Приложение. Муниципальная программа "Сохранение и развитие культуры и искусства в муниципальном образовании городского округа "Усинск" в 2014 - 2016 г.г. и на период до 2020 г."

Приложение

Паспорт
муниципальной программы "Сохранение и развитие культуры и искусства в муниципальном образовании городского округа "Усинск" в 2014 - 2016 г.г. и на период до 2020 г."
(далее - Программа)
(утв. постановлением администрации городского округа "Усинск" от 4 декабря 2013 г. N 2564)

Программно-целевые инструменты Программы	Федеральный закон от 06 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
Цель Программы	Развитие культурно-досугового потенциала муниципального образования городского округа "Усинск"
Задачи Программы	Задача 1. Создание условий для развития единого культурного потенциала МО ГО "Усинск" Задача 2. Расширение и укрепление культурного взаимодействия на территории МО ГО "Усинск" Задача 3. Формирование благоприятных условий реализации, воспроизводства и развития творческого потенциала населения МО ГО "Усинск" Задача 4. Обеспечение, сохранение и актуализация культурного наследия МО ГО "Усинск" Задача 5. Обеспечение реализации муниципальной программы Задача 6. Модернизация и укрепление материально-технической базы, строительные и ремонтные работы
Целевые показатели (индикаторы) Программы	1. Количество занимающихся в формированиях учреждений культуры 2. Число общественных организаций, поддерживающих пропагандирующих этнические традиции своих народов на территории МО ГО "Усинск"; 3. Доля муниципальных учреждений культуры, имеющих сайт в сети Интернет, в общем количестве муниципальных учреждений культуры; 4. Количество участников диаспор и национальных объединений; 5. Удельный вес населения, посетившего учреждения культуры; 6. Число посещений учреждений культуры на платной основе (продано билетов МБУК "УДК", МБУК "ДК", МБУК "ПКиО"); 7. Количество занимающихся в образовательных учреждениях (МБУ ДО "ДШИ" г. Усинска, МБОУ ДОД "ДМШ" пгт. Парма); 8. Число посещений учреждений культуры на платной основе (продано билетов) (МБУК МВЦ "Вортас"); 9. Уровень ежегодного достижения показателей Программы; 10. Количество учреждений, улучшивших материально-техническую базу за счет реализации Программы; 11. Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности (клубами и учреждениями клубного типа, библиотеками, парками культуры и отдыха)
Этапы и сроки реализации Программы	Срок реализации Программы - 2014 - 2020 годы
Объемы финансирования Программы, в т.ч. подпрограммы	Прогнозный объем финансирования Программы на 2014 - 2020 годы предусматривается в размере: за счет средств бюджета МО ГО "Усинск" 2014 год - 261 912,1 тыс. рублей 2015 год - 252 174,0 тыс. рублей 2016 год - 249 909,3 тыс. рублей 2017 год - 254 876,0 тыс. рублей 2018 год - 403 869,2 тыс. рублей 2019 год - 501 141,1 тыс. рублей 2020 год - 631 093,7 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета Республики Коми: 2014 год - 2941,50 тыс. рублей 2015 год - 463,6 тыс. рублей 2016 год - 463,6 тыс. рублей 2017 год - 463,6 тыс. рублей 2018 год - 0,00 тыс. рублей 2019 год - 0,00 тыс. рублей 2020 год - 0,00 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета: 2014 год - 517,7 тыс. рублей 2015 год - 0,00 тыс. рублей 2016 год - 0,00 тыс. рублей 2017 год - 0,00 тыс. рублей 2018 год - 0,00 тыс. рублей 2019 год - 0,00 тыс. рублей 2020 год - 0,00 тыс. рублей за счет средств внебюджетных источников: 2014 год - 0,00 тыс. рублей 2015 год - 0,00 тыс. рублей 2016 год - 0,00 тыс. рублей 2017 год - 0,00 тыс. рублей 2018 год - 0,00 тыс. рублей 2019 год - 0,00 тыс. рублей 2020 год - 0,00 тыс. рублей Объем бюджетных ассигнований уточняется ежегодно при формировании бюджета МО ГО "Усинск" на очередной финансовый год и плановый период и при внесении изменений в бюджет МО ГО "Усинск"
Ожидаемые результаты реализации Программы	Реализация программных мероприятий, направленных на достижение стратегических целей культурной политики на территории муниципального образования, позволит добиться: - обеспечение формирования единого культурного пространства на территории муниципального образования городского округа "Усинск"; - обеспечение условий для развития творческих возможностей и участия населения в культурной жизни своего населенного пункта и муниципального образования в целом; - оптимизация расходования бюджетных средств, сосредоточение ресурсов на решении приоритетных задач в области культуры, модернизация ее материальной базы; - внедрение инноваций в практику работы учреждений культуры; - решение вопросов по подготовке и закреплению кадров; - улучшение материально-технической базы учреждений культуры и искусства.

I. Характеристика текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития муниципального образования городского округа "Усинск"

На территории муниципального образования зарегистрированы 12 учреждений культуры различной видовой направленности и имеющих статус юридического лица:

- Дворец культуры - 1;

- Сельские дома культуры - 6;

- Музейно-выставочный центр - 1;

- Парк культуры и отдыха - 1;

- Централизованная библиотечная система - 1;

- Учреждения дополнительного образования - 2;

- 20 филиалов (6 филиалов сельских ДК, 14 филиалов библиотек).

Всего насчитывается 138 клубных формирований с количеством участников 1851 человек. Это самодеятельные коллективы, среди которых хоровые, вокальные, хореографические, театральные.

Библиотеки ежегодно посещает около 19000 тысяч читателей, им выдается 3330 тысяч экземпляров книг. В среднем каждый читатель посещает библиотеку 7 раз в год.

С 2013 года отмечается устойчивый рост спроса на услуги в сфере культуры. Стали традиционными и востребованы жителями национальные фестивали и праздники, мероприятия, направленные на духовно-нравственное воспитание: фестивали православного искусства, народные гуляния, отчетные концертные программы самодеятельных, творческих коллективов.

Вместе с тем, в вопросах кадрового обеспечения существует актуальная потребность в увеличении количества специалистов с профессиональным образованием. Нехватка специалистов значительно снижает качество проводимых мероприятий, происходит старение кадров. Средний возраст библиотечных работников составляет 45 лет, работников учреждений культуры клубного типа - 52 года, музейных работников - 44 года, преподавателей дополнительного образования - 43 года.

В настоящее время слабо используются потенциальные возможности клубных учреждений в вопросах сохранения и развития художественных промыслов и ремесел. Необходимо разработать систему мер по четкой координации деятельности всех учреждений и организаций, призванных заниматься вопросами культуры.

Без полноценного и гарантированного ресурсного обеспечения (финансового, материального, информационного, кадрового, методического) услуги культуры становятся неконкурентоспособными. В этом случае потребитель начинает отдавать предпочтение более ярким, но менее содержательным услугам. Вследствие чего уменьшается возможность населения, особенно детей и молодежи, принимать активное участие в культурной жизни.

Анализ показывает, что поддержка культурно-досуговых учреждений позволит не только сохранить имеющийся богатый творческий потенциал муниципального образования, но и использовать его как постоянный источник бюджета.

Однако, в условиях реформирования и демократизации общества накопленный культурный потенциал требует радикальной модернизации, на осуществление которой и направлена Программа.

II. Приоритеты реализуемой на территории муниципального образования политики, цели, задачи, индикаторы, описание основных ожидаемых результатов, сроков и контрольных сроков

Муниципальная программа "Сохранение и развитие культуры и искусства в муниципальном образовании городского округа "Усинск" в 2014 - 2016 гг. и на период до 2020 г." развивает основные принципы культурной политики на территории муниципального образования, которые установлены Основами законодательства Российской Федерации о культуре, в Федеральных законах "Об объектах культурного наследия народов Российской Федерации", "О музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации", "О библиотечном деле".

Приоритет - формирование комплекса мер, способствующих повышению культурного уровня населения.

Цель программы - Развитие культурно-досугового потенциала муниципального образования городского округа "Усинск".

Программа в наибольшей степени ориентирована на последовательное развитие отрасли с целью решения главных задач культурного развития МО ГО "Усинск".

Задачи Программы:

- Создание условий для развития единого культурного потенциала МО ГО "Усинск",

- Расширение и укрепление культурного взаимодействия на территории МО ГО "Усинск",

- Формирование благоприятных условий реализации, воспроизводства и развития творческого потенциала населения МО ГО "Усинск",

- Обеспечение, сохранение и актуализация культурного наследия МО ГО "Усинск",

- Обеспечение реализации Программы,

- Модернизация и укрепление материально-технической базы, строительные и ремонтные работы.

Во избежание снижения удовлетворенности населения качеством услуг в сфере культуры необходимо обновление материально-технической базы, соответствие уровня предоставления услуг современным требованиям надежности, комфорта, технической оснащенности, мобильности и зрелищности.

Для решения остро стоящих проблем материально-технического обеспечения сферы культуры и искусства отрасли необходимы:

- срочные капитальные и текущие ремонты учреждений культуры;

- централизованное приобретение для культурно-досуговых учреждений, учреждений дополнительного образования сценического оборудования, специальной мебели, специального инвентаря для досуга населения, оргтехники;

- централизованное приобретение аудио- и видеотехники, звукозаписывающей и звуковоспроизводящей аппаратуры, светотехники.

Без полноценного и гарантированного ресурсного обеспечения (финансового, материального, информационного, методического) услуги культуры становятся неконкурентоспособными. В этом случае потребитель начинает отдавать предпочтение более ярким, но менее содержательным услугам. Вследствие чего уменьшается возможность населения, особенно детей и молодежи, принимать активное участие в культурной жизни города и села.

Сфера культуры развивается в сложных обстоятельствах, когда многие старые идеологические догмы утратили свое значение, а новые ценности и социальные установки в полной мере еще не сформировались. В этой обстановке необходима ясность и четкость в культурной политике, выработка собственных, ясно выраженных стратегических целей, зафиксированных в Программе на перспективу.

Реализация Программы в полном объеме создаст основу для повышения качества жизни населения в МО ГО "Усинск", индикаторами которой будут являться следующие показатели:

1. Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности.

2. Доля муниципальных учреждений культуры, имеющих сайт в сети Интернет, в общем количестве муниципальных учреждений культуры.

3. Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений.

4. Удельный вес населения, посетившего учреждения культуры на платной основе.

5. Количество занимающихся в формированиях учреждений культуры.

6. Количество занимающихся в образовательных учреждениях (МБУ ДО "ДШИ" г. Усинска, МБОУ ДОД "ДМШ" пгт. Парма).

7. Уровень ежегодного достижения показателей Программы;

8. Количество учреждений, улучшивших материально-техническую базу за счет реализации Программы.

III. Сроки реализации Программы

Мероприятия Программы планируется реализовать в 2014 - 2020 годы без выделения в отдельные этапы.

IV. Перечень основных мероприятий Программы

Перечень основных мероприятий программы представлен в Приложении 1 (Таблица 1).

V. Основные меры правового регулирования в соответствующей сфере, направленные на достижение цели и (или) конечных результатов муниципальной программы

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации Программы представлены в Приложении 2 (Таблица 2).

VI. Прогноз конечных результатов Программы. Перечень целевых индикаторов и показателей Программы

Экономическая эффективность Программы будет выражаться в улучшении финансово-экономических показателей деятельности муниципальных учреждений культуры в муниципальном образовании городского округа "Усинск", в повышении качества предоставляемых услуг и, как следствие, в увеличении прибыли от приносящей доход деятельности муниципальных учреждений.

Реализация Программы позволит обеспечить создание стартовых условий для развития инновационных направлений на всех видах культурной деятельности и вывести сферу культуры на новый уровень, позволяющий ей иметь важное значение в социально-экономических процессах, проходящих в Республике Коми и МО ГО "Усинск".

Все показатели программы характеризуют конечные социально-значимые результаты развития сферы культуры.

1. Сведения о целевых показателях (индикаторах) Программы, и их значениях представлены в Приложении 3 (Таблица 3).

2. Состав целевых показателей и индикаторов программы определен таким образом, чтобы обеспечить:

1) наблюдаемость значений показателей (индикаторов) в течение срока реализации программы;

2) охват всех наиболее значимых результатов реализации мероприятий;

3) минимизацию количества показателей (индикаторов).

По всем указанным показателям определен планируемый результат выполнения работы (100%).

VII. Перечень и краткое описание подпрограмм

Программа не предусматривает деление на подпрограммы.

VIII. Ресурсное обеспечение Программы

Прогнозный объем финансирования Программы на 2014 - 2020 годы предусматривается:

Объем финансирования по годам составляет:

За счет средств бюджета МО ГО "Усинск"

2014 год - 261 912,1 тыс. рублей

2015 год - 252 174,0 тыс. рублей

2016 год - 249 909,3 тыс. рублей

2017 год - 254 876,0 тыс. рублей

2018 год - 403 869,2 тыс. рублей

2019 год - 501 141,1 тыс. рублей

2020 год - 631 093,7 тыс. рублей

За счет средств республиканского бюджета Республики Коми:

2014 год - 2941,50 тыс. рублей

2015 год - 463,6 тыс. рублей

2016 год - 463,6 тыс. рублей

2017 год - 463,6 тыс. рублей

2018 год - 0,00 тыс. рублей

2019 год - 0,00 тыс. рублей

2020 год - 0,00 тыс. рублей

За счет средств федерального бюджета:

2014 год - 487,2 тыс. рублей

2015 год - 0,00 тыс. рублей

2016 год - 0,00 тыс. рублей

2017 год - 0,00 тыс. рублей

2018 год - 0,00 тыс. рублей

2019 год - 0,00 тыс. рублей

2020 год - 0,00 тыс. рублей

За счет средств внебюджетных источников:

2014 год - 0,00 тыс. рублей

2015 год - 0,00 тыс. рублей

2016 год - 0,00 тыс. рублей

2017 год - 0,00 тыс. рублей

2018 год - 0,00 тыс. рублей

2019 год - 0,00 тыс. рублей

2020 год - 0,00 тыс. рублей

Объем бюджетных ассигнований уточняется ежегодно при формировании бюджета МО ГО "Усинск" на очередной финансовый год и плановый период и при внесении изменений в бюджет МО ГО "Усинск"

Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств бюджета МО ГО "Усинск" приводится в приложении 4 (Таблица 4).

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Коми, бюджета МО ГО "Усинск" и юридических лиц на реализацию целей муниципальной программы приводится в приложении 5 (Таблица 5).

IX. Методика оценки эффективности Программы

В целях организации оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы может быть использована следующая методика:

Оценка степени достижения целей и решения задач программы определяется путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) программы и их плановых значений по формуле:

,

где:

- степень достижения целей (решения задач);

- степень достижения показателя (индикатора) программы,

N - количество показателей (индикаторов) программы;

Степень достижения показателя (индикатора) программы рассчитывается по формуле:

,

где:

- фактическое значение показателя (индикатора) программы,

- плановое значение показателя (индикатора) программы (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений)

или,

(для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений);

ГАРАНТ:

Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником

2) степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета МО ГО "Усинск".

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета МО ГО "Усинск" определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования программы по формуле:

,

где:

- уровень финансирования реализации программы,

- фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию программы,

- плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

Эффективность реализации программы рассчитывается по следующей формуле:

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации программы определяется на основании следующих критериев:

Вывод об эффективности реализации муниципальной программы	Критерии оценки эффективности
Неэффективная	менее 0,5
Уровень эффективности удовлетворительный	0,5 - 0,79
Эффективная	0,8 - 1
Высокоэффективная	более 1