Приложение N 2. Пояснительная записка к прогнозу социально-экономического развития муниципального образования городского округа "Ухта" на 2012 год и на период до 2014 года

Приложение N 2

к постановлению администрации

МОГО "Ухта"

от 11 ноября 2011 г. N 2378

Пояснительная записка
к прогнозу социально-экономического развития муниципального образования городского округа "Ухта" на 2012 год и на период до 2014 года

Тенденции социально-экономического развития территории МОГО "Ухта" в 2009-2010 годах

Оценка среднегодовой численности населения в 2010 году с учетом предварительных итогов Всероссийской переписи составила 121,76 тыс. человек, в том числе городское население - 118,81 тыс. человек, сельское - 2,95 тыс. человек.

Среднегодовая численность занятых в экономике в 2010 году оценивается на уровне 76,20 тыс. человек. В организациях муниципального образования в 2010 году трудились 42,92 тыс. работников списочного состава.

В 2010 году по муниципальному образованию отмечался как рост, так и снижение по основным показателям социально-экономического развития. Индекс промышленного производства по сравнению с прошлым годом составил 100,3% (в 2009 году - 103,1%), индекс розничного товарооборота - 107,8% (в 2009 году - 110,3%), произошло увеличение оборота организаций по добыче полезных ископаемых на 19,4% по сравнению с прошлым годом и оборота организаций по обрабатывающему производству на 14,6%, объем платных услуг населению увеличился и составил 109,4%, оборот розничной торговли составил 107,5%. В то же время по обороту организаций в сфере производства, передачи и распределения электроэнергии, газа и воды произошло снижение на 7,1%.

Рост производства по основным видам продукции в 2010 году относительно 2009 года главным образом обусловлен увеличением объемов нефтепереработки (бензина автомобильного на 10,2% и топочного мазута на 44,9%), в свою очередь добыча нефти в 2010 году увеличилась по сравнению с 2009 годом на 1% и составила 862,34 тыс. тонн. Также положительная динамика характерна для производства природного и попутного газа (в 4,3 раза), строительных нерудных материалов (в 2,8 раза), цельномолочной продукции (на 43%). Вместе с тем в 2010 году отмечено снижение производства скота и птицы, молока, выпуска хлеба и хлебобулочных изделий, производства пиломатериалов и строительного кирпича.

По объёму инвестиций в основной капитал в 2010 году произошло снижение к уровню 2009 года на 5,2%.

Крупными и средними организациями, зарегистрированными на территории МОГО "Ухта", за 2010 год было произведено капиталовложений на общую сумму 8,434 млрд. рублей, из которых 51,55% - это собственные средства предприятий (прибыль и амортизационные отчисления), а 48,45% - привлеченные средства (по большей части - средства вышестоящих организаций), основными заказчиками являлись ЗАО "Ямалгазинвест" (работы для РАО "Газпром"), ООО "Газпром трансгаз Ухта" и ООО "Лукойл-Ухтанефтепереработка".

В 2009-2010 годах общая сумма капитальных вложений муниципальных учреждений из всех источников финансирования составила 605,1 млн. рублей.

Объем работ, выполненных по виду деятельности "Строительство", в 2010 году увеличился по сравнению с 2009 годом на 12,6% и составил 12 320,33 млн. рублей.

В 2009 году объем ввода жилья составил 16,297 тыс.кв.м, в том числе 2 многоквартирных жилых дома в IV микрорайоне, общей площадью 15,028 тыс.кв.м, и 5 индивидуальных жилых дома, общей площадью 1,269 тыс.кв.м.

За 2010 год введено 8 индивидуальных жилых домов, общей площадью 1,44 тыс.кв.м.

В 2010 году введена в эксплуатацию муниципальная средняя общеобразовательная школа в пст. Кэмдин, сдан объект "Часовня-памятник". После реконструкции введено в эксплуатацию здание поликлиники ГМУ "Детская больница".

За счет средств бюджета МОГО "Ухта" были проведены предпроектные работы по объекту "Пристройка хирургического корпуса в п. Шудаяг". Осуществлено проектирование следующих объектов: "Индивидуальная застройка жилого района "Нагорный" (п. УРМЗ) с инженерными сетями для дальнейшей его застройки"; "Жилой дом по ул. Прядунова" с целью подготовки земельного участка для строительства муниципальных квартир; "Объездная дорога от ул. Западной до ул. Заводской"; "Объездная дорога от ул. Первомайской до автодороги Ухта - Сыктывкар", заказан "Корректив проекта исторического центра г. Ухты с инженерными сетями".

В социальной сфере в 2010 году показатель обеспеченности населения врачами составил 30 человек на 10 тысяч населения, а средним медицинским персоналом - 88 человек на 10 тысяч населения. Обеспеченность библиотеками также осталась на прежнем уровне (15 учреждений на 100 тыс. населения), а учреждениями культурно-досугового типа - 19 учреждений на 100 тысяч населения.

На территории МОГО "Ухта" медицинское обслуживание осуществляется 11 муниципальными учреждениями здравоохранения, из них 2 стационарных учреждения, 5 амбулаторно-поликлинических учреждений, станция скорой медицинской помощи. Медицинское обслуживание сельского населения осуществляется 8 фельдшерско-акушерскими пунктами.

На территории муниципального образования располагаются: республиканский межтерриториальный родильный дом; республиканский центр микрохирургии глаза; республиканская психиатрическая больница; республиканская Станция переливания крови.

Оценка социально-экономического положения МОГО "Ухта" в 2011 году

Оценка социально-экономического положения в 2011 году осуществлялась с учетом итогов основных социально-экономических показателей МОГО "Ухта" за январь - июнь 2011 года.

По оценке 2011 года намечается некоторое увеличение численности постоянного населения за счет роста миграционного притока людей на 0,08 тыс. человек, и составит 121,84 тыс. человек.

Индекс промышленного производства в текущем году предположительно составит 102,0% к предыдущему году. Объем добычи полезных ископаемых в 2011 году оценивается на уровне 5,03 млрд. рублей, что выше уровня прошлого года на 50%. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами предприятий обрабатывающих производств в 2011 году ожидается в сумме 59,31 млрд. рублей (120,0% к уровню 2010 года в сопоставимых ценах). В текущем году объём производства автомобильного бензина оценивается на уровне 454,13 тыс. тонн, дизельного топлива - 1169,85 тыс. тонн, мазута топочного - 1393,20 тыс. тонн. Производство строительного кирпича в 2011 году увеличится до 16,07 млн. условных единиц. Также необходимо отметить ожидаемый рост объема производства пиломатериалов - до 4,62 тыс.м3.

По объему инвестиций в основной капитал в 2011 году возможно незначительное увеличение до 8,602 млрд. рублей. Основными субъектами инвестиционной активности будут, как и ранее, нефтедобывающие, нефтеперерабатывающие организации и предприятия трубопроводного транспорта.

В социальной сфере в 2011 году продолжается строительство следующих объектов: "Строительство Детского ясли-сада N 12 на 205 мест в IV микрорайоне г. Ухты"; "Строительство спортивной школы в г. Ухте, II очередь"; "Детские ясли-сад по ул. Куратова в г. Ухте"; "Реконструкция здания молочной кухни под лабораторию по диагностике заболеваний, передающих половым путем" (ул. Дзержинского, д. 30); "Реконструкция старой части поликлиники N 1 по ул. Косолапкина, д. 4 в г. Ухте"; "Реконструкция спорткомплекса "Нефтяник" в г. Ухта (крытый каток с искусственным льдом)"; "Спортивный комплекс с универсальным игровым залом в г. Ухта", "Строительство автономной котельной плавательного бассейна "Дельфин" в пгт. Водный".

В 2011 году планируется ввести 8,552 тыс.кв.м. жилья, в том числе 2 многоквартирных жилых дома общей площадью 8,132 тыс.кв.м. и индивидуальные жилые дома - 0,42 тыс.кв.м.

По уровню жизни в 2011 году ожидается рост денежных доходов населения за счет увеличения средней заработной платы. Тенденция увеличения показателя находится в прямой зависимости от оплаты труда на предприятиях с основными, для Ухты, видами экономической деятельности: нефтедобыча, нефтепереработка и трубопроводный транспорт. Годовой фонд заработной платы работников организаций оценивается на уровне 21,34 млрд. рублей (рост на 10% к уровню 2010 года) и предполагает, что размер средней месячной заработной платы составит порядка 35 тысяч рублей.

Работникам муниципальных учреждений образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта МОГО "Ухта" увеличены должностные оклады с 01.01.2011 г. в среднем на 6,6%, с 01.06.2011 г. - на 6,5%, а также на 6,5% с 01.10.2011.

Рост денежных доходов будет способствовать дальнейшему развитию рынка товаров и услуг. Так, оборот розничной торговли по результатам 2011 года ожидается на уровне 19,14 млрд. рублей, общественного питания - 690,82 млн. рублей. Объем платных услуг населению оценивается в сумме 6,83 млрд. рублей, причём в их структуре традиционно будут преобладать жилищно-коммунальные услуги, услуги связи, транспорта.

В 2011 году ожидается снижение количества средних и малых предприятий - с 2353 до 2232 единиц. Наибольшее число малых предприятий, как и в предыдущие годы, будут зарегистрированы в сфере оптовой и розничной торговли, включая ремонт автотранспорта, бытовых изделий (30,87% от общего количества), а также в области строительства - 17,88%. Также ожидается снижение среднесписочной численности работников малого (в т.ч. микропредприятия) и среднего предпринимательства (без внешних совместителей) в 2011 году на 3,1% и составит, по оценке 19,63 тысяч человек. Таким образом, среднее количество сотрудников, занятых на одном малом предприятии (без микропредприятий), оценивается на уровне 25 человек.

Средний оборот одного малого предприятия за 2011 год можно предположить в размере 5,06 млн. рублей, а среднего предприятия - 122,99 млн. рублей.

В 2011 году будет наблюдаться тенденция увеличения численности детей дошкольного возраста. Предполагаемый рост обеспеченности местами в дошкольных учреждениях до 855 мест на 1000 детей в возрасте от 1 до 6 лет возможен благодаря намеченному введению в эксплуатацию после капитального ремонта МДОУ "Детский сад N 26 общеразвивающего вида" на 160 мест, завершения строительства детского учреждения на 205 мест в IV мкр. г. Ухты по ул. Зерюнова с поэтапным вводом групп, в МДОУ "Детский сад N 22 комбинированного вида" открытие дополнительной группы на 15 мест.

По оценке в сфере культуры прогнозируется сокращение сети объектов культурно-досугового типа в связи с закрытием клуба д. Гажаяг, закрытие Дома творческих работников, а в сети общедоступных библиотек - филиалы N 1 и N 2 в г. Ухте.

Среднегодовая численность занятых в экономике оценивается в 2011 году на уровне 76,99 тыс. человек.

Активная политика занятости населения на территории муниципального образования (в частности, ежегодная организация общественных работ для социально-незащищенных слоёв населения на базе ГКУ РК "Центр занятости населения города Ухты") позволяет надеяться на дальнейшее снижение численности безработных. К концу 2011 года ожидается снижение численности официально зарегистрированных безработных до 390 человек (на 01.01.2010 г. - 570 человек).

В целях решения комплексных проблем, перехода к устойчивому функционированию и развитию социальной сферы на территории муниципального образования действует 30 муниципальных программ, в том числе "Электронный муниципалитет" (2010-2012 годы); "Концепция развития здравоохранения МОГО "Ухта" на 2009-2011 гг."; "Дети города Ухты" (2009-2010 годы); "Укрепление правопорядка и общественной безопасности в МОГО "Ухта" на 2009-2011 годы"; "Развитие физической культуры и спорта МОГО "Ухта" на 2009-2010 гг." и другие.

Прогноз социально-экономического развития МОГО "Ухта" на 2012 год и на период до 2014 года

Прогноз разработан в соответствии с постановлением администрации МОГО "Ухта" от 14.09.2009 г. N 1931 "Об утверждении порядка разработки прогноза социально-экономического развития МОГО "Ухта".

Разработка прогноза осуществлялась с учетом внешних условий показателей прогноза социально-экономического развития Российской Федерации, отраженных в "Сценарных условиях социально-экономического развития Российской Федерации на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов", параметров Стратегии экономического и социального развития Республики Коми на период до 2020 года, одобренной Постановлением Правительства Республики Коми от 27 марта 2006 года N 45, сложившейся динамики и перспектив развития предприятий и организаций муниципального образования городского округа "Ухта". Также при разработке прогноза учитывались задачи и приоритеты Концепции социально-экономического развития муниципального образования городского округа "Ухта" на период до 2020 года, мероприятия Программы комплексного социально-экономического развития муниципального образования городского округа "Ухта" на 2011-2015 годы.

Основными задачами развития территории в прогнозируемом периоде являются улучшение жизненного уровня населения, сохранение устойчивого темпа развития промышленности, обеспечение стабильного функционирования социальной сферы.

В нефтедобывающей промышленности прогнозируется увеличение объёма добычи нефти в среднем на 26-28 тыс. тонн в год. Это возможно при применении принципиально новых технологий разработки высоковязкой и тяжелой нефти Ярегского месторождения. Посылками к росту нефтедобычи также могут служить разработка новых перспективных месторождений и дальнейшее развитие системы трубопроводного транспорта для экспорта нефти и газа.

Предполагается и дальнейший рост объёмов переработки нефти. Так, планируется увеличить выпуск бензина автомобильного к 2014 году до 538-548 тыс. тонн (по вариантам соответственно), дизельного топлива - до 1889-1890 тыс. тонн, а также увеличить производство топочного мазута до 1594-1618 тыс. тонн.

Перспективы развития промышленности строительных материалов имеют прямую зависимость от темпов развития производственного и жилищного строительства. К 2014 году ожидается рост производства строительного кирпича на 12,6% по сравнению с фактом 2010 года.

Объем капиталовложений в прогнозируемом периоде в экономику Ухты оценить сложно. На основании данных организаций, зарегистрированных на территории муниципального образования, можно предположить некоторое увеличение инвестиционной активности: от 8,77 млрд. рублей в 2012 году до 9,22 млрд. рублей в 2014 году (по первому варианту). При этом, в основной своей массе, как и ранее, это будут вложения в производственную сферу: ООО "Газпром трансгаз Ухта", ОАО "ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка" и другие.

В 2012-2014 годах планируется ввести в эксплуатацию следующие объекты жилого фонда: "Многоквартирный жилой дом N 3 со встроенными помещениями общественного назначения в 4 мкр. г. Ухты" общей площадью 18,18 тыс.кв.м; многоквартирные жилые дома в пгт Шудаяг общей площадью 6,4 тыс.кв.м; "Многоквартирный жилой дом N 34 со встроенными помещениями общественного назначения", общей площадью 14,35 тыс.кв.м; "Вахтовый жилой комплекс на 100 мест по пр. Ленина в г. Ухта", общей площадью 1,8 тыс.кв.м; "Жилые дома N 17 и 18 в VI мкр. г. Ухты", общей площадью 14,15 тыс.кв.м; "13-14 эт. 60 кв. КЖД N 20 с обслуживанием на 1-м этаже в 4 мкр. г. Ухты", общей площадью 3,8 тыс.кв.м; 3 жилых 9-этажных дома в 6 квартале, общей площадью 27,879 тыс.кв.м; индивидуальные жилые дома, общей площадью 2,1 тыс.кв.м.

Также планируется ввод объектов социального назначения, таких, как спортивный комплекс с универсальным игровым залом в г. Ухта на 600 мест; спорткомплекс "Нефтяник" в г. Ухта (крытый каток с искусственным льдом) на 2000 мест; детские ясли-сад по ул. Куратова в г. Ухта на 220 мест; детские ясли-сад в IV микрорайоне г. Ухты; детские ясли-сад на 220 мест в VI микрорайоне г. Ухты; "Реконструкция здания муниципального (сменного) общеобразовательного учреждения "Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа" МОГО "Ухта" под дошкольное образовательное учреждение; "Реконструкция здания МОУ "Межшкольный учебный комбинат" МОГО "Ухта" под дошкольное образовательное учреждение.

Демографическая ситуация будет развиваться под влиянием сложившейся в городе динамики рождаемости, смертности и миграции населения, которая указывает на постепенное увеличение численности населения на территории до 121,87 тыс. человек к 2014 году. Прогнозируется некоторый рост среднегодовой численности занятых в экономике с 77,37 тыс. человек в 2012 году до 78,15 тыс. человек к 2014 году. Такое предположение можно сделать на основе динамики миграционного притока населения Ухты.

В прогнозируемом периоде будет наблюдаться тенденция увеличения численности детей дошкольного возраста - до 861 места на 1000 детей.

Уровень жизни населения характеризуется повышением денежных доходов за счет увеличения средней заработной платы, пенсий и стипендий.

Среднемесячная заработная плата в Ухте за 2012-2014 годы возрастет и её рост будет обусловлен, прежде всего, устойчивыми темпами экономического развития, высокими доходами в экспортно-ориентированных секторах экономики, а также осуществлением мер по повышению оплаты труда работников бюджетной сферы.