Приложение 3. Проект по созданию и развитию инновационной инфраструктуры

Приложение 3

к приказу Министерства

экономического развития

Республики Коми

от 27 апреля 2011 г. N 127

титульный лист

                                                               Утверждаю:

                                                        _________________

                                   ___________________  _________________

                                        (Ф.И.О.)             (подпись)

                       ПРОЕКТ ПО СОЗДАНИЮ И РАЗВИТИЮ

                       ИННОВАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

_________________________________________________________________________

                          (наименование проекта)

_________________________________________________________________________

           (наименование субъекта инновационной деятельности)

                           Год разработки проекта

     1. Описание проекта:

     1.1. Суть проекта: миссия, цели и задачи, способы и схемы достижения

целей и задач;    ожидаемое восприятие проекта потребителями и обществом,

предполагаемое влияние    проекта на    развитие    инновационной системы

Республики Коми.

     1.2. Программа    (план) реализации:    информация    о мероприятиях

(услугах),   которые планируется реализовать (оказывать) в рамках проекта

для достижения    поставленных целей   и  задач (с приведением описания и

сроков выполнения),    сведения о    количестве    субъектов, для которых

планируется проводить мероприятия (оказывать услуги),    оценка спроса на

проводимые мероприятия   (оказываемые услуги) с информацией о потребности

субъектов научной    и инновационной  деятельности в результатах проекта,

сведения о стоимости участия в    мероприятиях    (пользования услугами),

перспективах оплаты    за проводимые    мероприятия (оказываемые услуги),

сведения   о квалификации исполнителей проекта, опыте проведения подобных

мероприятий (оказания услуг).

     1.3. Исследование    рынка:    информация   об изученности состояния

инновационной   деятельности   в Республике   Коми,  потенциального рынка

потребителей    результатов проекта (кто, сколько), анализ обеспеченности

аналогичными мероприятиями (услугами), деятельности основных конкурентов,

своих отличительных преимуществ.

     1.4. Организационный   план:   как   планируется        организовать

(организована) реализация проекта: информация об имеющихся или арендуемых

помещениях, о необходимом оборудовании, технике, иных материалах и пр.;

     план развития    персонала:   о потребности кадрового обеспечения (с

наименованием    должностей и примерным функционалом) и плана обеспечения

этой потребности,    схем оценки работы персонала, поощрения и взысканий,

повышения квалификации,

     маркетинговая стратегия:     информация о    способах   доведения до

заинтересованных лиц    информации о предлагаемых мероприятиях (услугах),

планах по формированию позиции на рынке, ее упрочнению,

     другая информация, характеризующая суть проекта.

     1.5. Мониторинг реализации проекта:     показатели     эффективности

реализации проекта, оценка результатов.

     2. Технико-экономическое обоснование проекта.

     2.1. Общая   стоимость затрат,    необходимых на реализацию проекта,

всего _________________ (руб.)

     Из них:

     - за счет собственных средств _______________________________ (руб.)

     - потребность в заемных средствах (кредите) ________________ (руб.),

     - привлечены (планируется привлечь) заемные средства в ____________,

под ___________% в год.

     Потребность в субсидии ___________ (руб.)

     2.2. Характеристика планируемых затрат на запрашиваемую субсидию:

N п/п	Наименование товаров (работ, услуг), приобретенных (планируемых к приобретению) субъектом инновационной деятельности в рамках проекта	Стоимость за ед., период, рублей	Количество ед., периодов	Всего, рублей
1	2	3	4	5
1. Оплата расходов по организации рабочего места не более чем 2 специалистов организации инновационной инфраструктуры, занятых исключительно в реализации проектов
1.
...
	Итого, рублей
2. Обучение специалистов организации инновационной инфраструктуры на курсах, семинарах, программах переподготовки или повышения квалификации или иных образовательных программах, направленных на получение специализированных знаний по направлениям реализации проектов
1.
...
	Итого, рублей
3. Оплата аренды помещений (за исключением расходов на оплату коммунальных услуг при аренде помещений), используемых исключительно для реализации проектов
1.
...
	Итого, рублей
4. Приобретение методической и справочной литературы по темам, связанным с реализацией проектов, прав пользования специализированными базами данных, необходимых для реализации проектов
1.
...
	Итого, рублей
5. Изготовление и (или) размещение рекламы, включая изготовление рекламных стендов и рекламных щитов, рекламных буклетов, листовок, брошюр и каталогов, направленной на информирование субъектов инновационной деятельности о предоставляемых организациями инновационной инфраструктуры услугах в рамках реализуемых проектов
1.
	Итого, рублей
6. Оказание на безвозмездной основе услуг для субъектов инновационной деятельности: консультационных, экспертных, связанных с государственной регистрацией и правовой охраной результатов интеллектуальной деятельности, поиском партнеров и инвесторов, маркетинговыми исследованиями
1.
...
	Итого, рублей
7. Организация выставок инновационных проектов и идей, форумов, круглых столов, обучающих семинаров по темам в сфере развития инновационной деятельности для субъектов инновационной деятельности
1.
...
	Итого, рублей
8. Регистрация организации инновационной инфраструктуры в качестве Венчурного партнера
1.
...
	Итого, рублей
9. Реализация образовательных программ подготовки кадров по организации и управлению в сфере инновационной деятельности, для юридических и физических лиц
1.
...
	Итого, рублей

     При необходимости к  таблице  может  быть  приложена  пояснительная

записка с  разъяснениями  о  том,  каким  образом  приобретаемые  товары

(работы, услуги) связаны с реализацией проекта.

     2.3. Планируемые показатели по реализации услуг

Кварталы/Годы	Наименование услуг	Ед.изм.	Показатели реализации
			Объем услуг (ед.)	Цена реализации услуг (руб./ед.)*	Выручка от реализации (руб.)
1	2	3	4	5	6
1/201_
2/201_
3/201_
4/201_
201_
201_
	Итого	X	X	X

     2.4. Планируемые показатели доходов (руб.)

N стр.		всего	по кварталам 201_				201_	201_
			1	2	3	4
1	Планируемые доходы, в т.ч.:
2	выручка от реализации услуг в рамках проекта
3	выручка от осуществления иных видов деятельности

     2.5. План персонала (по годам)

Должность	Кол-во единиц	Заработная плата в месяц (руб.)	Начисления на заработную плату (руб.)	Итого, в месяц
Всего

     2.6. Планируемые расходы

N п/п	Вид расходов	Всего	по кварталам 201 _				201_	201_
			1	2	3	4
1.	Расходы на приобретение материально-технических ресурсов, всего
	в том числе: Сырье и материалы
	ГСМ и топливо
	...
	прочие
2.	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды
3.	Арендная плата
4.	Расходы на оплату водо-, электропотребления, телефона
5.	Транспортные расходы
6.	Налоги и сборы
7.	Прочие расходы (расшифровать)
8.	Итого расходы

     3. Экономическая эффективность проекта

     Коммерческая эффективность

     3.1. Чистая прибыль ____________________________ (руб.)

		всего	201_	201 _	201_
	Чистая прибыль (доходы - расходы)

     3.2. Индекс рентабельности инвестиций (субсидии) ________ (отношение

итоговой суммы прибыли к сумме инвестиций (субсидии + собственный капитал

 + заемный капитал)

     3.3. Срок окупаемости настоящего проекта составляет ______ мес./лет.

  (Под сроком окупаемости проекта понимается продолжительность периода, в

течение которого чистая прибыль от реализации проекта не превышает размер

инвестиций (субсидии + собственный капитал + заемный капитал).

     Социальная эффективность:

     1) Создано (планируется создание) новых рабочих мест, всего _______

чел., в том числе по годам:

     201_ ______________ чел. (прирост на _____ чел.);

     201_ ______________ чел. (прирост на _____ чел.), и т.д.

     2) Размер средней заработной платы, установленный наемным работникам

на период реализации проекта ___________ рублей, в том числе по годам:

     201_ ____________ рублей;

     201_ ____________ рублей и т.д.

     Бюджетная эффективность

     Период возврата  субсидии в виде налоговых платежей в бюджеты разных

уровней (период,    за  который сумма налоговых платежей в бюджеты разных

уровней превысила размер субсидии) _______ мес./лет.

------------------------------

     * - в случае, если услуги (часть  услуг)  планируется   оказывать на

безвозмездной основе для субъектов инновационной  деятельности  с  учетом

компенсации расходов на оказание таких услуг за счет средств субсидии,  в

графе 4 указывается стоимость услуг и в скобках указывается "Безвозмездно

для СИД", в графе 5 показатель выручки указывается с учетом планируемой к

получению субсидии.