Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление Администрации муниципального района "Троицко-Печорский" Республики Коми от 25 сентября 2014 г. N 9/767 "О разработке муниципальных программ муниципального района "Троицко-Печорский"
- Приложение 2. Методические указания по разработке и реализации муниципальных программ муниципального района "Троицко-Печорский"
- Приложение. Таблицы
Приложение. Таблицы
Приложение
к методическим указаниям
по разработке и реализации
муниципальных программ
МР "Троицко-Печорский"
Таблица 1
Перечень
основных мероприятий муниципальной программы
ГАРАНТ:
Нумерация граф таблицы приводится в соответствии с источником
|
N п/п |
Номер и наименование программы, основного мероприятия |
Ответственный исполнитель |
Срок начала и окончания реализации |
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |
Последствия нереализации ведомственной целевой программы, основного мероприятия |
Связь с целевыми показателями (индикаторами) муниципальной программы (подпрограммы) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
8 |
9 |
10 |
|
Подпрограмма 1 | ||||||
|
|
Основное мероприятие 1.1 |
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.2 |
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 2 | ||||||
|
|
Основное мероприятие 2.1 |
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 2.2 |
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
Таблица 2
Сведения
об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы
|
N п/п |
Вид нормативно-правового акта |
Основные положения нормативно-правового акта |
Ответственный исполнитель и соисполнители |
Ожидаемые сроки принятия |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
Подпрограмма 1 |
|||
|
|
Основное мероприятие 1.1 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.2 |
|||
|
|
|
|
|
|
Таблица 3
Сведения
о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы
|
N п/п |
Целевой показатель (индикатор) (наименование) |
Ед. измерения |
Значения целевых показателей (индикаторов) |
||||
|
отчетный год |
текущий год |
очередной год |
первый год планового периода |
... |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
Муниципальная программа | |||||||
|
1 |
Целевой показатель (индикатор) |
|
|
|
|
|
|
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 1 | |||||||
|
Задача 1 | |||||||
|
... |
Целевой показатель (индикатор) |
|
|
|
|
|
|
|
.. |
... |
|
|
|
|
|
|
|
Задача 2 | |||||||
|
... |
Целевой показатель (индикатор) |
|
|
|
|
|
|
|
.. |
... |
|
|
|
|
|
|
|
... | |||||||
Таблица 4
Ресурсное обеспечение
реализации муниципальной программы за счет средств бюджета МР "Троицко-Печорский"
|
Статус |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |
Ответственный исполнитель, соисполнители, куратор |
Расходы (тыс. руб.), годы |
|||
|
Очередной год |
Первый год планового периода |
Второй год планового периода |
... |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Муниципальная программа |
|
Всего |
|
|
|
|
|
ответственный исполнитель |
|
|
|
|
||
|
соисполнитель 1 |
|
|
|
|
||
|
... |
|
|
|
|
||
|
Подпрограмма 1 |
|
Всего |
|
|
|
|
|
ответственный исполнитель подпрограммы |
|
|
|
|
||
|
соисполнитель 1 |
|
|
|
|
||
|
... |
|
|
|
|
||
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.1 |
|
ответственный исполнитель мероприятия |
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.2 |
|
ответственный исполнитель мероприятия |
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
Таблица 5
Ресурсное обеспечение
и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Коми, бюджета МР "Троицко-Печорский" и юридических лиц на реализацию целей муниципальной программы, тыс. руб.
|
Статус |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия подпрограммы |
Источник финансирования |
Оценка расходов, годы |
|||
|
Очередной год |
Первый год планового периода |
Второй год планового периода |
... |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Муниципальная программа |
|
Всего: в том числе: |
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
||
|
республиканский бюджет Республики Коми |
|
|
|
|
||
|
бюджет МР "Троицко-Печорский"* |
|
|
|
|
||
|
средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
||
|
юридические лица** |
|
|
|
|
||
|
Подпрограмма 1 ... Основное мероприятие 1.1 ... |
|
Всего: В том числе: |
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
||
|
республиканский бюджет Республики Коми |
|
|
|
|
||
|
бюджет МР "Троицко-Печорский" |
|
|
|
|
||
|
средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
||
|
юридические лица** |
|
|
|
|
||
_____________________________
* Расходы только за счет средств бюджета МР "Троицко-Печорский, т.е. без учета средств, выделенных из федерального бюджета и республиканского бюджета Республики Коми.
** Юридические лица - исполнители мероприятий муниципальной программы (подпрограммы).
Таблица 6
Прогноз
сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями МР "Троицко-Печорский" по муниципальной программе
|
Наименование подпрограммы, услуги (работы), показателя объема услуги |
Ед. измерения |
Значение показателя объема услуги |
Бюджетные расходы* на оказание муниципальной услуги (работы), тыс. руб. |
||||
|
очередной год |
первый год планового периода |
второй год планового периода |
очередной год |
первый год планового периода |
второй год планового периода |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
Подпрограмма 1 | |||||||
|
Наименование услуги (работы) и ее содержание: |
|
X |
X |
X |
|
|
|
|
Показатель объема услуги: |
|
|
|||||
|
... |
|
|
|
|
X |
X |
X |
|
... |
|
|
|
|
X |
X |
X |
|
... |
|
|
|
|
X |
X |
X |
|
Наименование услуги (работы) и ее содержание: |
|
X |
X |
X |
|
|
|
|
Показатель объема услуги: |
|
|
|||||
|
... |
|
|
|
|
X |
X |
X |
|
... |
|
|
|
|
X |
X |
X |
|
... |
|
|
|
|
X |
X |
X |
|
... | |||||||
* - указываются расходы с учетом средств из вышестоящих уровней бюджетной системы Российской Федерации.
Таблица 7
ПАСПОРТ
подпрограммы муниципальной программы МР "Троицко-Печорский"
"________________________________________________"
название программы
|
Ответственный исполнитель подпрограммы муниципальной программы |
|
|
Соисполнители подпрограммы (при наличии) |
|
|
|
|
|
Программно-целевые инструменты подпрограммы |
|
|
Цели (цель) подпрограммы |
|
|
Задачи подпрограммы |
|
|
Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы |
|
|
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
|
|
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
... | |
|
Ожидаемые результаты реализации муниципальной подпрограммы |
|
Таблица 8
План
реализации муниципальной программы
|
Наименование подпрограммы основного мероприятия |
Ответственный исполнитель |
Срок |
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |
КБК (бюджет МР "Троицко-Печорский") |
Финансирование (тыс. руб.) |
|
|
начала реализации |
окончания реализации |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Подпрограмма 1 |
|
|
|
X |
X |
|
|
Мероприятие 1.1 |
|
|
|
|
X |
|
|
Мероприятие 1.2 |
|
|
|
|
X |
|
|
... |
|
|
|
|
X |
|
|
Итого |
|
|
||||
Таблица 9
Сведения
о достижении значений целевых показателей (индикаторов)
|
N п/п |
Целевой показатель (индикатор) (наименование) |
Ед. измерения |
Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |
Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
||
|
год, предшествующий отчетному* |
отчетный год |
|||||
|
план |
факт |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Муниципальная программа | ||||||
|
1 |
Целевой показатель (индикатор) |
|
|
|
|
|
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма муниципальной программы | ||||||
|
Задача 1 | ||||||
|
1.1 |
Целевой показатель (индикатор) |
|
|
|
|
|
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
Задача 2 | ||||||
|
2.1 |
Целевой показатель (индикатор) |
|
|
|
|
|
|
... |
... |
|
|
|
|
|
* Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.
Таблица 10
Сведения
о степени выполнения основных мероприятий, входящих в состав подпрограмм муниципальной программы
|
N п/п |
Наименование основного мероприятия подпрограммы |
Ответственный исполнитель, куратор |
Плановый срок |
Фактический срок |
Результаты |
Проблемы, возникшие в ходе реализации программы, основного мероприятия* |
|||
|
начала реализации |
окончания реализации |
начала реализации |
окончания реализации |
запланированные |
достигнутые |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
1 |
Подпрограмма 1 |
||||||||
|
|
Основное мероприятие 1.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
* При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "нет".
Таблица 11
Отчет
об использовании средств бюджета МР "Троицко-Печорский" на реализацию муниципальной программы
ГАРАНТ:
Нумерация граф таблицы приводится в соответствии с источником
|
Статус |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |
Ответственный исполнитель, соисполнители, куратор |
Расходы, тыс. рублей |
||
|
сводная бюджетная роспись план на 1 января отчетного года |
сводная бюджетная роспись на отчетную дату* |
кассовое исполнение |
|||
|
1 |
2 |
3 |
8 |
9 |
10 |
|
Муниципальная программа |
|
всего |
|
|
|
|
ответственный исполнитель |
|
|
|
||
|
соисполнитель 1 |
|
|
|
||
|
... |
|
|
|
||
|
Подпрограмма 1 |
|
всего |
|
|
|
|
ответственный исполнитель |
|
|
|
||
|
соисполнитель 1 |
|
|
|
||
|
... |
|
|
|
||
|
... |
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.1 |
|
ответственный исполнитель мероприятия |
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.2 |
|
ответственный исполнитель мероприятия |
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 2 |
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
* Для годового отчета - 31 декабря отчетного года.
Таблица 12
Информация
о расходах федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Коми, бюджета МР "Троицко-Печорский" и юридических лиц на реализацию целей муниципальной программы, тыс. руб.
|
Статус |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия подпрограммы |
Источник финансирования |
Оценка расходов |
Фактические расходы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Муниципальная программа |
|
Всего: в том числе: |
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
||
|
республиканский бюджет Республики Коми |
|
|
||
|
бюджет МР "Троицко-Печорский" |
|
|
||
|
средства от приносящей доход деятельности |
|
|
||
|
юридические лица* |
|
|
||
|
Подпрограмма 1 ... Основное мероприятие 1.1 Основное мероприятие 1.2 ... |
|
Всего: в том числе: |
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
||
|
республиканский бюджет Республики Коми |
|
|
||
|
бюджет МР "Троицко-Печорский" |
|
|
||
|
средства от приносящей доход деятельности |
|
|
||
|
юридические лица |
|
|
* Юридические лица - исполнители мероприятий муниципальной программы (подпрограммы).
Таблица 13
Отчет
о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями МР "Троицко-Печорский" по муниципальной программе
|
Наименование подпрограммы, услуги (работы), показателя объема услуги |
Значение показателя объема услуги |
Бюджетные расходы* на оказание муниципальной услуги (тыс. руб.) |
|||
|
План |
Факт |
сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года |
сводная бюджетная роспись на отчетную дату** |
кассовое исполнение |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Подпрограмма 1 | |||||
|
Наименование услуги (работы) и ее содержание: _________________________ |
X |
X |
|
|
|
|
Показатель объема услуги: |
|
|
X |
X |
X |
|
... |
|
|
X |
X |
X |
|
... |
|
|
X |
X |
X |
|
... |
|
|
X |
X |
X |
|
Наименование услуги (работы) и ее содержание: _________________________ |
X |
X |
|
|
|
|
Показатель объема услуги: |
|
|
X |
X |
X |
|
... |
|
|
X |
X |
X |
|
... |
|
|
X |
X |
X |
|
... |
|
|
X |
X |
X |
|
... | |||||
* Указываются расходы с учетом средств из вышестоящих уровней бюджетной системы Российской Федерации.
** Для годового отчета - 31 декабря отчетного года.
Таблица 14
Форма мониторинга
реализации муниципальной программы (квартальная)
Наименование муниципальной программы: _______________________
отчетный период __ мес. 20__ г.
Ответственный исполнитель: _______________________________
|
N |
Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы |
Статус контрольного события* |
Ответственный исполнитель ОИВ (Ф.И.О., должность) |
Факт начала реализации мероприятия |
Факт окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события |
Расходы бюджета муниципального района на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |
Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.** |
|
|
предусмотрено программой |
кассовое исполнение на отчетную дату** |
|||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Подпрограмма 1 (наименование) | ||||||||
|
1.1 |
Основное мероприятие 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.1 |
Мероприятие 1.1.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.2 |
Мероприятие 1.1.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.3 |
Мероприятие 1.1.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Контрольное событие программы N |
<*> |
|
X |
|
X |
X |
X |
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2 |
ВЦП 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.1 |
Мероприятие 1.2.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Контрольное событие программы N |
|
|
X |
|
X |
X |
X |
|
1.2.2 |
Мероприятие 1.2.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Контрольное событие программы N |
<*> |
|
X |
|
X |
X |
X |
|
1.2.2 |
Мероприятие 1.2.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3 |
Основное мероприятие 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.3.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Контрольное событие программы 4 |
|
|
X |
|
X |
X |
X |
|
|
Контрольное событие программы 5 |
|
|
X |
|
X |
X |
X |
ГАРАНТ:
Нумерация пунктов таблицы приводится в соответствии с источником
|
1.2 |
Мероприятие 1.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Контрольное событие программы 6 |
<*> |
|
X |
|
X |
X |
X |
|
|
Контрольное событие программы 7 |
|
|
X |
|
X |
X |
X |
|
|
Контрольное событие программы 8 |
|
|
X |
|
X |
X |
X |
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3 |
Мероприятие 1.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
* Отмечаются только контрольные события, входящие в форму мониторинга реализации муниципальной программы, формируемую Министерством экономического развития Республики Коми;
** Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.