Приложение. Ресурсное обеспечение реализации плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Республике Коми"

Информация об изменениях:

Распоряжением Правительства Республики Коми от 13 мая 2014 г. N 156-р План дополнен приложением

Приложение
к плану мероприятий ("дорожной карте")
"Изменения в отраслях социальной сферы,
направленные на повышение эффективности
сферы культуры в Республике Коми"

Ресурсное обеспечение
реализации плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Республике Коми"

N п/п	Наименование показателей	2012 г. факт	2013 г. факт	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2014 г. - 2016 г.	2014 г. - 2018 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Норматив числа получателей услуг на 1 работника отдельной категории (по среднесписочной численности работников) по Республике Коми с учетом региональной специфики	170	176	177	177	178	179	179	X	X
2.	Число получателей услуг (чел.)	885 238	876 348	868 100	860 400	853 000	845 800	838 800	X	X
3.	Среднесписочная численность работников учреждений культуры (чел.)	5 213	4 969	4 900	4 850	4 800	4 720	4 692	X	X
4.	Численность населения Республики Коми (чел.)	885 238	876 348	868 100	860 400	853 000	845 800	838 800	X	X
5.	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в Республике Коми:
5.1.	по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы (процент)	X	53,0	59,0	65,0	74,0	85,0	100,0	X	X
5.2.	по Плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры (процент)	X	56,1	64,9	73,7	82,4	91,2	100,0	X	X
5.3.	по Республике Коми (процент)	X	60,5	64,9	73,7	82,4	100,0	100,0	X	X
6.	Средняя заработная плата по субъекту Российской Федерации (руб.)	33 971	37 306	41 100	44 700	48 500	53 500	58 700	X	X
7.	Темп роста к предыдущему году (процент)	117,6	109,8	110,2	108,8	108,5	110,3	109,7	X	X
8.	Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры (руб.)	13 216	22 555	26 674	32 944	39 964	53 500	58 700	X	X
9.	Темп роста к предыдущему году (процент)	112,3	170,7	118,3	123,5	121,3	133,9	109,7	X	X
10.	Доля средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры (процент)	3,39	4,77	4,8	4,9	5,0	5,1	5,2	X	X
11.	Размер начислений на фонд оплаты труда (процент)	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	X	X
12.	Фонд оплаты труда с начислениями (млн.руб.)	1 076,4	1 751,1	2 042,1	2 496,4	2 997,1	3 945,4	4 303,2	7 535,6	15 784,2
13.	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году (млн.руб.)	X	674,7*	291,0	745,3	1 246,0	2 194,3	2 552,1	2 282,3	7 028,7
	в том числе:
13.1.	за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета (млн.руб.)	X	642,5	277,0	708,8	1 183,7	2 082,4	2 419,4	2 169,5	6 671,3
13.2.	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации (млн.руб.), из них:	X	86,6	29,4	61,9	106,1	208,7	254,6	197,4	660,7
	от реструктуризации сети (млн.руб.)	X	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,6	1,0
	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала (млн.руб.)	X	86,0	28,8	61,3	105,5	208,1	254,0	195,6	657,7
	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений (млн.руб.)	X	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	1,2	2,0
13.3.	за счет средств от приносящей доход деятельности (млн.руб.)	X	32,2	14,0	36,5	62,3	111,9	132,7	112,8	357,4
13.4.	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год (млн.руб.)	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
14.	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда (млн.руб.) (стр. 13.1. + стр. 13.3. + стр. 13.4)	X	674,7	291,0	745,3	1 246,0	2 194,3	2 552,1	2 282,3	7 028,7
15.	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, процент (стр. 13.2 / стр.14 * 100)	X	12,8	10,1	8,3	8,5	9,5	10,0	8,6	9,4

* Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 году.