Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к методическим указаниям
по разработке и реализации
муниципальных программ
МО ГО "Воркута"
Таблица 1
Перечень
ведомственных целевых программ и основных мероприятий муниципальной программы
Нумерация граф таблицы приводится в соответствии с источником
N п/п |
Номер и наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия |
Ответственный исполнитель |
Срок начала и окончания реализации |
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |
Последствия нереализации ведомственной целевой программы, основного мероприятия |
Связь с целевыми показателями (индикаторами) муниципальной программы (подпрограммы) |
1 |
2 |
3 |
4 |
8 |
9 |
10 |
Подпрограмма 1 | ||||||
|
ВЦП 1.1 |
|
|
|
|
|
|
ВЦП 1.2 |
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.1 |
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.2 |
|
|
|
|
|
Подпрограмма 2 | ||||||
|
ВЦП 2.1 |
|
|
|
|
|
|
ВЦП 2.2 |
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 2.1 |
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 2.2 |
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
Таблица 2
Сведения
об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы
N п/п |
Вид нормативно-правового акта |
Основные положения нормативно-правового акта |
Ответственный исполнитель и соисполнители |
Ожидаемые сроки принятия |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Подпрограмма 1 |
|||
|
Ведомственная целевая программа/(Основное мероприятие) 1.1 |
|||
|
|
|
|
|
|
Ведомственная целевая программа/(Основное мероприятие) 1.2 |
|||
|
|
|
|
|
Таблица 3
Сведения
о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы, долгосрочных целевых программ МО ГО "Воркута" и их значениях
N п/п |
Целевой показатель (индикатор) (наименование) |
Ед. измерения |
Значения целевых показателей (индикаторов) |
||||
отчетный год |
текущий год |
очередной год |
первый год планового периода |
... |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Муниципальная программа | |||||||
1 |
Целевой показатель (индикатор) |
|
|
|
|
|
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 1 | |||||||
Задача 1 | |||||||
... |
Целевой показатель (индикатор) |
|
|
|
|
|
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
Задача 2 | |||||||
... |
Целевой показатель (индикатор) |
|
|
|
|
|
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
... | |||||||
Долгосрочная целевая программа 1 | |||||||
Задача 1 | |||||||
... |
Целевой показатель (индикатор) |
|
|
|
|
|
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
Задача 2 | |||||||
... |
Целевой показатель (индикатор) |
|
|
|
|
|
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
... |
Таблица 4
Ресурсное обеспечение
реализации муниципальной программы за счет средств бюджета МО ГО "Воркута"
Статус |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия), долгосрочной целевой программы МО ГО "Воркута" |
Ответственный исполнитель, соисполнители, куратор |
Расходы (тыс.руб.), годы |
|||||||
ГРБС |
Рз, Пр |
ЦЦСР |
ВВР |
Очередной год |
Первый год планового периода |
Второй год планового периода |
... |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Муниципальная программа |
|
Всего |
X |
X |
X |
X |
|
|
|
|
ответственный исполнитель |
|
X |
X |
X |
|
|
|
|
||
соисполнитель 1 |
|
X |
X |
X |
|
|
|
|
||
... |
|
X |
X |
X |
|
|
|
|
||
Подпрограмма 1 |
|
Всего |
|
X |
X |
X |
|
|
|
|
ответственный исполнитель подпрограммы |
|
X |
X |
X |
|
|
|
|
||
соисполнитель 1 |
|
X |
X |
X |
|
|
|
|
||
... |
|
X |
X |
X |
|
|
|
|
||
ВЦП 1.1 |
|
исполнитель ВЦП |
|
|
|
|
|
|
|
|
ВЦП 1.2 |
|
исполнитель ВЦП |
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.1 |
|
ответственный исполнитель мероприятия |
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.2 |
|
ответственный исполнитель мероприятия |
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДЦП 1 (всего) |
|
куратор |
|
X |
X |
X |
|
|
|
|
ДЦП 2 (всего) |
|
куратор |
|
X |
X |
X |
|
|
|
|
... |
|
|
|
X |
X |
X |
|
|
|
|
Таблица 5
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Коми, бюджета МО ГО "Воркута" и юридических лиц на реализацию целей муниципальной программы
тыс.руб.
Статус |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия подпрограммы, долгосрочной целевой программы |
Источник финансирования |
Оценка расходов, годы |
|||
Очередной год |
Первый год планового периода |
Второй год планового периода |
... |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Муниципальная программа |
|
Всего: в том числе: |
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
||
Республиканский бюджет Республики Коми |
|
|
|
|
||
бюджет МО ГО "Воркута"<1> |
|
|
|
|
||
средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
||
юридические лица<2> |
|
|
|
|
||
Подпрограмма 1 В том числе: ВЦП 1.1 ... Основное мероприятие 1.1 ... |
|
Всего: в том числе: |
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
||
Республиканский бюджет Республики Коми |
|
|
|
|
||
бюджет МО ГО "Воркута" |
|
|
|
|
||
средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
||
юридические лица "2" |
|
|
|
|
||
ДЦП 1 ... |
|
Всего: в том числе: |
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
||
Республиканский бюджет Республики Коми |
|
|
|
|
||
бюджет МО ГО "Воркута" |
|
|
|
|
||
... |
|
|
|
|
_____________________________
<1> Расходы только за счет средств бюджета МО ГО "Воркута", т.е. без учета средств, выделенных из федерального бюджета и республиканского бюджета Республики Коми.
<2> Юридические лица - исполнители мероприятий муниципальной программы (подпрограммы).
Таблица 6
ПАСПОРТ
подпрограммы муниципальной программы МО ГО "Воркута" ____________________
название программы
Ответственный исполнитель подпрограммы муниципальной программы |
|
Соисполнители подпрограммы (при наличии) |
|
|
|
Программно-целевые инструменты подпрограммы |
|
Цели (цель) подпрограммы |
|
Задачи подпрограммы |
|
Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы |
|
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
|
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 1 |
|
... ... |
|
Ожидаемые результаты реализации муниципальной подпрограммы |
|
Таблица 7
Прогноз
сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями МО ГО "Воркута" по муниципальной программе
Наименование подпрограммы, услуги (работы), показателя объема услуги |
Ед. измерения |
Значение показателя объема услуги |
Бюджетные расходы<3> на оказание муниципальной услуги (работы), тыс.руб. |
||||
очередной год |
первый год планового периода |
второй год планового периода |
очередной год |
первый год планового периода |
второй год планового периода |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Подпрограмма 1 | |||||||
Наименование услуги (работы) и ее содержание: ________________ |
|
X |
X |
X |
|
|
|
Показатель объема услуги: |
|
|
|||||
... |
|
|
|
|
X |
X |
X |
Наименование услуги (работы) и ее содержание: ________________ |
|
X |
X |
X |
|
|
|
Показатель объема услуги: |
|
|
|||||
... |
|
|
|
|
X |
X |
X |
... |
_____________________________
<3> - указываются расходы с учетом средств из вышестоящих уровней бюджетной системы Российской Федерации.
Таблица 8
План
реализации муниципальной программы
Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятий ведомственной целевой программы, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия |
Ответственный исполнитель |
Срок |
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |
КБК (бюджет МО ГО "Воркута") |
Финансирование (тыс.руб.) |
|
начала реализации |
окончания реализации |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Подпрограмма 1 |
|
|
|
X |
X |
|
ВЦП 1 |
|
|
|
X |
|
|
Мероприятие 1.1 |
|
|
|
|
X |
|
Мероприятие 1.2 |
|
|
|
|
X |
|
... |
|
|
|
|
X |
|
Основное мероприятие 1 |
|
|
|
X |
|
|
Мероприятие 1.1 |
|
|
|
|
X |
|
Мероприятие 1.2 |
|
|
|
|
X |
|
... |
|
|
|
|
X |
|
... |
|
|
|
|
X |
|
Итого |
|
|
Таблица 9
Сведения
о достижении значений целевых показателей (индикаторов)
N п/п |
Целевой показатель (индикатор) (наименование) |
Ед. измерения |
Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, долгосрочной целевой программы |
Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
||
год, предшествующий отчетному<4> |
отчетный год |
|||||
план |
факт |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Муниципальная программа | ||||||
1 |
Целевой показатель (индикатор) |
|
|
|
|
|
... |
... |
|
|
|
|
|
Подпрограмма муниципальной программы | ||||||
Задача 1 | ||||||
1.1 |
Целевой показатель (индикатор) |
|
|
|
|
|
... |
... |
|
|
|
|
|
Задача 2 | ||||||
2.1 |
Целевой показатель (индикатор) |
|
|
|
|
|
... |
... |
|
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа | ||||||
1 |
Целевой показатель (индикатор) |
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
... |
... |
_____________________________
<4> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.
Таблица 10
Сведения
о степени выполнения ведомственных целевых программ, основных мероприятий, входящих в состав подпрограмм муниципальной программы, и долгосрочных целевых программ
N п/п |
Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия подпрограммы, долгосрочной целевой программы |
Ответственный исполнитель, куратор |
Плановый срок |
Фактический срок |
Результаты |
Проблемы, возникшие в ходе реализации программы, основного мероприятия<5> |
|||
начала реализации |
окончания реализации |
начала реализации |
окончания реализации |
запланированные |
достигнутые |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1 |
Подпрограмма 1 |
||||||||
1.1 |
ВЦП 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2 |
ВЦП 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
ДЦП 1 |
||||||||
... |
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
_____________________________
<5> При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "нет".
Таблица 11
Отчет
об использовании средств бюджета МО ГО "Воркута" на реализацию муниципальной программы
Статус |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия подпрограммы, долгосрочной целевой программы |
Ответственный исполнитель, соисполнители, куратор |
Расходы, тыс. рублей |
||||||
ГРБС |
Рз, Пр |
ЦЦСР |
ВВР |
сводная бюджетная роспись план на 1 января отчетного года |
сводная бюджетная роспись на отчетную дату<6> |
кассовое исполнение |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Муниципальная программа |
|
всего |
X |
X |
X |
X |
|
|
|
ответственный исполнитель |
|
X |
X |
X |
|
|
|
||
соисполнитель 1 |
|
X |
X |
X |
|
|
|
||
... |
|
X |
X |
X |
|
|
|
||
Подпрограмма 1 |
|
всего |
|
X |
X |
X |
|
|
|
ответственный исполнитель |
|
X |
X |
X |
|
|
|
||
соисполнитель 1 |
|
X |
X |
X |
|
|
|
||
... |
|
X |
X |
X |
|
|
|
||
ВЦП 1.1 |
|
исполнитель ведомственной целевой программы |
|
|
|
|
|
|
|
ВЦП 1.2 |
|
исполнитель ведомственной целевой программы |
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.1 |
|
ответственный исполнитель мероприятия |
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.2 |
|
ответственный исполнитель мероприятия |
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДЦП 1 (всего) |
|
куратор |
|
X |
X |
X |
|
|
|
ДЦП 2 (всего) |
|
куратор |
|
X |
X |
X |
|
|
|
_____________________________
<6> Для годового отчета - 31 декабря отчетного года.
Таблица 12
Информация
о расходах федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Коми, бюджета МО ГО "Воркута" и юридических лиц на реализацию целей муниципальной программы
тыс.руб.
Статус |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия подпрограммы, долгосрочной целевой программы |
Источник финансирования |
Оценка расходов |
Фактические расходы |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Муниципальная программа |
|
Всего: в том числе: |
|
|
федеральный бюджет |
|
|
||
республиканский бюджет Республики Коми |
|
|
||
бюджет МО ГО "Воркута" |
|
|
||
средства от приносящей доход деятельности |
|
|
||
юридические лица<7> |
|
|
||
Подпрограмма 1 В том числе: ВЦП 1.1 ВЦП 1.2 ... Основное мероприятие 1.1 Основное мероприятие 1.2 ... |
|
Всего: в том числе: |
|
|
федеральный бюджет |
|
|
||
республиканский бюджет Республики Коми |
|
|
||
бюджет МО ГО "Воркута" |
|
|
||
средства от приносящей доход деятельности |
|
|
||
юридические лица |
|
|
||
ДЦП 1 |
|
Всего: в том числе: |
|
|
Муниципальная программа ДЦП 2 ... |
|
Всего: в том числе: |
|
|
федеральный бюджет |
|
|
||
республиканский бюджет Республики Коми |
|
|
||
бюджет МО ГО "Воркута" |
|
|
||
средства от приносящей доход деятельности |
|
|
||
юридические лица<7> |
|
|
||
федеральный бюджет |
|
|
||
республиканский бюджет Республики Коми |
|
|
||
бюджет МО ГО "Воркута" |
|
|
||
... |
|
|
_____________________________
<7> Юридические лица - исполнители мероприятий муниципальной программы (подпрограммы).
Таблица 13
Отчет
о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями МО ГО "Воркута" по муниципальной программе
Наименование подпрограммы, услуги (работы), показателя объема услуги |
Значение показателя объема услуги |
Бюджетные расходы<8> на оказание муниципальной услуги (тыс.руб.) |
||||
план |
факт |
сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года |
сводная бюджетная роспись на отчетную дату<9> |
кассовое исполнение |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Подпрограмма 1 | ||||||
Наименование услуги (работы) и ее содержание: ___________________ |
X |
X |
|
|
|
|
Показатель объема услуги: |
|
|
X |
X |
X |
|
... |
|
|
X |
X |
X |
|
... |
|
|
X |
X |
X |
|
... |
|
|
X |
X |
X |
|
Наименование услуги (работы) и ее содержание: ___________________ |
X |
X |
|
|
|
|
Показатель объема услуги: |
|
|
X |
X |
X |
|
... |
|
|
X |
X |
X |
|
... |
|
|
X |
X |
X |
|
... |
|
|
X |
X |
X |
|
... |
|
|
|
|
|
|
_____________________________
<8> Указываются расходы с учетом средств из вышестоящих уровней бюджетной системы Российской Федерации.
<9> Для годового отчета - 31 декабря отчетного года.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.