Приложение. Долгосрочная целевая муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования городского округа "Усинск" на 2011-2015 годы"

Приложение

Долгосрочная целевая муниципальная программа
"Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования городского округа "Усинск" на 2011-2015 годы"
(утв. постановлением администрации городского округа "Усинск" от 9 декабря 2010 г. N 1707)

С изменениями и дополнениями от:

25 января, 20 июня, 1 ноября, 26 декабря 2013 г.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации муниципального образования городского округа "Усинск" Республики Коми от 26 декабря 2013 г. N 2796 в паспорт внесены изменения

См. текст паспорта в предыдущей редакции

Паспорт программы

Наименование Программы	Долгосрочная целевая муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании городского округа "Усинск" на 2011-2015 годы"
Основание для разработки Программы	Федеральный закон от 06 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральный закон от 04 декабря 2007 года N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации", Закон Республики Коми от 29 сентября 2008 года N 91-РЗ "О некоторых вопросах в области физической культуры и спорта в Республике Коми", Программа социально-экономического развития МО ГО "Усинск" на 2011-2015 годы
Заказчик Программы	Администрация муниципального образования городского округа "Усинск"
Разработчик Программы	Администрация МО ГО "Усинск", Управление физической культуры и спорта администрации МО ГО "Усинск"
Куратор Программы	Управление физической культуры и спорта администрации МО ГО "Усинск"
Исполнители Программы	Управление физической культуры и спорта администрации МО ГО "Усинск", Управление образования администрации МО ГО "Усинск", муниципальное бюджетное учреждение "Управление капитального строительства", территориальные органы администрации, муниципальные учреждения физкультурно-спортивной направленности: МБОУ ДОД "ДЮСШ", МАОУ ДОД "ДЮСШ-1", МБОУ ДОД "ДЮСШ-2", МБУ "Ледовый дворец "Югдом" г. Усинска
Сроки (этапы) Программы	2011 - 2015 гг.
Цель Программы	- создание условий для укрепления здоровья населения города путем развития инфраструктуры спорта, популяризации массового спорта и приобщения различных слоев населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом, достойное выступление спортсменов города в соревнованиях различного уровня.
Основные задачи Программы	1. обеспечение доступности и повышение качества физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг, предоставляемых населению города; 2. развитие физкультурно-спортивной инфраструктуры города; 3. развитие материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом, для подготовки спортивного резерва; 4. организация пропаганды физической культуры и спорта.
Объемы и источники финансирования Программы	Общий объем финансирования программы составляет - 143 187,44 тыс.руб., в т.ч. по годам реализации: 2011 г. - 4 186,70 тыс. рублей 2012 г. - 6 200,00 тыс. рублей 2013 г. - 17 095,74 тыс. рублей 2014 г. - 62 725,00 тыс. рублей 2015 г. - 52 980,00 тыс. рублей
По источникам финансирования:	Всего	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
бюджет МО ГО "Усинск"	44887,44	4 186,70	3 900,00	11095,74	12 725,00	12 980,00
Республиканский бюджет РК	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджетные источники	96 000,00	0,00	0,00	6 000,00	50 000,00	40 000,00
Целевые индикаторы оценки эффективности реализации Программы	Ед.изм.	Плановое значение целевого индикатора (по годам)
		2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
Удельный вес населения систематически занимающихся физической культурой и спортом	%	18,0	18,5	19,0	19,3	19,5
Количество детей в возрасте от 6 до 15 лет, регулярно занимающихся в детско-юношеских спортивных школах	чел.	1 600	1 650	1 700	1 750	1 800
Удельный вес населения с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся физической культурой и спортом	%	3,8	3,9	3,9	4,0	4,0
Количество проводимых спортивно-массовых мероприятий	ед.	62	65	65	70	75
Количество подготовленных спортсменов-разрядников	чел.	315	325	325	330	330

1. Содержание проблемы и её решение программным методом

Физическая культура и спорт играют важную роль в жизни каждого человека, являясь одним из главных средств охраны и укрепления здоровья, его физического совершенствования, средством общения, повышения социальной активности людей, особенно молодежи. Современная наука доказала, что здоровье человека на 50-55% зависит от условий образа жизни людей, неотъемлемой частью которых является физическая культура и спорт.

В городском округе "Усинск" функционирует 61 спортивное сооружение физкультурной направленности, в том числе: 26 спортивных зала, 3 плавательных бассейна, 1 стадион с трибунами, 3 детско-юношеские спортивные школы с числом учащихся около 1600 человек.

Численность систематически занимающихся физической культурой и спортом составляет 14,6% от общего числа населения городского округа "Усинск".

В настоящее время на территории муниципального образования городского округа "Усинск" ежегодно проводится около 60 спортивно-массовых мероприятий по культивируемым видам спорта среди различных слоев населения.

Обеспеченность инвентарем и оборудованием составляет в среднем от 40 до 60 процентов от необходимого для проведения качественного учебного и тренировочного процессов, а также обеспечения проведения соревнований и физкультурно-оздоровительных мероприятий.

Вместе с тем в развитии физической культуры и спорта накопился ряд проблем, который требует поэтапного их решения.

Для реализации накопившихся проблем требуются большие финансовые вливания на всех этапах развития, начиная с заинтересованности населения в спорте и заканчивая спортивными сооружениями, которые требуют не только капитального ремонта, но и реконструкции, модернизации, а также строительства новых спортивных комплексов.

Достижение поставленных задач возможно в рамках реализации целевой Программы. Программа направлена на полное или частичное устранение проблем, установленных в рамках приоритетных задач муниципальной политики и социально-экономического развития городского округа "Усинск".

2. Цели и задачи Программы

Сегодня в рамках ограниченных ресурсов невозможно полностью решить проблемы, но вместе с тем важно сформировать здоровый образ жизни населения города Усинска и научить подрастающее поколение самостоятельно решать свои проблемы.

Целью Программы является создание условий для укрепления здоровья населения города путём развития инфраструктуры спорта, популяризации массового спорта и приобщения различных слоев населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом, достойное выступление спортсменов города в соревнованиях различного уровня.

Исходя из поставленных целей, а также тенденций и особенностей развития физической культуры и спорта в г. Усинске, Программа предусматривает решение следующих основных задач:

1. Обеспечение доступности и повышение качества физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг, предоставляемых населению города.

2. Развитие физкультурно-спортивной инфраструктуры города.

3. Развитие материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом, для подготовки спортивного резерва.

4. Организация пропаганды физической культуры и спорта.

3. Сроки реализации Программы

Сроки реализации долгосрочной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании городского округа "Усинск" - 2011-2015 годы.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации муниципального образования городского округа "Усинск" Республики Коми от 26 декабря 2013 г. N 2796 в раздел 4 внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

4. Система программных мероприятий

Физическая культура и спорт, как и любая отрасль социальной сферы, требует высоких финансовых затрат. Вместе с тем затраты на физическую культуру и спорт - это инвестиции в здоровье человека, которые определяют качество трудовых ресурсов страны. Сегодня особую актуальность приобретает задача привлечения жителей города, и особенно подрастающее поколение, к систематическим занятиям физической культурой и спортом с целью улучшения физического здоровья населения. Наряду с развитием массовой физической культуры необходимо сохранение и развитие спортивного потенциала, совершенствование системы подготовки спортсменов высокого класса, поддержка высоких показателей спортивных достижений.

Планируемое проведение комплекса мероприятий по реконструкции и капитальному ремонту физкультурно-спортивных сооружений, а также строительство новых спортивных сооружений позволит создать сеть физкультурно-спортивных сооружений, пригодных для проведения соревнований, в том числе республиканского, а в дальнейшем и российского уровня, создать условия для подготовки спортсменов и проведения работы по оказанию платных услуг населению.

Перечень программных мероприятий

N п/п	Наименование разделов, мероприятий	Сроки исполнения мероприятий	Источники финансирования	Объем финансирования (тыс. рублей)						Главный распорядитель бюджетных средств	Исполнитель
				Всего	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1. Укрепление материально-технической базы
1.1.	Приобретение спортивного оборудования и инвентаря, в том числе:	2011-2015	МБ	8 350,64	730,90	23,00	1 819,24	2 884,50	2 893,00	Управление физической культуры и спорта администрации муниципального образования городского округа "Усинск" (далее - УФКиС), Управление образования администрации муниципального образования городского округа "Усинск" (далее - УО)
			РБ	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	Спортивные школы	2011-2015	МБ	5 531,40	730,90	23,00	1 000,00	1 884,50	1 893,00	УФКиС	Муниципальные учреждения физкультурно-спортивной направленности
			РБ	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.	Общеобразовательные школы	2013-2015	МБ	2 019,24	0,00	0,00	19,24	1 000,00	1 000,00	УО	УО
1.1.3.	Приобретение буранов для обслуживания освещенных лыжных трасс	2013	МБ	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00		МАОУ ДОД "ДЮСШ-1"
1.1.4.	Доставка уличных тренажеров	2013	МБ	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00		УФКС
1.1.5.	Приобретение оборудования и инвентаря для проведения мероприятий	2013	МБ	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00		МАУ "ЦСМ"
1.2.	Приобретение экипировки (формы) для спортсменов	2013-2015	МБ	4 777,50	0,00	0,00	1 000,00	1 884,50	1 893,00	УФКиС	Муниципальные учреждения физкультурно-спортивной направленности
1.3.	Реконструкция, капитальный ремонт и строительство новых спортивных сооружений, в том числе:	2013-2015	МБ	4 948,10	0,00	0,00	2 903,10	1 031,00	1 014,00
			ВБ	96 000,00	0,00	0,00	6 000,00	50 000,00	40 000,00
1.3.1	Ремонт ангара отделения "Картинга" МБОУ ДОД "ДЮСШ" (п. Пионерный)	2015	МБ	1 014,00	0,00	0,00	0,00		1 014,00	УФКиС	МБОУДОД "ДЮСШ"
1.3.2	Ремонт спортивных залов в муниципальных учреждениях физкультурно-спортивной направленности	2013-2014	МБ	1 900,10	0,00	0,00	1 550,10	350,00	0,00	УФКиС	Муниципальные учреждения физкультурно-спортивной направленности
1.3.3	Оснащение (установка опор и монтаж электрооборудования) лыжных трасс в с. Колва и с. Усть-Уса	2013	МБ	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	УФКиС	МБОУ ДОД "ДЮСШ-2"
1.3.4	Проектирование и начало строительство конноспортивного комплекса "Кавалькада"	2013-2015	ВБ	48 000,00	0,00	0,00	3 000,00	25 000,00	20 000,00	Администрация МО ГО "Усинск"	Муниципальное бюджетное учреждение "Управление капитального строительства" (далее - МБУ "УКС")
1.3.5	Содержание и обслуживание освещенных лыжных трасс в д. Захарвань и с. Щельябож	2013-2015	МБ	203,30	0,00	0,00	203,30	0,00	0,00	Администрация МО ГО "Усинск"	Территориальные органы администрации
1.3.6.	Проектирование и начало строительства физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным залом	2013-2015	ВБ	48 000,00	0,00	0,00	3 000,00	25 000,00	20 000,00	Администрация МО ГО "Усинск"	МБУ "УКС"
1.3.7.	Установка автоматизированной проходной системы в муниципальных учреждениях физкультурно-спортивной направленности	2013-2014	МБ	1 330,70	0,00	0,00	649,70	681,00	0,00	УФКиС	Муниципальные учреждения физкультурно-спортивной направленности
1.3.8	Модернизация системы отопления городского плавательного бассейна (переход на автономное газоснабжение)	2013	МБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	УФКиС	МАОУ ДОД "ДЮСШ-1"
1.3.9.	Укрепление материально-технической базы	2013	МБ	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	УФКиС	Муниципальные учреждения физкультурно-спортивной направленности и УФКиС
Итого по 1 разделу		2011-2015	МБ	18 076,24	730,90	23,00	5 722,34	5 800,00	5 800,00
			РБ	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00
			ВБ	96 000,00	0,00	0,00	6 000,00	50 000,00	40 000,00
				116 376,24	730,90	2 323,00	11 722,34	55 800,00	45 800,00
2. Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий
2.1.	Проведение городских спортивно-массовых мероприятий согласно календарному плану (чемпионаты и первенства города по видам спорта, городские этапы всероссийских мероприятий: "Кросс нации", "Лыжня России", "Российский азимут" и другие)	2011-2015	МБ	7 633,30	1 000,30	1 177,00	1 156,00	2 150,00	2 150,00	УФКиС	УФКиС, Муниципальные учреждения физкультурно-спортивной направленности
2.2	Участие спортсменов в учебно-тренировочных сборах, в республиканских, всероссийских соревнованиях, согласно единого календарного плана спортивных мероприятий	2011-2015	МБ	17 185,90	2 440,50	2 653,00	2 842,40	4 450,00	4 800,00	УФКиС	Муниципальные учреждения физкультурно-спортивной направленности
2.3	Проведение спортивных мероприятий среди лиц с ограниченными возможностями здоровья и ветеранов спорта	2011-2015	МБ	287,00	15,00	47,00	70,00	75,00	80,00	УФКиС	Муниципальные учреждения физкультурно-спортивной направленности
Итого по 2 разделу		2011-2015	МБ	25 106,20	3 455,80	3 877,00	4 068,40	6 675,00	7 030,00
3. Информационно-пропагандистское обеспечение развития физической культуры и спорта
3.1	Изготовление спортивной атрибутики и печатной продукции: плакаты, календари, значки, вымпела, баннеры, бегущая строка, стенды, реклама на общественном транспорте	2014	МБ	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	УФКиС	Муниципальные учреждения физкультурно-спортивной направленности
3.2	Городской конкурс среди журналистов, освещающих вопросы физической культуры и спорта	2013-2015	МБ	35,00	0,00	0,00	5,00	15,00	15,00	УФКиС	УФКиС
3.3.	Проведение праздника "Ледовое шоу" на закрытие года спорта	2013	МБ	1 255,00	0,00	0,00	1 255,00	0,00	0,00	УФКиС	Муниципальные учреждения физкультурно-спортивной направленности
Итого по 3 разделу			МБ	1 390,00	0,00	0,00	1 260,00	115,00	15,00
4. Социальная поддержка работников физической культуры и спорта и спортсменов
4.1	Целевая поддержка спортсменов, тренеров (премии, поощрения за высшие спортивные достижения, городской конкурс "Спортивный Усинск") в том числе:		МБ	315,00	0,00	0,00	45,00	135,00	135,00	УФКиС	УФКиС
4.1.2	"Лучший тренер года"	2013-2015	МБ	140,00	0,00	0,00	20,00	60,00	60,00	УФКиС	УФКиС
	"Лучший спортсмен года"			135,00	0,00	0,00	15,00	60,00	60,00
4.1.3	Именная премия главы за высокие достижения в спорте	2013-2015	МБ	40,00	0,00	0,00	10,00	15,00	15,00	УФКиС	УФКиС
Итого по 4 разделу		2013-2015	МБ	315,00	0,00	0,00	45,00	135,00	135,00
Итого по программе		2011-2015		143 187,44	4 186,70	6 200,00	17 095,74	62 725,00	52 980,00
в том числе:			РБ	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00
			МБ	44 887,44	4 186,70	3 900,00	11 095,74	12 725,00	12 980,00
			ВБ	96 000,00	0,00	0,00	6 000,00	50 000,00	40 000,00

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации муниципального образования городского округа "Усинск" Республики Коми от 25 января 2013 г. N 106 в раздел 5 внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

5. Оценка результатов реализации Программы

Реализация Программы в целом позволит достичь сочетания общественных интересов и прав личности в формировании и реализации муниципальной политики в области физической культуры в городе Усинске, создавая условия для наиболее полного включения населения в спортивную жизнь общества.

Выполнение мероприятий будет способствовать:

- развитию массовой физической культуры в городе;

- повышению эффективности системы подготовки спортивного резерва;

- созданию условий для формирования культуры здорового образа жизни молодого поколения.

Результатом реализации программы станет вовлечение в спортивную жизнь города Усинска населения, повышение уровня здоровья населения, организация досуга населения.

Основные целевые индикаторы и показатели Программы, по которым будет оцениваться эффективность её реализации, приведены в таблице.

N п/п	Целевой индикатор	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
1	Удельный вес населения систематически занимающегося физической культурой и спортом (%)	14,5	18,0	18,5	19,0	19,3	19,5
2	Количество детей в возрасте от 6 до 15 лет, регулярно занимающихся в детско-юношеских спортивных школах (чел.)	1 600	1 600	1 650	1 700	1 750	1 800
3	Удельный вес населения с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающегося физической культурой и спортом, %	3,8	3,8	3,9	3,9	4,0	4,0
4	Количество проводимых спортивно-массовых мероприятий, ед.	62	62	65	65	70	75
5	Количество подготовленных спортсменов-разрядников, чел.	315	315	325	325	330	330

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации муниципального образования городского округа "Усинск" Республики Коми от 26 декабря 2013 г. N 2796 раздел 6 изложен в новой редакции

См. текст раздела в предыдущей редакции

6. Ресурсное обеспечение Программы

Общий объем финансирования программы составляет - 143 187,44 тыс.руб., в том числе предполагаемые средства муниципального бюджета 44 887,44 тыс. рублей, средства республиканского бюджета - 2 300,00 тыс. рублей, внебюджетные средства - 96 000,00 тыс. рублей. Распределение объемов финансирования по годам реализации программы:

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	Итого:
1.	Объем финансирования, всего:	тыс. рублей	4 186,70	6 200,00	17095,74	62 725,00	52 980,00	143187,44
	в том числе:
1.1.	бюджет МО ГО "Усинск"	тыс. рублей	4 186,70	3 900,00	11095,74	12 725,00	12 980,00	44887,44
1.2.	Республиканский бюджет РК	тыс. рублей	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00
1.3.	Внебюджетные источники	тыс. рублей	0,00	0,00	6 000,00	50 000,00	40 000,00	96 000,00

Средства бюджета городского округа "Усинск" в сумме 44887,44 тыс. рублей. Объемы финансирования программы на 2011-2015 годы за счет бюджета городского округа "Усинск" носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проектов бюджета городского округа на соответствующий финансовый год, исходя из возможностей доходной части бюджета города.

Средства республиканского бюджета в сумме 2 300,00 тыс. рублей (на приобретение специального тренажерного оборудования для детей с ограниченными возможностями в целях развития адаптивных групп на базе муниципальных учреждений в рамках реализации долгосрочной республиканской целевой программы "Дети Республики Коми (2012-2015 годы).

7. Система управления и контроля за ходом выполнения Программы

Контроль за исполнением Программы включает:

- периодическую отчетность о выполнении программных мероприятий;

- контроль за эффективным и целевым использованием исполнителем выделяемых финансовых средств;

- контроль за качеством реализуемых программных мероприятий.

МУ "Управление культуры, спорта и по делам молодежи администрации городского округа "Усинск" ежегодно предоставляет отчет о выполнении программных мероприятий.

Отчёт должен содержать перечень завершенных в течение года мероприятий, перечень незавершенных мероприятий и анализ причин, по которым не удалось их реализовать, объём фактически произведенных расходов, обоснованные предложения о привлечении дополнительных средств финансирования и иных способов достижения программных целей.

Итоговый отчет о реализации Программы в целом предоставляется не позднее 1 апреля 2016 года.

Методика расчета показателей (индикаторов) эффективности реализации целевой программы

1. Показатель "Удельный вес населения муниципального образования городского округа "Усинск", систематически занимающегося физической культурой и спортом" рассчитывается как отношение численности граждан, занимающихся физической культурой и спортом, к общей численности населения городского округа.

Источником информации являются данные, представляемые органами местного самоуправления по годовой форме федерального государственного статистического наблюдения N 1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте", утвержденной приказом федеральной службы государственной статистики от 11 декабря 2008 года N 309 "Об утверждении статистического инструментария для организации Минспорттуризмом России федерального статистического наблюдения за деятельностью учреждений по физической культуре и спорту".

2. Показатель "Количество спортивных мероприятий, проводимых на территории городского округа "Усинск" в соответствии с Единым календарным планом (далее ЕКП)" является абсолютным показателем, определяемым Единым календарным планом физкультурно-оздоровительных, спортивных и спортивно-массовых мероприятий городского округа "Усинск", утверждаемым на текущий год.

3. Показатель "Количество спортсменов, которым присвоены спортивные разряды" является абсолютным показателем и определяется количеством человек, которым присвоены спортивные разряды в соответствии с Приказами: Агентства РК по физической культуре и спорту, МУ "Управление культуры, физкультуры и спорта", муниципальными образовательными учреждениями дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности.

4. Показатель "Удельный вес населения, с ограниченными возможностями здоровья, занимающегося физической культурой и спортом" рассчитывается как отношение численности инвалидов, занимающихся физической культурой и спортом, к общей численности инвалидов городского округа "Усинск".

Источником информации являются данные, представляемые органами местного самоуправления по годовой форме федерального государственного статистического наблюдения N 1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте", утвержденной приказом Федеральной службы государственной статистики от 11 декабря 2008 года N 309 "Об утверждении статистического инструментария для организации Минспорттуризмом России федерального статистического наблюдения за деятельностью учреждений по физической культуре и спорту".

5. Показатель "Количество детей в возрасте от 6 до 15 лет, регулярно занимающихся в детско-юношеских спортивных школах" является абсолютным показателем и определяется количеством занимающихся детей в детско-юношеских спортивных школах.

Источником информации являются данные, представляемые образовательными учреждениями, осуществляющим деятельность в области физической культуры и спорта, по годовой форме федерального государственного статистического наблюдения N 5-ФК "Сведения о спортивной школе", утвержденной приказом Федеральной службы государственной статистики от 11 декабря 2008 года N 309.