальной программы

Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия	Ответственный исполнитель	Срок		Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)	КБК	Ресурсное обеспечение (тыс. руб.)
		начала реализации	окончания реализации
1	2	3	4	5	6	7
Подпрограмма 1				х
Основное мероприятие 1.1				х
Мероприятие 1.1.1					х
Контрольное событие 1		х			х	х
Контрольное событие 2		х			х	х
Мероприятие 1.1.2					х
Мероприятие 1.1.3					х
Контрольное событие 3		х			х	х
...
Основное мероприятие 1.2				х
Мероприятие 1.2.1					х
Контрольное событие 4		х			х	х
Мероприятие 1.2.2					х
Контрольное событие 5		х			х	х
Контрольное событие 6		х			х	х
Мероприятие 1.2.3					х
Мероприятие 1.2.4					х
...
Итого

Рекомендации по заполнению
Плана реализации муниципальной программы МО ГО "Сыктывкар"

1. В первом столбце "Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия" необходима детализация до уровня контрольного события.

К основным характеристикам контрольных событий муниципальной программы относятся:

- общественная, в том числе социально-экономическая значимость (важность) достижения результата основного мероприятия программы и решения соответствующих задач программы;

- возможность однозначной оценки достижения результата (% или 100%, да/нет);

- документальное подтверждение результата.

В качестве формулировок таких контрольных событий программы рекомендуется использовать следующие:

- нормативный правовой акт утвержден (наименование НПА);

- степень завершения строительства объектов капитального строительства (пример, п. 6.7 методических указаний по проведению инвентаризации объектов незавершенного строительства, утвержденных распоряжением Минимущества России от 18.01.2001 N 91-р);

- стадии процедуры закупки (в соответствии с федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013 N 44-ФЗ).

2. Во втором столбце "Ответственный исполнитель":

- на уровне подпрограммы - курирующий заместитель данного направления работ/начальник управления, с обязательным указанием фамилии, имени, отчества;

- на уровне основного мероприятия - начальник управления/заместитель начальника управления/заведующий отделом/начальник отдела, с обязательным указанием фамилии, имени, отчества;

- на уровне мероприятий - заместитель начальника управления/заведующий отделом/главный, ведущий специалист, рекомендуется указывать фамилию, имя, отчество;

- на уровне контрольных событий - начальник отдела/заведующий отделом/главный, ведущий специалист, специалист 1 категории рекомендуется указывать фамилию, имя, отчество.

В отдельных случаях на уровне основных мероприятий, мероприятий и контрольных событий может быть указан ответственный исполнитель из числа лиц, работающих в подведомственных муниципальных учреждениях.

3. Столбец третий "Срок: начала реализации/окончания реализации" детализируется в зависимости от особенностей мероприятий и контрольных событий. Рекомендуется конкретизация сроков - дата, декада месяца, месяц, в крайнем случае, квартал.

4. Столбец четвертый "Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)". Рекомендуемый размер сведений не должен превышать 1-2 предложения. Необходимо учесть однозначность оценки достижения (0% или 100%, да/нет).

5. Столбец пятый "КБК" заполняется только для строк основных мероприятий.

6. В столбце шестом "Ресурсное обеспечение" суммы ресурсного обеспечения приводятся с детализацией до уровня мероприятий (при наличии запланированного финансирования) и только в тысячах рублей с одним знаком после запятой.".

Таблица 9

Сведения
о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

N п/п	Целевой показатель (индикатор) (наименование)	Ед. измерения	Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы			Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
			год, предшествующий отчетному*(4)	отчетный год
				план	факт
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная программа
1	Целевой показатель (индикатор)
...	...
Подпрограмма муниципальной программы
Задача 1
1.1	Целевой показатель (индикатор)
...	...
Задача 2
2.1	Целевой показатель (индикатор)
...	...

Таблица 10

Сведения
о степени выполнения основных мероприятий, входящих в состав подпрограмм муниципальной программы

N п/п	Наименование основного мероприятия подпрограммы	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации программы, основного мероприятия*(5)
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Подпрограмма 1
	Основное мероприятие 1.1.
	Основное мероприятие 1.2.
...	...

Таблица 11

Отчет
об использовании средств бюджета МО ГО "Сыктывкар" на реализацию муниципальной программы

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители	Расходы, тыс. рублей
			сводная бюджетная роспись план на 1 января отчетного года	сводная бюджетная роспись на отчетную дату*(6)	кассовое исполнение
1	2	3	4	5	6
Муниципальная программа		всего
		ответственный исполнитель
		соисполнитель 1
		...
Подпрограмма 1		всего
		ответственный исполнитель
		соисполнитель 1
		...
Основное мероприятие 1.1		ответственный исполнитель мероприятия
Основное мероприятие 1.2		ответственный исполнитель мероприятия
...
Подпрограмма 2
...

Таблица 12

Информация
о расходах федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Коми, бюджета МО ГО "Сыктывкар" и юридических лиц на реализацию целей муниципальной программы

тыс.руб.

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы основного мероприятия	Источник финансирования	Оценка расходов	Фактические расходы
1	2	3	4	5
Муниципальная программа		Всего: в том числе:
		федеральный бюджет
		республиканский бюджет Республики Коми
		бюджет МО ГО "Сыктывкар"
		средства от приносящей доход деятельности
		юридические лица*(7)
Подпрограмма 1 В том числе: Основное мероприятие 1.1. Основное мероприятие 1.2. ...		Всего: в том числе:
		федеральный бюджет
		республиканский бюджет Республики Коми
		бюджет МО ГО "Сыктывкар"
		средства от приносящей доход деятельности
		юридические лица
		...

Таблица 13

Отчет
о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями МО ГО "Сыктывкар" по муниципальной программе

Наименование подпрограммы, услуги (работы), показателя объема услуги	Значение показателя объема услуги		Финансовое обеспечение на выполнение муниципального задания*(8) на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работ) (тыс.руб.)
	План	Факт	сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года	сводная бюджетная роспись на отчетную дату*(9)	кассовое исполнение
1	2	3	4	5	6
Подпрограмма 1
Наименование услуги (работы) и ее содержание: ________________________________	Х	Х
Показатель объема услуги:			Х	Х	Х
...			Х	Х	Х
...			Х	Х	Х
...			Х	Х	Х
Наименование услуги (работы) и ее содержание: ________________________________	Х	Х
Показатель объема услуги:			Х	Х	Х
...			Х	Х	Х
...			Х	Х	Х
...			Х	Х	Х
...

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации муниципального образования городского округа "Сыктывкар" Республики Коми от 19 марта 2014 г. N 3/914 приложение дополнено таблицей

Таблица 14

    Отчет о выполнении Плана реализации муниципальной программы МО ГО 

           "Сыктывкар" "__________________" на _____ год

            (итоги месячного и квартального мониторинга)

         по состоянию на "___" ___________________ _______ года

Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия

План

Факт

Ресурсное обеспечение (тыс. руб.)

Ответственный исполнитель

Срок

Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)

дата исполнения контрольного события

реквизиты документа, подтверждающего исполнение контрольного события

Причины несвоевременного исполнения контрольного события, предполагаемый срок исполнения

начала реализации

окончания реализации

Предусмотрено бюджетом на текущий финансовый год

Кассовое исполнение

Фактическое исполнение

Всего

в том числе

Всего

в том числе

Всего

в том числе

ФБ

РБ

МБ

ВИ

ФБ

РБ

МБ

ВИ

ФБ

РБ

МБ

ВИ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Подпрограмма 1.

Х

Основное мероприятие 1.1.

Х

Мероприятие 1.1.1.

Контрольное событие 1

Мероприятие 1.1.2.

Контрольное событие 2

...

...

Подпрограмма 2.

Х

Основное мероприятие 2.1.

Х

Мероприятие 2.1.1.

Контрольное событие 3

Мероприятие 2.1.2.

Контрольное событие 4

...

Заместитель главы администрации МО ГО "Сыктывкар" ____________________ (подпись, Ф.И.О.)

Согласовано: Заместитель главы администрации МО ГО "Сыктывкар", начальник Департамента финансов _____________________ (подпись, Ф.И.О.) (для отчетов за первый квартал, первое полугодие и девять месяцев текущего года)

    Исполнитель ________ (подпись, Ф.И.О.), контактный N телефона: ______

Методические рекомендации по заполнению отчета о выполнении Плана реализации муниципальной программы МО ГО "Сыктывкар"

1. Отчет предоставляется ежемесячно на бумажном и электронном носителе до 10-го числа месяца, следующего за отчетным периодом. Данные заносятся нарастающим итогом.

2. Отчет по месячному мониторингу (за исключением отчетов за первый квартал, первое полугодие и девять месяцев текущего года) подписывается курирующим заместителем главы администрации МО ГО "Сыктывкар".

3. Отчет по квартальному мониторингу (за первый квартал, первое полугодие и девять месяцев текущего года) подписывается курирующим заместителем главы администрации МО ГО "Сыктывкар". Отчет должен быть согласован с Департаментом финансов МО ГО "Сыктывкар".

4. В отчетах по месячному мониторингу заполняются графы 1-8 в части контрольных событий.

5. В отчетах за первый квартал, первое полугодие и девять месяцев текущего года заполняются графы 1-8 в части контрольных событий, мероприятий и основных мероприятий, графы 9-23 в части основных мероприятий.

6. Значения граф 1-5 заполняются согласно Плану реализации муниципальной программы МО ГО "Сыктывкар".

7. В графе 6 указывается фактическая дата исполнения контрольного события, мероприятия, основного мероприятия.

8. В графе 7 указываются реквизиты документа, подтверждающего исполнение.

9. В графе 8 указываются конкретные причины несвоевременного исполнения; меры, принимаемые для безусловного исполнения, и предполагаемый срок исполнения.

10. Значения граф 9-13 заполняются согласно бюджету МО ГО "Сыктывкар" на текущий год и плановый период.

11. В графах 14-18 показывается ресурсное обеспечение (бюджетные и внебюджетные источники), предоставленные ГРБС для реализации основных мероприятий/мероприятий муниципальной программы МО ГО "Сыктывкар".

12. В графах 19-23 показывается фактическое освоение предоставленного ресурсного обеспечения.

13. Значение сокращений, использованных при анализе ресурсного обеспечения муниципальной программы МО ГО "Сыктывкар":

ФБ - федеральный бюджет;

РБ - республиканский бюджет Республики Коми;

МБ - бюджет МО ГО "Сыктывкар";

ВИ - внебюджетные источники.

------------------------------

*(1) Расходы только за счет средств бюджета МО ГО "Сыктывкар".

*(2) Юридические лица - исполнители мероприятий муниципальной программы (подпрограммы).

*(3) - указываются расходы с учетом средств из вышестоящих уровней бюджетной системы Российской Федерации.

*(4) Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному

*(5) При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "нет"

*(6) Для годового отчета - 31 декабря отчетного года

*(7) Юридические лица - исполнители мероприятий муниципальной программы (подпрограммы).

*(8) Указываются расходы с учетом средств из вышестоящих уровней бюджетной системы Российской Федерации

*(9) Для годового отчета - 31 декабря отчетного года