Приложение 4. Целевые индикаторы и показатели реализации Программы

Приложение 4

Целевые индикаторы и показатели реализации Программы

наименование целевых установок	наименование целевых показателей, ед. изм.	базовое значение 2010 г.	на срок реализации программы					примечание
			2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
Здоровье населения
улучшение демографической ситуации	число родившихся на 1000 человек населения (человек)	9,8	11,2	11,3	11,4	11,5	11,6
	число умерших на 1000 человек населения (человек)	6,0	7,6	7,5	7,4	7,3	7,2
	число случаев смерти лиц в возрасте до 65 лет, ед.	152	147	142	140	138	136
снижение уровня общей заболеваемости	доля населения, охваченного профилактическими осмотрами, %	96,3	97,4	98,1	98,5	98,7	98
	активизация работы выездных врачебных бригад, количество выездов	21	23	23	23	23	23
развитие профилактической медицины	число фельдшерско-акушерских пунктов (муниципальных), ед.	11	11	11	11	11	11
	число врачей в муниципальных учреждениях здравоохранения в расчете на 10000 человек населения (на конец года)	23,9	24,9	25,5	26,4	27,3	28,2
	число среднего медицинского персонала в муниципальных учреждениях здравоохранения в расчете на 10000 человек населения (на конец года)	78,6	81,8	82	82,2	83,5	85
	число коек в муниципальных учреждениях здравоохранения на 10000 человек населения	62,4	62,5	62,8	62,9	63,1	63,5
	младенческая смертность на 1000 родившихся, человек	3,7	3,6	3,4	3,3	3,1	3,0
развитие профилактических мероприятий	освещение в СМИ проблем демографии, здорового образа жизни, количество публикаций	5	10	15	18	20	25
	проведение комплекса мероприятий, направленных на профилактику алкоголизма, наркомании, табакокурения среди молодежи и несовершеннолетних, количество мероприятий	4	8	10	12	13	15
Социальная защита населения
повышение качества жизни населения муниципального образования, обеспечение эффективной социальной защиты социально уязвимых граждан и семей	дополнительная социальная поддержка на одного гражданина, тыс. рублей в год	2,4	2,5	2,8	3,0	3,2	3,5
Кадровая политика
содействие активизации кадровой политики в бюджетных организациях, развитие системы внутрифирменной подготовки кадров	количество заключенных соглашений на возмещение затрат на обучение по приоритетным направлениям развития экономики муниципального образования городского округа "Усинск"	12	7	15	10	10	10
	расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования, рублей	2052	2715	2813	5223	5563	5636
формирование резерва руководящих кадров, проведение специальной работы среди руководителей по совершенствованию знаний по экономике, финансам, праву, менеджменту	повышение квалификации работников администрации МО ГО "Усинск", чел.	0	2	2	15	5	5
	доля работников администрации муниципального образования городского округа "Усинск", прошедших профессиональную подготовку и повышение квалификации в отчетном периоде от общей численности работников администрации муниципального образования городского округа "Усинск", %	4	3	3	19	6	6
Обеспечение доступности и качества образовательных услуг
совершенствование инфраструктуры образовательных учреждений	доля автономных образовательных учреждений от общего числа муниципальных образовательных учреждений, %	10	25,6	18	19	20	20
	доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений	0	65	68,5	78,9	84,2	89,5
обеспечение доступности образовательных услуг	доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет	15,6	16	11,9	11,9	11,9	11,9
обеспечение качества образовательных услуг	доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам, %	94,7	98,6	97,09	97,3	97,5	97,5
	доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, %	0,61	0,68	3,64	2,7	2,5	2,5
Развитие культуры и искусства
повышение культурного уровня	удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления, %	2,7	2,7	3,7	3,7	3,8	3,8
	уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности:
	клубами и учреждениями клубного типа, %	81	74	74	75	76	77
	библиотеками, %	94	95	95	95	95	95
	парками культуры и отдыха, %	100	100	100	100	100	100
Развитие физической культуры и спорта
создание условий для занятий физической культурой и спортом	удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, %	15,64	19,61	19,78	19,8	19,9	20
	количество детей в возрасте от 6 до 15 лет, регулярно занимающихся в детско-юношеских спортивных школах, человек	1 500	1 600	1 650	1 700	1 750	1 800
	количество проводимых спортивно-массовых мероприятий, ед.	60	62	65	65	70	75
Жилищное строительство
создание условий для обеспечения жильем граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий	общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя	22	22,3	22,6	23	23	23
Развитие связи
удовлетворение потребности населения в услугах связи	наличие квартирных телефонных аппаратов сети общего пользования или имеющих на нее выход, штук на 1000 человек населения	316	320	330	340	340	340
	число телефонизированных сельских населенных пунктов в процентах к общему числу сельских населенных пунктов	78	93	100	100	100	100
Транспортное обеспечение населения
удовлетворение потребностей организаций и населения в транспортных услугах	доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, %	59,3	50,9	26,8	23,2	17,5	9,6
Жилищно-коммунальное обслуживание
повышение эффективности функционирования жилищно-коммунального комплекса	удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах тепловой энергии, Гкал на 1 кв. метр общей площади	0,3	0,3	0,3	0,34	0,36	0,36
	уровень собираемости платежей за предоставленные жилищно-коммунальные услуги, %	98	99	100	98	99	99
Финансы
сохранение и укрепление доходной части муниципального бюджета	доля собственных доходов местного бюджета (за исключением безвозмездных поступлений, поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений и доходов от платных услуг, оказываемых муниципальными бюджетными учреждениями) в общем объеме доходов бюджета муниципального образования, %	71,7	74	74,1	62,1	80	81,7
	доля доходов от использования муниципального имущества к общей величине доходов местного бюджета (за исключением дотаций, субсидий и субвенций), %	0,3	2,1	2,1	18,5	18,2	17,5
эффективное управление бюджетными средствами	доля расходов на финансирование муниципальных и ведомственных целевых программ в общей структуре расходов бюджета, %	9,8	8,9	9	19,5	15,1	17,1
	объем финансовых средств, привлеченных в бюджет муниципального образования посредством участия в программах субъектов Российской Федерации, %	23,2	23	23	24	18,6	17
увеличение производства сельскохозяйственной продукции	производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий; в живом весе, тонн	580	592	603	510	550	640
	производство молока в хозяйствах всех категорий, тонн	1210	1290	1316	1055	1065	1080
	количество крестьянских (фермерских) хозяйств, ед.	10	11	12	7	9	10
	доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе, %	100	50	50	66,67	100	100
Развитие малого и среднего предпринимательства
увеличение количества субъектов малого предпринимательства	число субъектов малого предпринимательства на 10000 человек населения, ед.	208	214	219	227	229	232
	доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций, %	22	21	21	21	21	21
Развитие потребительского рынка
удовлетворение спроса населения на потребительские товары	число объектов бытового обслуживания, ед.	187	187	187	180	180	182
	в том числе в сельской местности, ед.	1	1	2	2	2	2
	торговые объекты, ед.	911	920	910	937	935	940
	в том числе в сельской местности, ед.	61	61	61	61	62	63
	общедоступные столовые, закусочные, ед.	12	12	13	10	10	10
	в том числе в сельской местности, ед.	1	1	1	1	1	1
Экология и природоохранные мероприятия
улучшение экологической обстановки	реконструкция гидроскважин в сельских населенных пунктах, ед.			9	4	3	3
Инвестиционная деятельность
реализация инвестиционных проектов	Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя, тыс. руб.	334,9	398,01	588,2	635,7	687	748,8