Приложение. Таблицы

Приложение
к муниципальной программе
муниципального образования
муниципального района "Прилузский"
"Культура"

Таблица N 1

Сведения
о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях

N п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Ед. измерения	Значения показателей
			2012 г	2013 г	2014 г	2015 г	2016 г	2017 г	2018 г	2019 г.	2020 г
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Муниципальная программа "Культура"
1.	Удельный вес населения участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры	% от общей численности населения	0,5	5,7	6	6,3	6,5	6,8	7,0	7,2	7,5
2.	Рост посещений учреждений культуры к уровню 2020 года	процент	87	100	110,3	111	112	112,8	113,7	114,7	115,5
Задача 1. Обеспечение доступности объектов сферы культуры, сохранение и актуализация культурного наследия муниципального образования муниципального района "Прилузский"
1.1	Доля зданий и сооружений муниципальных учреждений сферы культуры, состояние которых является удовлетворительным, в общем количестве зданий и сооружений сферы культуры	процент	12	22	50	50	52	52	53	54	55
1.2	Доля учреждений сферы культуры, не имеющих нарушений пожарной безопасности от общего количества учреждений сферы культуры	процент	10	32	43	54	65	69	73	77	84
1.3	Количество учреждений сферы культуры, получивших обновление материально-технического оснащения в рамках Программы от общего количества учреждений сферы культуры	процент	10	12,8	13,3	14,4	16,7	17,8	20,0	22,2	33,5
1.4	Увеличение числа этнокультурных мероприятий, проводимых с использованием коми языка в год	единиц	-	34	35	35	36	37	38	39	40
1.5	Охват населения библиотечным обслуживанием	процент	-	56	56	56	56	57	57,5	58	58,5
1.6	Увеличение посещаемости музейных учреждений	посещений на одного жителя в год	-	0, 344	0, 379	0,381	0,382	0, 383	0,383	0,384	0,384
1.7	Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда	процент	-	2	3	4	5	6	7	8	9
Задача 2. "Формирование благоприятных условий реализации, воспроизводства и развития творческого потенциала населения муниципального образования муниципального района "Прилузский"
2.1	Посещаемость платных мероприятий учреждений культурно-досугового типа на 100 жителей в год	посещений на 100 жителей в год		0,0392	0,0396	0,0401	0,0405	0,409	0,419	0,419	0,0419
2.2	Удельный вес населения, участвующего в работе клубных формирований, любительских объединений, от общей численности населения	процент	2	5,7	6	6,07	6,13	6,2	6,3	6,3	6,3
2.3	Количество премий для выдающихся деятелей культуры и искусства	единиц		1	1	1	1	1	1	1	1
2.4	Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей	процент	6	6	6	6	6,5	7	7	8,0	8,5
2.5	Удельный вес населения, участвующего в мероприятиях в области сохранения национальной самобытности, развития родных языков и национальной культуры народов, проживающих в муниципальном образовании муниципальном районе "Прилузский", от общей численности населения муниципального образования муниципального района "Прилузский"	процент	1,6	1,7	1,8	1,9	2	2,1	2,2	2,3	2,4
2.6	Количество специалистов муниципальных учреждений сферы культуры, повысивших квалификацию, прошедших переподготовку в рамках Программы в год	человек		34	35	35	35	35	36	37	38
Задача 3. "Обеспечение реализации муниципальной программы"
3.1	Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры муниципального образования муниципального района "Прилузский" и средней заработной платы в Республике Коми	процент	39,6	53,0	59,8	67,9	75,9	92,2	92,2	100	100
3.2	Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) Программы и ее подпрограмм	процент		100	100	100	100	100	100	100	100

Таблица N 2

Перечень
ведомственных целевых программ и основных мероприятий муниципальной программы

N п/п	Номер и наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель ВЦП, основного мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации	Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)	Последствия нереализации ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы)
1	2	3	4	5	6	7	8
Муниципальная программа муниципального образования муниципального района "Прилузский" "Культура"
Задача 1. Обеспечение доступности объектов сферы культуры, сохранение и актуализация культурного наследия муниципального образования муниципального района "Прилузский"
1.	Основное мероприятие 1.1 Строительство и реконструкция муниципальных объектов сферы культуры	Управление строительства администрации муниципального района "Прилузский"	2014	2020	Повышение уровня обеспеченности населения МО МР "Прилузский" объектами сферы культуры	Несоответствие фактического состояния зданий и сооружений учреждений культуры требованиям, предъявляемым к ним, невозможность (снижение) предоставления качественных услуг населению	Удельный вес населения участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры. Рост посещений учреждений культуры к уровню 2020 года. Доля зданий и сооружений муниципальных учреждений сферы культуры, состояние которых является удовлетворительным, в общем количестве зданий и сооружений сферы культуры
2.	Основное мероприятие 1.2. Ремонт, капитальный ремонт, оснащение специальным оборудованием и материалами зданий муниципальных учреждений сферы культуры	Управление строительства и ЖКХ администрации муниципального района "Прилузский"	2014	2020	Повышение уровня обеспеченности населения МО МР "Прилузский" объектами сферы культуры	Несоответствие фактического состояния зданий и сооружений учреждений культуры требованиям, предъявляемым к ним, невозможность (снижение) предоставления качественных услуг населению	Рост посещений учреждений культуры к уровню 2020 года. Доля зданий и сооружений муниципальных учреждений сферы культуры, состояние которых является удовлетворительным, в общем количестве зданий и сооружений сферы культуры
3.	Основное мероприятие 1.3. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности муниципальных учреждений сферы культуры	Управления безопасности и жизнеобеспечения населения администрации муниципального района "Прилузский"	2014	2020	Обеспечение мер пожарной безопасности, защита жизни и здоровья людей	Несоответствие требованиям пожарной безопасности. Угроза жизни и здоровью людей. Закрытие учреждений	Рост посещений учреждений культуры к уровню 2020 года. Доля учреждений сферы культуры, не имеющих нарушений пожарной безопасности от общего количества учреждений сферы культуры
4.	Основное мероприятие 1.4. Обновление материально-технической базы, приобретение специального оборудования, музыкальных инструментов для оснащения муниципальных учреждений сферы культуры, в том числе для сельских учреждений культуры и муниципальных организаций дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства	Управление культуры администрации муниципального района "Прилузский"	2014	2020	Оснащение современным световым, звуковым, специальным оборудованием, музыкальными инструментами, мебелью не менее 4 муниципальных учреждений в год. Пошив сценических костюмов фольклорным коллективам не менее 3 в год	Невозможность качественного предоставления услуг населению. Износ и уменьшение количества музыкального и специального оборудования, инструментария и инвентаря, невозможность предоставления качественных услуг.	Рост посещений учреждений культуры к уровню 2020 года. Количество учреждений сферы культуры, получивших обновление материально-технического оснащения в рамках Программы от общего количества учреждений сферы культуры
5.	Основное мероприятие 1.5. Сохранение и развитие государственных языков Республики Коми	Управление культуры администрации муниципального района "Прилузский"	2014	2020	Сохранение нематериального культурного наследия коренных народов Республики Коми. Увеличение числа качественных этнокультурных мероприятий на государственных языках Республики Коми. Популяризация государственных языков Республики Коми.	Уменьшение числа мероприятий, проводимых на коми языке. Угроза утраты коми языка как родного. Нивелирование историко-культурных особенностей района.	Увеличение числа этнокультурных мероприятий, проводимых с использованием коми языка в год
6.	Основное мероприятие 1.6. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) библиотеками	Управление экономического развития администрации муниципального района "Прилузский"; Управление культуры администрации МО МР "Прилузский"	2014	2020	Поэтапное повышение заработной платы. Сохранность и безопасность фондов библиотек, получение населением качественных услуг по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки	Утрата фондов библиотек. Невозможность предоставления качественных услуг населению. Снижение интереса к чтению, не-(недо-)получение информации. Замещение источников получения информации, отсутствие интереса молодежи к чтению и истории, постепенная утрата культурно-национальной самобытности, смещение личностных ориентиров, изменение социальных ценностей	Рост посещений учреждений культуры к уровню 2020 года. Охват населения библиотечным обслуживанием
7.	Основное мероприятие 1.7. Комплектование книжных (документных) библиотек муниципального образования МР "Прилузский"	Управление культуры администрации муниципального района "Прилузский"	2014	2020	Рост книгообеспеченности населения, получение населением качественных услуг, рост удовлетворенности населением качеством услуг в сфере культуры	Снижение книгообеспеченности населения. Снижение качества предоставляемых услуг. Снижение интереса к чтению, не-(недо-)получение информации. Замещение источников получения информации	Рост посещений учреждений культуры к уровню 2020 года. Охват населения библиотечным обслуживанием
8.	Основное мероприятие 1.8. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) музеями	Управление экономического развития администрации муниципального района "Прилузский"; Управление культуры администрации муниципального района "Прилузский"	2014	2020	Поэтапное повышение заработной платы. Формирование, учет, хранение и обеспечение сохранности музейных фондов, получение населением качественных услуг по публикации музейных предметов, музейных коллекций путем публичного показа, воспроизведения в печатных изданиях, на электронных и других видах носителей, в том числе в виртуальном режиме.	Угроза утраты культурных ценностей, снижение интереса населения к истории, постепенная утрата исторической памяти, постепенная утрата культурно-национальной самобытности, смещение личностных ориентиров, изменение социальных ценностей	Рост посещений учреждений культуры к уровню 2020 года. Увеличение посещаемости музейных учреждений.
9.	Основное мероприятие 1.9. Внедрение в муниципальных учреждениях сферы культуры информационных технологий	Управление культуры администрации муниципального района"	2014	2020	Информатизация библиотечного, музейного дела и иных видов культурной деятельности, внедрение в учреждениях сферы культуры информационных технологий, получение населением качественных услуг, рост удовлетворенности населением качеством услуг в сфере культуры	Снижение интереса населения к деятельности учреждений культуры, к истории, постепенная утрата исторической памяти. Снижение качества предоставляемых услуг. Замещение источников получения информации, постепенная утрата культурно-национальной самобытности, смещение личностных ориентиров, изменение социальных ценностей	Рост посещений учреждений культуры к уровню 2020 года. Охват населения библиотечным обслуживанием. Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда
10.	Основное мероприятие 1.10. Реализация малых проектов в сфере культуры	Управление культуры администрации муниципального района "Прилузский"	2014	2020	Повышение уровня обеспеченности населения МО МР "Прилузский" объектами сферы культуры	Несоответствие фактического состояния зданий и сооружений учреждений культуры требованиям, предъявляемым к ним, невозможность (снижение) предоставления качественных услуг населению	Удельный вес населения участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры. Рост посещений учреждений культуры к уровню 2020 года. Доля зданий и сооружений муниципальных учреждений сферы культуры, состояние которых является удовлетворительным, в общем количестве зданий и сооружений сферы культуры
Задача 2. "Формирование благоприятных условий реализации, воспроизводства и развития творческого потенциала населения муниципального образования муниципального района "Прилузский"
11.	Основное мероприятие 2.1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями культурно-досугового типа	Управление экономического развития администрации муниципального района "Прилузский"; Управление культуры администрации муниципального района "Прилузский"	2014	2020	Поэтапное повышение заработной платы работников. Проведение мероприятий, концертов, спектаклей, других форм досуговой деятельности	Снижение качества предоставляемых услуг, получение населением услуг из иных источников, альтернативное проведение досуга, смещение личностных ориентиров, изменение социальных ценностей.	Посещаемость платных мероприятий учреждений культурно-досугового типа на одного жителя в год. Удельный вес населения, участвующего в работе клубных формирований, любительских объединений, от общей численности населения. Удельный вес населения, участвующего в мероприятиях в области сохранения национальной самобытности, развития родных языков и национальной культуры народов, проживающих в муниципальном образовании муниципальном районе "Прилузский", от общей численности населения муниципального образования муниципального района "Прилузский"
12.	Основное мероприятие 2.2. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями кинопоказа	Управление экономического развития администрации муниципального района "Прилузский"; Управление культуры администрации МО МР "Прилузский"	2014	2020	Поэтапное повышение заработной платы работников. Проведение киносеансов, киномероприятий, киноакций, социальных кинопоказов, других форм досуговой деятельности в сфере кино	Снижение качества предоставляемых услуг, получение населением услуг из иных источников, альтернативное проведение досуга, смещение личностных ориентиров, изменение социальных ценностей.	Удельный вес населения участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры. Рост посещений учреждений культуры к уровню 2020 года.
13.	Основное мероприятие 2.3. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными образователями организациями дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства	Управление экономического развития администрации муниципального района "Прилузский"; Управление культуры администрации муниципального района "Прилузский"	2014	2020	Поэтапное повышение заработной платы работников. Выявление и реализация способностей талантливых и одаренных детей в области искусства. Получение детьми дополнительного образования по видам искусства, стимулирование детей для дальнейшей профессионализации в области культуры и искусства	Угроза утраты культурных ценностей, альтернативное проведение досуга, смещение личностных ориентиров. Отсутствие кадрового воспроизводства.	Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей
14.	Основное мероприятие 2.4. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) прочими муниципальными учреждениями сферы культуры	Управление экономического развития администрации муниципального района "Прилузский"; Управление культуры администрации муниципального района "Прилузский"	2014	2020	Поэтапное повышение заработной платы работников. Проведение мероприятий по сохранению и развитию народной культуры, пропаганде изобразительного искусства, декоративно-прикладного творчества, поддержке развития ремесленного дела в Прилузском районе	Снижение качества предоставляемых услуг, получение населением услуг из иных источников, альтернативное проведение досуга, смещение личностных ориентиров, изменение социальных ценностей.	Удельный вес населения участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры. Рост посещений учреждений культуры к уровню 2020 года. Удельный вес населения, участвующего в мероприятиях в области сохранения национальной самобытности, развития родных языков и национальной культуры народов, проживающих в муниципальном образовании муниципальном районе "Прилузский", от общей численности населения муниципального образования муниципального района "Прилузский"
15.	Основное мероприятие 2.5. Стимулирование и популяризация творческой деятельности населения муниципального образования муниципального района "Прилузский"	Управление культуры администрации муниципального района "Прилузский"	2014	2020	Увеличение числа участников клубных формирований, посетителей массовых мероприятий Формирование положительного имиджа Прилузского района. Знакомство с этнокультурными особенностями Республики Коми и жителей других регионов России и зарубежья. Увеличение и стабильное количество творческих коллективов со званиями "Образцовый" и "Народный" Награждение премиями в качестве признания заслуг и стимулирования профессиональной творческой деятельности. Поощрение и публичное признание деятелей культуры и искусства.	Постепенная утрата культурно-национальной самобытности, смещение личностных ориентиров, изменение социальных ценностей. Нивелирование историко-культурных особенностей региона. Снижение интереса к профессиональной творческой деятельности, отсутствие новых проектов. Нарушение целостности процесса профессионального отраслевого образования и кадрового воспроизводства. Отсутствие мотивации к достижению высоких результатов и творческому самоопределению. Снижение интереса к творческой деятельности.	Удельный вес населения, участвующего в работе клубных формирований, любительских объединений, от общей численности населения Прилузского района. Уровень удовлетворенности населения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры. Рост количества посещений учреждений культуры населением Прилузского района. Доля коллективов художественной самодеятельности со званиями "Народный" и "Образцовый" от общего количества коллективов художественной самодеятельности. Количество премий для выдающихся деятелей культуры и искусства
16.	Основное мероприятие 2.6. Повышение квалификации и профессиональной компетентности специалистов муниципальных учреждений сферы культуры	Управление культуры администрации муниципального района "Прилузский"	2014	2020	Повышение профессионального уровня работников сферы культуры, воспроизводство кадрового потенциала	Снижение интереса к профессиональной творческой деятельности. Нарушение целостности процесса профессионального отраслевого образования и кадрового воспроизводства	Количество специалистов муниципальных учреждений сферы культуры, повысивших квалификацию, прошедших переподготовку в рамках Программы в год Рост посещений учреждений культуры к уровню 2020 года. Удельный вес населения, участвующего в работе клубных формирований, любительских объединений, от общей численности населения. Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей
Задача 3. "Обеспечение реализации муниципальной программы"
17.	Основное мероприятие 3.1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) прочими учреждениями	Управление культуры администрации муниципального района "Прилузский"	2014	2020	Организация мероприятий по хозяйственному обеспечению муниципальных учреждений сферы культуры, предоставление автотранспортных услуг. Улучшение качества предоставляемых услуг	Снижение показателей муниципальных заданий. Снижение удельного веса реализованных в установленные сроки основных мероприятий, утвержденных на соответствующий год	Удельный вес населения участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры. Рост посещений учреждений культуры к уровню 2020 года.
18.	Основное мероприятие 3.2. Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления	Управление культуры администрации муниципального района "Прилузский"	2014	2020	Обеспечение реализации основных мероприятий муниципальной программы в соответствии с установленными сроками и этапами	Нарушение сроков и этапов реализации основных мероприятий муниципальной программы	Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры муниципального образования муниципального района "Прилузский " и средней заработной платы в Республике Коми. Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) Программы. Удельный вес населения участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры. Рост посещений учреждений культуры к уровню 2020 года.
19.	Основное мероприятие 3.3. Организация взаимодействия с органами местного самоуправления муниципального образования муниципального района "Прилузский" и органами исполнительной власти Республики Коми по реализации муниципальной программы

Таблица N 3

Сведения
об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы

N п/п	Вид нормативно-правового акта	Основные положения нормативно-правового акта	Ответственный исполнитель и соисполнители	Ожидаемые сроки принятия
1	2	3	4	5
1.	Постановление администрации муниципального района "Прилузский" "Положение о проведении районного конкурса на лучший коллектив самодеятельного художественного творчества Прилузского района"	Утверждение положения о проведении районного конкурса на лучший коллектив самодеятельного художественного творчества Прилузского района	Управление культуры администрации муниципального района "Прилузский"	Январь 2015 года
2.	Постановление администрации муниципального района "Прилузский" "Об утверждении плана мероприятий по реализации муниципальной программы "Культура"	Утверждение плана мероприятий по реализации муниципальной программы "Культура"	Управление культуры администрации муниципального района "Прилузский"	2015 - 2017 гг.

ГАРАНТ:

О внесении изменений в таблицу 4 см. постановление Администрации муниципального района "Прилузский" Республики Коми от 4 июня 2015 г. N 669

Текст таблицы приводится без учета названных изменений

Таблица N 4

Прогноз
сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями по муниципальной программе "Культура"

Наименование подпрограммы, услуги (работы), показателя объема услуги	Показатель объема услуги	Ед. измерения	Значение показателя объема услуги				Расходы местного бюджета на оказание муниципальной услуги (работы), тыс. руб.
			2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.
1	2	3	4	5		6	7	8	9
Муниципальная программа "Культура"
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями сферы культуры
Услуга по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей	Число зарегистрированных пользователей	человек	11 300	11 350	11 360	11 360	17925,68	23688,0	31652,68	24645,00
	Количество посещений	посещений в год	130 000	130 200	130 500	130 550
	Количество посещений сайта (портала) библиотеки удалёнными пользователями	тыс. посещений в год	0,8	0,9	1	1,1
	Количество выполненных справок и консультаций посетителям библиотек	тыс. ед.	15 000	15 200	15 300	15 360
	Количество документов выданных из фонда библиотек	экземпляры	260 500	265 000	270 500	270 600
Услуга по сохранению и популяризации культурного наследия, развитие местного народного художественного творчества и прикладных народных промыслов	количество посетителей,	тыс. человек	7,5	7,5	7,5	7,5	1 914,5	2335,00	2358,00	2378,00
	в т.ч. для детей		3,2	3,2	3,2	3,3
	количество мероприятий, в т.ч. для детей	мероприятия	308 45	309 45	310 45	312 45
Услуга по созданию условий для организации досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры	количество посетителей	тыс. человек	45	45	46	46	39041.83	55048,80	85451,88	57016,38
	количество мероприятий, в т.ч. для детей	мероприятия	1522 566	1523 569	1523 572	1524 573
	количество участников в клубных формированиях, в т.ч. детей	человек	2395 1030	2409 1063	2424 1098	2424 1098
Услуга по созданию условий для организации досуга и обеспечение жителей услугами по киновидеопоказу;	количество посетителей киновидеопоказа,	тыс. человек	4	4	4		5848,42	7475,00	7507,00	7535,00
	в т.ч. детей,		3	3	3
	в т.ч. на платной основ		4	4	4
Услуга по созданию условий для организации досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры	количество кинофильмов в наличии единиц, в т.ч. детей	киновидеосеансы	410 282	410 282	410 282	410 282
	количество мероприятий, в т.ч. концертная деятельность	мероприятия	130	130	130	130
	количество посетителей мероприятий, в т.ч. концертная деятельность	тыс. человек	25	25	25	25
	количество участников в клубных формированиях, в т.ч. детей	человек	50 46	55 46	55 46	55 46
Услуга по реализации дополнительного образования по дополнительным образовательным программам различной направленности	количество учащихся	человек	94	100	100	100	7941,16	8872,00	8922,00	8963,00
Услуга по организации проведения художественных и творческих выставок	количество посетителей,	тыс. человек	13,5	14	14,2	14,5	4403,50	4827,00	4840,00	4852,00
	в т.ч. на платной основе,		0,8	0,8	0,9	1
	в т.ч. детей		9	9,5	9,7	10,0
	количество мероприятий, в т.ч. для детей	мероприятия	285 190	290 195	295 200	300 220

ГАРАНТ:

Таблица не приводится