Раздел 6. Прогноз конечных результатов муниципальной программы. Перечень целевых индикаторов и показателей программы

Раздел 6. Прогноз конечных результатов муниципальной программы. Перечень целевых индикаторов и показателей программы

Состав целевых показателей и индикаторов программы определен таким образом, чтобы обеспечить:

1) наблюдаемость значений показателей (индикаторов) в течение срока реализации программы;

2) охват всех наиболее значимых результатов реализации мероприятий;

3) минимизацию количества показателей (индикаторов);

4) наличие формализованных методик расчета значений показателей (индикаторов).

В перечень показателей (индикаторов) программы включены показатели (индикаторы), сопоставимые с показателями (индикаторами) государственной программы Республики Коми "Культура Республики Коми", утвержденной постановлением Правительства Республики Коми от 30 декабря 2011 г. N 651, Планом мероприятий ("дорожной картой") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Республике Коми", утвержденного распоряжением Правительства Республики Коми от 20 февраля 2013 г. N 43-р, Стратегией:

1) удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры (процент от общей численности населения);

2) рост посещений учреждений культуры к уровню 2020 года (процент).

Указанные показатели являются основными показателями программы.

Расчет показателя (индикатора) программы "Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры (процент от общей численности населения) осуществляется по формуле:

,

где:

Np - удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры (процент от общей численности населения);

S6 - сумма данных из статистических форм: N 7-НК "Сведения об учреждении культурно-досугового типа" раздел 3 "Культурно-массовые мероприятия", строка 06 "Посещения на платных мероприятиях"; N 8-НК "Сведения о деятельности музея" раздел VI "Просветительная работа" по количеству участвующих человек - сумма граф 3, 8, 11, 13, 15; N 9-НК "Сведения о деятельности театра" раздел II "Основные показатели работы театра", N 10-НК "Сведения о работе организации, осуществляющей кинопоказ" раздел II "Основные показатели работы киноустановки" графа "число посещений"; N 11-НК "Сведения о работе парка культуры и отдыха (городского сада)" раздел III "Культурно-досуговая и физкультурно-оздоровительная работа", N 12-НК "Сведения о деятельности концертной организации, самостоятельного коллектива" раздел II "Основные показатели работы организации" графа "Число зрителей, всего" за отчетный год;

Ч - среднегодовая численность населения муниципального образования муниципального района "Прилузский" за отчетный год.

Расчет показателя (индикатора) программы "Рост посещений учреждений культуры к уровню 2020 года (процент)" осуществляется по формуле:

,

где:

R - рост посещений учреждений культуры к уровню 2020 года (процент);

Sn - сумма данных из статистических форм: N 6-НК "Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке" графа "Число посещений - всего, тыс. единиц" строка 11, N 7-НК "Сведения об учреждении культурно-досугового типа" раздел 3 "Культурно-массовые мероприятия", строка 06 "Посещения на платных мероприятиях", N 8-НК "Сведения о деятельности музея" раздел VI "Просветительная работа" сумма граф 3, 8, 11, 13, 15; N 9-НК "Сведения о деятельности театра" раздел II "Основные показатели работы театра"; N 10-НК "Сведения о работе организации, осуществляющей кинопоказ" раздел II "Основные показатели работы киноустановки" графа "число посещений"; N 11-НК "Сведения о работе парка культуры и отдыха (городского сада)" раздел III "Культурно-досуговая и физкультурно-оздоровительная работа"; N 12-НК "Сведения о деятельности концертной организации, самостоятельного коллектива" графа "Число зрителей, всего" за отчетный год,

S 2020 - сумма данных из статистических форм: N 6-НК "Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке" графа "Число посещений - всего, тыс. единиц" строка 11, N 7-НК "Сведения об учреждении культурно-досугового типа" раздел 3 "Культурно-массовые мероприятия", строка 06 "Посещения на платных мероприятиях", N 8-НК "Сведения о деятельности музея" раздел VI "Просветительная работа" сумма граф 3, 8, 11, 13, 15; N 9-НК "Сведения о деятельности театра" раздел II "Основные показатели работы театра"; N 10-НК "Сведения о работе организации, осуществляющей кинопоказ" раздел II "Основные показатели работы киноустановки" графа "число посещений"; N 11-НК "Сведения о работе парка культуры и отдыха (городского сада)" раздел III "Культурно-досуговая и физкультурно-оздоровительная работа"; N 12-НК "Сведения о деятельности концертной организации, самостоятельного коллектива" графа "Число зрителей, всего" за 2020 год.

Показатели программы характеризуют конечные социально значимые результаты развития сферы культуры. Помимо вышеназванных к таким показателям относятся:

по задаче "Обеспечение доступности объектов сферы культуры, сохранение и актуализация культурного наследия муниципального образования муниципального района "Прилузский" -

1. доля зданий и сооружений муниципальных учреждений сферы культуры, состояние которых является удовлетворительным, в общем количестве зданий и сооружений сферы культуры (процент);

2. доля учреждений сферы культуры, не имеющих нарушений пожарной безопасности от общего количества учреждений сферы культуры (процент);

3. количество учреждений сферы культуры, получивших обновление материально-технического оснащения в рамках Программы от общего количества учреждений сферы культуры (процент);

4. увеличение числа этнокультурных мероприятий, проводимых с использованием коми языка в год (единиц);

5. охват населения библиотечным обслуживанием (процент);

6. увеличение посещаемости музейных учреждений (посещений на одного жителя в год);

7. доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда (процент);

по задаче "Формирование благоприятных условий реализации, воспроизводства и развития творческого потенциала населения муниципального образования муниципального района "Прилузский" -

8. посещаемость платных мероприятий учреждений культурно-досугового типа на одного жителя в год (посещений на одного жителя в год);

9. удельный вес населения, участвующего в работе клубных формирований, любительских объединений, от общей численности населения (процент);

10. количество премий (стипендий) для одаренных детей и выдающихся деятелей культуры и искусства (единиц);

11. увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей (процент);

12. удельный вес населения, участвующего в мероприятиях в области сохранения национальной самобытности, развития родных языков и национальной культуры народов, проживающих в муниципальном образовании муниципального района "Прилузский", от общей численности населения муниципального образования муниципального района "Прилузский" (процент);

13. количество специалистов муниципальных учреждений сферы культуры, повысивших квалификацию, прошедших переподготовку в рамках Программы в год, человек;

по задаче "Обеспечение реализации муниципальной программы" -

14. соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры муниципального образования муниципального района "Прилузский" и средней заработной платы в Республике Коми (процент);

15. уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) Программы и ее подпрограмм (процент).

Фактическое значение показателя (индикатора) "Доля зданий и сооружений муниципальных учреждений сферы культуры, состояние которых является удовлетворительным, в общем количестве зданий и сооружений сферы культуры (процент)" подтверждается данными форм годовой отраслевой статистической отчетности по видам учреждений культуры за отчетный период.

Фактическое значение показателя (индикатора) "Доля учреждений сферы культуры, не имеющих нарушений пожарной безопасности от общего количества учреждений сферы культуры (процент)" подтверждается отсутствием (наличием) предписаний органов пожарного надзора за отчетный год.

Фактическое значение показателя (индикатора) "Количество учреждений сферы культуры, получивших обновление материально-технического оснащения в рамках Программы от общего количества учреждений сферы культуры (процент)" подтверждается отчетами органа управления культуры администрации муниципального образования муниципального района "Прилузский" за отчетный год.

Фактическое значение показателя (индикатора) "Увеличение числа этнокультурных мероприятий, проводимых с использованием коми языка в год (единиц)" подтверждается годовыми отчётами учреждений культуры.

Фактическое значение показателя (индикатора) "Охват населения библиотечным обслуживанием (процент)" подтверждается данными из статистической формы N 6-НК "Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке" графа "Число зарегистрированных пользователей - всего" строка 11, тыс. человек.

Фактическое значение показателя (индикатора) "Увеличение посещаемости музейных учреждений (посещений на одного жителя в год)" подтверждается данными из статистической формы N 8-НК "Сведения о деятельности музея" Раздел VI "Просветительная работа" графа 3 "Число посещений - всего", за отчетный год, тыс. человек.

Источником информации фактического значения показателя (индикатора) "Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда (процент)" является: отношение данных статистической формы N 8-НК "Сведения о деятельности музея" Раздел 1. "Краткая характеристика фондов музея", графа 4 "Из них экспонировалось в течение отчетного года", строка 01, единиц, к данным статистической формы N 8-НК "Сведения о деятельности музея" Раздел 1. "Краткая характеристика фондов музея", графа 3 "Число предметов основного фонда на конец года", строка 01, единиц.

Фактическое значение показателя (индикатора) "Посещаемость платных мероприятий учреждений культурно-досугового типа на одного жителя в год (посещений на одного жителя в год)" подтверждается данными N 7-НК "Сведения об учреждении культурно-досугового типа" раздел 3 "Культурно-массовые мероприятия", строка 06 "Посещения на платных мероприятиях".

Источник информации фактического значения показателя (индикатора) "Удельный вес населения, участвующего в работе клубных формирований, любительских объединений, от общей численности населения (процент)" - отношение данных статистической формы "Свод годовых сведений об учреждениях культурно-досугового типа системы Минкультуры России" за отчетный год, раздел "Культурно-досуговые формирования" графа 35 строка 01, человек к среднегодовой численности населения муниципального образования муниципального района "Прилузский" за отчетный год, человек.

Фактическое значение показателя (индикатора) "Количество премий для выдающихся деятелей культуры и искусства (единиц)" подтверждается нормативными правовыми актами муниципального образования муниципального района "Прилузский".

Фактическое значение показателя (индикатора) "Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей (процент)" осуществляется по формуле:

,

где:

Ch - доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, за отчетный год (процент);

D1 - количество детей, охваченных творческими мероприятиями за отчетный год, человек;

D - общее количество детей до 17 лет (включительно), проживающих на территории муниципального образования муниципального района "Прилузский" за отчетный год, человек.

Фактическое значение показателя (индикатора) "Удельный вес населения, участвующего в мероприятиях в области сохранения национальной самобытности, развития родных языков и национальной культуры народов, проживающих в муниципальном образовании муниципальном районе "Прилузский", от общей численности населения муниципального образования муниципального района "Прилузский" (процент)" определяется по формуле:

,

где:

- удельный вес населения, участвующего в мероприятиях в области сохранения национальной самобытности, развития родных языков и национальной культуры народов, проживающих в муниципальном образовании муниципальном районе "Прилузский", от общей численности населения муниципального образования муниципального района "Прилузский", (процент);

- количество граждан, принявших участие в мероприятиях в области сохранения национальной самобытности, развития родных языков и национальной культуры народов, проживающих в муниципальном образовании муниципальном районе "Прилузский",

- среднегодовая численность населения муниципального образования муниципального района "Прилузский", за отчетный год, человек.

Источник информации: отчеты о мероприятиях в области реализации государственной национальной политики Республики Коми.

Источник информации по показателю "Количество специалистов муниципальных учреждений сферы культуры, повысивших квалификацию, прошедших переподготовку в рамках Программы в год, человек" - отчеты органа управления культуры администрации муниципального образования муниципального района "Прилузский" за отчетный год

Фактическое значение показателя (индикатора) "Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры муниципального образования муниципального района "Прилузский" и средней заработной платы в Республике Коми" определяется по формуле:

,

где:

W - соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры муниципального образования муниципального района "Прилузский" и средней заработной платы в Республике Коми (процент);

СЗПк - средняя заработная плата работников муниципальных учреждений культуры муниципального образования муниципального района "Прилузский" за отчетный год, рублей;

СЗПрк - средняя заработная плата в Республике Коми за отчетный год, рублей.

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации программы представлен в приложении 1 к программе (таблица N 4).

Перечень и сведения о плановых значениях показателей (целевых индикаторов) программы (с расшифровкой плановых значений по годам реализации) представлены в приложении к программе (таблица N 1).

На I этапе реализации Программы основное внимание будет уделено укреплению и модернизации материально-технической базы, информатизации отрасли культуры, повышению доступности культурных благ, формированию условий для повышения их востребованности населением и расширения возможности творческой самореализации граждан.

Модернизация инфраструктуры отрасли культуры, сохранение видов учреждений будут способствовать повышению качества и росту многообразия предоставляемых населению муниципального образования муниципального района "Прилузский" культурных благ.

В последующий период реализации Программы будут реализованы мероприятия, способствующие совершенствованию условий для реализации историко-культурного потенциала муниципального образования муниципального района "Прилузский" с учетом территориальных особенностей, формированию единого культурного пространства, обеспечивающего населению различных социальных групп возможность получения культурных благ и более полной самореализации в разнообразной культурной деятельности.

В целом реализация Программы позволит обеспечить снижение угроз утраты этнокультурных особенностей и сохранение историко-культурного наследия муниципального образования муниципального района "Прилузский", что позволит способствовать формированию комфортной этнокультурной среды обитания, обеспечению преемственности культурных традиций.