|
N п/п
|
Наименование показателей
|
2012 г. факт
|
2013 г. факт
|
2014 г.
|
2015 г.
|
2016 г.
|
2017 г.
|
2018 г.
|
2014 г. - 2016 г.
|
2014 г. - 2018 г.
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
|
1.
|
Норматив числа получателей услуг на 1 работника отдельной категории (по среднесписочной численности работников) по Республике Коми с учетом региональной специфики
|
170
|
176
|
206
|
204
|
202
|
201
|
199
|
X
|
X
|
|
2.
|
Число получателей услуг (чел.)
|
885 238
|
876 348
|
868 100
|
860 400
|
853 000
|
845 800
|
838 800
|
X
|
X
|
|
3.
|
Среднесписочная численность работников учреждений культуры (чел.)
|
5 213
|
4 969
|
4216
|
4216
|
4216
|
4216
|
4216
|
X
|
X
|
|
4.
|
Численность населения Республики Коми (чел.)
|
885 238
|
876 348
|
868 100
|
860 400
|
853 000
|
845 800
|
838 800
|
X
|
X
|
|
5.
|
Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в Республике Коми:
|
|
|
5.1.
|
по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы (процент)
|
X
|
53,0
|
59,0
|
65,0
|
74,0
|
85,0
|
100,0
|
X
|
X
|
|
5.2.
|
по Плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры" (процент)
|
X
|
70,3
|
70,3
|
73,7
|
82,4
|
100,0
|
100,0
|
X
|
X
|
|
5.3.
|
по Республике Коми (процент)
|
X
|
60,5
|
71,0
|
68,6
|
82,4
|
100,0
|
100,0
|
X
|
X
|
|
6.
|
Средняя заработная плата по субъекту Российской Федерации (руб.)
|
33 971
|
37 306
|
39 739
|
41 100
|
44 140
|
48 100
|
52 700
|
X
|
X
|
|
7.
|
Темп роста к предыдущему году (процент)
|
117,6
|
109,8
|
106,5
|
103,4
|
107,4
|
109,0
|
109,6
|
X
|
X
|
|
8.
|
Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры (руб.)
|
13 216
|
22 555
|
28 199
|
28 199
|
36 371
|
48 100
|
52 700
|
X
|
X
|
|
9.
|
Темп роста к предыдущему году (процент)
|
112,3
|
170,7
|
125,0
|
100,0
|
129,0
|
132,2
|
109,6
|
X
|
X
|
|
10.
|
Доля средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры (процент)
|
3,39
|
4,77
|
3,0
|
3,0
|
5,0
|
5,1
|
5,2
|
X
|
X
|
|
11.
|
Размер начислений на фонд оплаты труда (процент)
|
1,302
|
1,302
|
1,302
|
1,302
|
1,302
|
1,302
|
1,302
|
X
|
X
|
|
12.
|
Фонд оплаты труда с начислениями (млн. руб.)
|
1 076,4
|
1 751,1
|
1 857,5
|
1 857,5
|
2 395,8
|
3 168,4
|
3 471,4
|
6 110,8
|
12 750,6
|
|
13.
|
Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году (млн. руб.)
|
X
|
674,7*
|
106,4
|
106,4
|
644,7
|
1 417,3
|
1 720,3
|
857,5
|
3 995,1
|
|
|
в том числе:
|
|
|
13.1.
|
за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета (млн. руб.)
|
X
|
642,5
|
103,2
|
103,2
|
582,4
|
1 305,4
|
1 587,6
|
788,8
|
3 681,8
|
|
13.2.
|
включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации (млн. руб.), из них:
|
X
|
86,6
|
332,5
|
332,4
|
428,5
|
566,5
|
620,6
|
1 093,4
|
2 280,5
|
|
|
от реструктуризации сети (млн. руб.)
|
X
|
0,2
|
0,3
|
0,2
|
0.2
|
0,2
|
0,2
|
0,7
|
1,1
|
|
|
от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала (млн. руб.)
|
X
|
86,0
|
331,8
|
331,8
|
427,9
|
565,9
|
620,0
|
1 091,5
|
2 277,4
|
|
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений (млн. руб.)
|
X
|
0,4
|
0,4
|
0,4
|
0,4
|
0,4
|
0,4
|
1,2
|
2,0
|
|
13.3.
|
за счет средств от приносящей доход деятельности (млн. руб.)
|
X
|
32,2
|
3,2
|
3,2
|
62,3
|
111,9
|
132,7
|
68,7
|
313,3
|
|
13.4.
|
за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год (млн. руб.)
|
X
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,0
|
0,0
|
|
14.
|
Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда (млн. руб.) (стр. 13.1. + стр. 13.3. + стр. 13.4.)
|
X
|
674,7
|
106,4
|
106,4
|
644,7
|
1 417,3
|
1 720,3
|
857,5
|
3 995,1
|
|
15.
|
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, процент (стр. 13.2 / стр. 14 х 100)
|
X
|
12,8
|
312,5
|
312,4
|
66,5
|
40,0
|
36,1
|
691,4
|
767,5
|
* Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 году.".
