Приложение 2. Формы расчетов оценки эффективности ведомственных целевых

Приложение 2

к Положению о разработке,

утверждении и реализации

ведомственных целевых программ

Формы расчетов
оценки эффективности ведомственных целевых программ

Оценка эффективности ведомственных целевых программ осуществляется на основании индикаторов оценки результативности и планируемых результатов ведомственной целевой программы (далее - индикаторы).

Индикаторы основаны на балльном принципе и отражают степень достижения показателя результата реализации ведомственной целевой программы при фактически достигнутом уровне расходов бюджета городского округа "Усинск" за отчетный период (год).

1. Для оценки состояния индикатора используется следующая форма:

Наименование индикатора	Состояние индикатора	Оценка состояния индикатора
		при росте расходов*	при сохранении уровня расходов	при снижении расходов
Индикатор	Положительное изменение запланированного значения индикатора (рост/снижение)	1	2	3
	Достижение запланированного значения индикатора	0	1	2
	Отрицательное изменение запланированного значения индикатора (рост/снижение)	0	0	1

------------------------------

<*> Под расходами понимается общий объем средств, выделенных управлению из бюджета городского округа "Усинск" в отчетном финансовом году, за исключением средств, выделенных на реализацию муниципальных целевых программ, а также без учета субвенций на исполнение делегированных полномочий.

Оценка состояния индикатора определяется путем установления соответствия между:

- уровнем расходов учреждения в отчетном периоде (по вертикали);

- фактически полученным значением индикатора в отчетном периоде (по горизонтали).

Полученные оценки суммируются по соответствующим индикаторам и определяется итоговая сводная оценка состояния индикаторов по следующей форме:

Наименование индикатора	Оценка состояния индикатора (баллов)
Индикатор 1	состояние индикатора
Индикатор 2	состояние индикатора
Индикатор 3	состояние индикатора
Индикатор 4	состояние индикатора
Индикатор ...	состояние индикатора
Итоговая сводная оценка	сумма баллов по строкам

2. Эффективность ведомственной целевой программы определяется по следующей форме:

Вывод об эффективности ведомственной целевой программы	Итоговая сводная оценка (баллов)
Эффективность ведомственной целевой программы снизилась по сравнению с предыдущим годом	менее X*
Эффективность ведомственной целевой программы находится на уровне предыдущего года	X
Эффективность ведомственной целевой программы повысилась по сравнению с предыдущим годом	более X

------------------------------

<*> Количество индикаторов.

Вывод о снижении или повышении эффективности ведомственной целевой программы является основанием для подготовки предложений по корректировке средств, выделяемых учреждению из бюджета городского округа "Усинск" на текущий финансовый год, путем внесения соответствующих изменений в решение Совета муниципального образования городского округа "Усинск" о бюджете муниципального образования городского округа "Усинск" на текущий финансовый год.

Снижение эффективности ведомственной целевой программы является основанием для уменьшения до 5% процентов объема средств, выделяемых учреждению из бюджета муниципального образования городского округа "Усинск" на текущий финансовый год.

Повышение эффективности ведомственной целевой программы является основанием для увеличения до 5% процентов объема средств, выделяемых учреждению из бюджета муниципального образования городского округа "Усинск" на текущий финансовый год, при наличии соответствующих источников дополнительных поступлений в бюджет муниципального образования городского округа "Усинск" и (или) при сокращении его расходов по отдельным статьям.