Приложение

Приложение
к изменениям, вносимым в
постановление администрации
муниципального района "Вуктыл"
от 12 ноября 2014 г. N 11/1263
"Об утверждении муниципальной
программы муниципального района
"Вуктыл" "Развитие культуры,
физической культуры и спорта"

"Таблица 3

Прогноз
сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями муниципального района "Вуктыл" по муниципальной программе муниципального района "Вуктыл" "Развитие культуры, физической культуры и спорта"

Наименование подпрограммы, услуги (работы), показателя объема услуги	Ед. измерения	Значение показателя объема услуги			Расходы бюджета муниципального района "Вуктыл" на оказание муниципальной услуги (работы), руб.
		2015 г.	2016 г.	2017 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.
1	2	3	4	5	6	7	8
Подпрограмма 1 "Развитие системы культуры и дополнительного образования сферы культуры"
Основное мероприятие 1.1. выполнение Учреждениями муниципальных заданий
Наименование услуги (работы) и ее содержание: Предоставление услуг по организации библиотечного обслуживания населения		x	x	x	10202469,00	7857100,00	6568150,00
Показатель объема услуги:	Штук
Количество экземпляров выданных		177	177	177	x	x	x
Наименование услуги (работы) и ее содержание: Организация предоставления дополнительного образования детей		x	x	x	12235482,00	9041408,00	7715300,00
Показатель объёма услуг	Человек
Количество обучающихся		171	171	171	x	x	x
Наименование услуги (работы) и ее содержание: Организация предоставления дополнительного образования детей		x	x	x	2926482,00	2229175,00	1852850,00
Показатель объёма услуг	Человек
Количество обучающихся		75	75	75	x	x	x
Наименование услуги (работы) и ее содержание: Предоставление услуг по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей муниципального района		x	x	x	23403700,00	16527317,00	14183700,00
Показатель объема услуги:	Человек
Количество человек, посетивших мероприятия		50	50	50	x	x	x
Подпрограмма 2 "Развитие системы физической культуры и спорта"
Основное мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности КДЮСШ
Наименование услуги (работы) и ее содержание: 1. Организация предоставления дополнительного образования детей		x	x	x	8349793,00	6200000,00	5100000,00
Показатель объема услуги:	Человек
Количество учащихся		387	387	387	x	x	x

Таблица 4.1

Ресурсное обеспечение
реализации муниципальной программы муниципального района "Вуктыл" "Развитие культуры, физической культуры и спорта" за счет средств бюджета муниципального района "Вуктыл"
(с учетом средств республиканского бюджета Республики Коми)

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители	Оценка расходов (тыс. руб.), годы
			2015 год	2016 год	2017 год
1	2	3	4	5	6
Муниципальная программа	Муниципальная программа муниципального района "Вуктыл" "Развитие культуры, физической культуры и спорта"	Всего	65859,77	48296,16	42399,81
		Ответственный исполнитель - УКСиТ, в том числе	65859,77	48296,16	42399,81
		Участники	65859,77	48296,16	42399,81
Подпрограмма 1	"Развитие системы культуры и дополнительного образования сферы культуры"	Всего	50162,85	36986,16	31560,91
		Ответственный исполнитель - УКСиТ, в том числе	50162,85	36986,16	31560,91
		Участники	50162,85	36986,16	31560,91
Основное мероприятие 1.1	Выполнение Учреждениями муниципальных заданий	Всего	48768,13	35655,00	30320,00
		Ответственный исполнитель - УКСиТ, в том числе	48768,13	35655,00	30320,00
		Участники	48768,13	35655,00	30320,00
Основное мероприятие 2.1	Организация и проведение мероприятий, посвящённых профессиональным, календарным, традиционным, обрядовым, религиозным праздникам, юбилейным датам и т.д.	Всего	100,00	100,00	100,00
		Ответственный исполнитель - УКСиТ, в том числе	100,00	100,00	100,00
		Участники	100,00	100,00	100,00
Основное мероприятие 2.2	Проведение и участие в районных республиканских, межрегиональных, всероссийских конкурсах исполнительского мастерства, художественной самодеятельности, конкурсах и выставках художников, семинаров, конференций, круглых столов и т.д.	Всего	100,00	75,00	75,00
		Ответственный исполнитель - УКСиТ, в том числе	100,00	75,00	75,00
		Участники	100,00	75,00	75,00
Основное мероприятие 3.1	Поддержка творческих коллективов МР "Вуктыл"	Ответственный исполнитель - УКСиТ	50,00	50,00	0,00
Основное мероприятие 3.2	Обучение специалистов культуры и искусства по контрактной форме подготовки в ВУЗах и СУЗах, повышение профессионального мастерства и квалификации работников культуры и искусства	Всего	0,00	0,00	0,00
		Ответственный исполнитель - УКСиТ, в том числе	0,00	0,00	100,00
		Участники	0,00	0,00	100,00
Основное мероприятие 4.1	Комплектование документных и книжных фондов	Всего	98,80	98,80	98,80
		Ответственный исполнитель - УКСиТ, в том числе	98,80	98,80	98,80
		Участники	98,80	98,80	98,80
Основное мероприятие 4.2	Внедрение информационных технологий	Всего	50,00	50,00	0,00
		Ответственный исполнитель - УКСиТ, в том числе	50,00	50,00	0,00
		Участники	50,00	50,00	0,00
Основное мероприятие 4.3	Обеспечение функционирования информационно-маркетингового центра малого и среднего предпринимательства	Всего	119,30	119,30	119,30
		Ответственный исполнитель - УКСиТ, в том числе	119,30	119,30	119,30
		Участники	119,30	119,30	119,30
Основное мероприятие 5.1	Приобретение современного светового, звукового оборудования, специального оборудования, музыкальных инструментов	Всего	0,00	0,00	0,00
		Ответственный исполнитель - УКСиТ, в том числе	0,00	0,00	0,00
		Участники	0,00	0,00	0,00
Основное мероприятие 5.2	Укрепление учебной, материально-технической базы Учреждений	Всего	391,20	391,20	391,20
		Ответственный исполнитель - УКСиТ, в том числе	391,20	391,20	391,20
		Участники	391,20	391,20	391,20
Основное мероприятие 5.3	Приобретение костюмов и обуви для коллективов художественной самодеятельности	Всего	0,00	0,00	0,00
		Ответственный исполнитель - УКСиТ, в том числе	0,00	0,00	0,00
		Участники	0,00	0,00	0,00
Основное мероприятие 6.1.	Обеспечение функционирования кинозала	Всего	0,00	0,00	0,00
		Ответственный исполнитель - УКСиТ, в том числе	0,00	0,00	0,00
		Участники	0,00	0,00	0,00
Основное мероприятие 7.1.	Предоставление льгот по оплате ЖКУ специалистам учреждений культуры и дополнительного образования детей сферы культуры, работающим и проживающим в сельских населённых пунктах	Всего	435,42	446,86	456,61
		Ответственный исполнитель - УКСиТ, в том числе	435,42	446,86	456,61
		Участники	435,42	446,86	456,61
Основное мероприятие 8.1.	Реализация проектов по поддержке некоммерческих организаций и национальных землячеств	Всего	50,00	0,00	0,00
		Ответственный исполнитель - УКСиТ, в том числе	50,00	0,00	0,00
		Участники	50,00	0,00	0,00
Основное мероприятие 9.1.	Реализация малых проектов	Всего	0,00	0,00	0,00
		Ответственный исполнитель - УКСиТ, в том числе	0,00	0,00	0,00
		Участники	0,00	0,00	0,00
Подпрограмма 2	"Развитие системы физической культуры и спорта"	Всего	9109,79	6710,00	5350,00
		Ответственный исполнитель - УКСиТ, в том числе	9109,79	6710,00	5350,00
		Участники	9109,79	6710,00	5350,00
Основное мероприятие 1.1	Обеспечение деятельности КДЮСШ	Всего	8349,79	6200,00	5100,00
		Ответственный исполнитель - УКСиТ, в том числе	8349,79	6200,00	5100,00
		Участники	8349,79	6200,00	5100,00
Основное мероприятие 1.2	Организация и проведение физкультурно-спортивных мероприятий	Всего	200,00	150,00	150,00
		Ответственный исполнитель - УКСиТ, в том числе	200,00	150,00	150,00
		Участники	200,00	150,00	150,00
Основное мероприятие 1.3	Организация и проведение Всероссийского турнира по греко-римской борьбе "Олимпийские надежды"	Всего	150,00	150,00	0,00
		Ответственный исполнитель - УКСиТ, в том числе	150,00	150,00	0,00
		Участники	150,00	150,00	0,00
Основное мероприятие 1.4	Обучение и повышение квалификации работников отрасли физической культуры и спорта	Всего	0,00	0,00	0,00
		Ответственный исполнитель - УКСиТ, в том числе	0,00	0,00	0,00
		Участники	0,00	0,00	0,00
Основное мероприятие 1.5	Приобретение печатной и рекламной продукции для пропаганды здорового образа жизни, физической культуры и спорта	Всего	0,00	0,00	0,00
		Ответственный исполнитель - УКСиТ, в том числе	0,00	0,00	0,00
		Участники	0,00	0,00	0,00
Основное мероприятие 1.6	Реализация малых проектов	Всего	20,00	0,00	0,00
		Ответственный исполнитель - УКСиТ, в том числе	20,00	0,00	0,00
		Участники	0,00	0,00	0,00
Основное мероприятие 2.1.	Организация, проведение физкультурно-оздоровительных и адаптивных физкультурно-спортивных мероприятий на территории МР "Вуктыл"	Всего	40,00	10,00	0,00
		Ответственный исполнитель - УКСиТ, в том числе	40,00	10,00	0,00
		Участники	40,00	10,00	0,00
Основное мероприятие 3.1.	Участие в республиканских, российских и международных соревнованиях, сборах, мастер-классах	Всего	350,00	200,00	100,00
		Ответственный исполнитель - УКСиТ, в том числе	350,00	200,00	100,00
		Участники	350,00	200,00	100,00
Подпрограмма 3	"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"	Всего	0,00	0,00	0,00
		Ответственный исполнитель - УКСиТ, в том числе	0,00	0,00	0,00
Основное мероприятие 1.1	Создание механизмов энергосберегающей деятельности	Участники	0,00	0,00	0,00
Подпрограмма 4	"Строительство, ремонт, капитальный ремонт и реконструкция зданий и помещений"	Всего	0,00	0,00	1888,90
		Ответственный исполнитель - УКСиТ, в том числе	0,00	0,00	1888,90
Основное мероприятие 1.1	Выполнение реконструкции, капитального и текущего ремонтов в Учреждениях	Участники	0,00	0,00	1888,90
Подпрограмма 5	"Доступная среда"	Всего	200,00	0,00	0,00
		Ответственный исполнитель - УКСиТ, в том числе	200,00	0,00	0,00
Основное мероприятие 1.1	Оснащение Учреждений пандусами, поручнями, пандусными съездами, специальным оборудованием	Участники	200,00	0,00	0,00
Подпрограмма 6	"Обеспечение реализации муниципальной программы"	Всего	6387,13	4600,00	3600,00
		Ответственный исполнитель - УКСиТ, в том числе	6387,13	4600,00	3600,00
Основное мероприятие 1.1.	Руководство и управление в сфере установленных функций органов исполнительной власти МР "Вуктыл"	Всего	6387,13	4600,00	3600,00
		Ответственный исполнитель - УКСиТ, в том числе	6387,13	4600,00	3600,00
		Участники	0,00	0,00	0,00
Основное мероприятие 2.1.	Анализ оценки эффективности реализации программ (предварительный мониторинг) и внесение предложений по корректировке показателей программ (мониторинг достижения запланированных непосредственных и конечных результатов)	Всего	0,00	0,00	0,00
		Ответственный исполнитель - УКСиТ, в том числе	0,00	0,00	0,00

Таблица 4.2

Ресурсное обеспечение
и прогнозная оценка расходов бюджета муниципального района "Вуктыл" (с учетом средств федерального бюджета Российской Федерации, республиканского бюджета Республики Коми) бюджетов поселений и иных организаций на реализацию целей муниципальной программы муниципального района "Вуктыл" "Развитие культуры, физической культуры и спорта"

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Источник финансирования	Оценка расходов (руб.), годы
			2015 год	2016 год	2017 год
1	2	3	4	5	6
Муниципальная программа	Муниципальная программа муниципального района "Вуктыл" "Развитие культуры, физической культуры и спорта"	Всего, в том числе по источникам:	69525555,43	48296160,00	42399809,00
		Бюджет муниципального района "Вуктыл", в том числе:	69525555,43	48296160,00	42399809,00
		за счет средств федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00	0,00
		за счет средств республиканского бюджета Республики Коми	579717,00	591160,00	2300909,00
		Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00
Подпрограмма 1	"Развитие системы культуры и дополнительного образования сферы культуры"	Всего, в том числе по источникам:	50591750,00	36986160,00	31560909,00
		Бюджет муниципального района "Вуктыл", в том числе:	50591750,00	36986160,00	31560909,00
		за счет средств федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00	0,00
		за счет средств республиканского бюджета Республики Коми	579717,00	591160,00	600909,00
		Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00
Подпрограмма 2	"Развитие системы физической культуры и спорта"	Всего, в том числе по источникам:	9136993,00	6710000,00	5350000,00
		Бюджет муниципального района "Вуктыл", в том числе:	9136993,00	6710000,00	5350000,00
		за счет средств федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00	0,00
		за счет средств республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00	0,00
		Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00
Подпрограмма 3	"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"	Всего, в том числе по источникам:	0,00	0,00	0,00
		Бюджет муниципального района "Вуктыл", в том числе:	0,00	0,00	0,00
		за счет средств федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00	0,00
		за счет средств республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00	0,00
		Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00
Подпрограмма 4	"Строительство, ремонт, капитальный ремонт и реконструкция зданий и помещений"	Всего, в том числе по источникам:	3245782,43	0,00	1888900,00
		Бюджет муниципального района "Вуктыл", в том числе:	3245782,43	0,00	1888900,00
		за счет средств федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00	0,00
		за счет средств республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00	1700000,00
		Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00
Подпрограмма 5	"Доступная среда"	Всего, в том числе по источникам:	200000,00	0,00	0,00
		Бюджет муниципального района "Вуктыл", в том числе:	200000,00	0,00	0,00
		за счет средств федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00	0,00
		за счет средств республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00	0,00
		Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00
Подпрограмма 6	"Обеспечение реализации муниципальной программы"	Всего, в том числе по источникам:	6351030,00	4600000,00	3600000,00
		Бюджет муниципального района "Вуктыл", в том числе:	6351030,00	4600000,00	3600000,00
		за счет средств федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00	0,00
		за счет средств республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00	0,00
		Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00

".