Приложение. Ресурсное обеспечение реализации плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Республике Коми"

Информация об изменениях:

Распоряжением Правительства Республики Коми от 7 апреля 2015 г. N 123-р приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение
к плану мероприятий ("дорожной карте")
"Изменения в отраслях социальной сферы,
направленные на повышение эффективности
сферы культуры в Республике Коми"

Ресурсное обеспечение
реализации плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Республике Коми"

С изменениями и дополнениями от:

7 апреля 2015 г.

N п/п	Наименование показателей	2012 г. факт	2013 г. факт	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2014 г. - 2016 г.	2014 г. - 2018 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Норматив числа получателей услуг на 1 работника отдельной категории (по среднесписочной численности работников) по Республике Коми с учетом региональной специфики	170	176	206	204	202	201	199	X	X
2.	Число получателей услуг (чел.)	885 238	876 348	868 100	860 400	853 000	845 800	838 800	X	X
3.	Среднесписочная численность работников учреждений культуры (чел.)	5 213	4 969	4216	4216	4216	4216	4216	X	X
4.	Численность населения Республики Коми (чел.)	885 238	876 348	868 100	860 400	853 000	845 800	838 800	X	X
5.	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в Республике Коми:
5.1.	по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы (процент)	X	53,0	59,0	65,0	74,0	85,0	100,0	X	X
5.2.	по Плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры" (процент)	X	70,3	70,3	73,7	82,4	100,0	100,0	X	X
5.3.	по Республике Коми (процент)	X	60,5	71,0	68,6	82,4	100,0	100,0	X	X
6.	Средняя заработная плата по субъекту Российской Федерации (руб.)	33 971	37 306	39 739	41 100	44 140	48 100	52 700	X	X
7.	Темп роста к предыдущему году (процент)	117,6	109,8	106,5	103,4	107,4	109,0	109,6	X	X
8.	Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры (руб.)	13 216	22 555	28 199	28 199	36 371	48 100	52 700	X	X
9.	Темп роста к предыдущему году (процент)	112,3	170,7	125,0	100,0	129,0	132,2	109,6	X	X
10.	Доля средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры (процент)	3,39	4,77	3,0	3,0	5,0	5,1	5,2	X	X
11.	Размер начислений на фонд оплаты труда (процент)	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	X	X
12.	Фонд оплаты труда с начислениями (млн. руб.)	1 076,4	1 751,1	1 857,5	1 857,5	2 395,8	3 168,4	3 471,4	6 110,8	12 750,6
13.	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году (млн. руб.)	X	674,7*	106,4	106,4	644,7	1 417,3	1 720,3	857,5	3 995,1
	в том числе:
13.1.	за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета (млн. руб.)	X	642,5	103,2	103,2	582,4	1 305,4	1 587,6	788,8	3 681,8
13.2.	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации (млн. руб.), из них:	X	86,6	332,5	332,4	428,5	566,5	620,6	1 093,4	2 280,5
	от реструктуризации сети (млн. руб.)	X	0,2	0,3	0,2	0.2	0,2	0,2	0,7	1,1
	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала (млн. руб.)	X	86,0	331,8	331,8	427,9	565,9	620,0	1 091,5	2 277,4
	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений (млн. руб.)	X	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	1,2	2,0
13.3.	за счет средств от приносящей доход деятельности (млн. руб.)	X	32,2	3,2	3,2	62,3	111,9	132,7	68,7	313,3
13.4.	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год (млн. руб.)	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
14.	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда (млн. руб.) (стр. 13.1. + стр. 13.3. + стр. 13.4.)	X	674,7	106,4	106,4	644,7	1 417,3	1 720,3	857,5	3 995,1
15.	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, процент (стр. 13.2 / стр. 14 х 100)	X	12,8	312,5	312,4	66,5	40,0	36,1	691,4	767,5

* Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 году.