Приложение. Перечень основных мероприятий, сведения о показателях, прогноз сводных показателей, прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения, ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

Приложение
к муниципальной программе
муниципального образования
городского округа "Воркута"
"Развитие культуры"

С изменениями и дополнениями от:

21 ноября 2016 г., 20 января, 16 февраля, 18 апреля, 16 июня, 26 июля, 26 октября, 7 ноября, 29 декабря 2017 г., 15, 19 января 2018 г.

Информация об изменениях:

Таблица 1 изменена с 2 мая 2017 г. - Постановление Администрации муниципального образования городского округа "Воркута" Республики Коми от 18 апреля 2017 г. N 600

См. предыдущую редакцию

Таблица 1

Перечень
основных мероприятий муниципальной программы и ее подпрограмм

N п/п	Номер и наименование основного мероприятия	Ответственный исполнитель	Срок начала и окончания реализации	Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)	Последствия нереализации основного мероприятия	Связь с показателями (индикаторами) муниципальной программы (подпрограммы)
1	2	3	4	5	6	7
Задача 1. Обеспечение доступности объектов сферы культуры, сохранение и актуализация культурного наследия
1	Основное мероприятие 0.1.1. Укрепление материально-технической базы, ремонт, капитальный ремонт и оснащение специальным оборудованием и материалами учреждений сферы культуры	Управление культуры администрации городского округа "Воркута"	2014-2020	Повышение безопасности, комфортности и привлекательности муниципальных учреждений культуры для потребителей. Повышение качества предоставляемых услуг.	Увеличение физического износа и разрушение зданий учреждений культуры, невозможность качественного предоставления услуг населению. Износ и уменьшение количества музыкального и специального оборудования, инструмента и инвентаря, невозможность предоставления качественных услуг. Появление угрозы для безопасности граждан и имущества учреждений, закрытие учреждений, как несоответствующих требованиям пожарной безопасности.	Доля зданий и сооружений муниципальных учреждений культуры, состояние которых является удовлетворительным, в общем количестве зданий и сооружений муниципальных учреждений культуры (применяется по 31.12.2015). Доля объектов недвижимого имущества муниципальных учреждений сферы культуры, состояние которых является удовлетворительным, в общем количестве объектов недвижимого имущества муниципальных учреждений культуры (применяется с 01.01.2016). Доля учреждений сферы культуры, оснащенных современным материально-техническим оборудованием (инструментарием), в общем количестве учреждений сферы культуры (применяется по 31.12.2015). Количество учреждений сферы культуры, оснащенных материально-техническим оборудованием, инструментарием (применяется с 01.01.2016). Рост посещений учреждений культуры к уровню 2012 года (применяется по 31.12.2015). Посещаемость учреждений культуры (применяется с 01.01.2016).
2	Основное мероприятие 0.1.2. Укрепление учебной, материально-технической базы муниципальных бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства	Управление культуры администрации городского округа "Воркута"	2014-2020	Повышение безопасности, комфортности и привлекательности муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры для потребителей.	Увеличение физического износа и разрушение зданий образовательных учреждений, невозможность качественного предоставления услуг населению. Износ и уменьшение количества учебной литературы и музыкальных инструментов, невозможность предоставления качественных услуг. Появление угрозы для безопасности граждан и имущества учреждений, закрытие учреждений, как несоответствующих требованиям пожарной безопасности.	Доля зданий и сооружений муниципальных учреждений культуры, состояние которых является удовлетворительным, в общем количестве зданий и сооружений муниципальных учреждений культуры (применяется по 31.12.2015). Доля объектов недвижимого имущества муниципальных учреждений сферы культуры, состояние которых является удовлетворительным, в общем количестве объектов недвижимого имущества муниципальных учреждений культуры (применяется с 01.01.2016). Доля учреждений сферы культуры, оснащенных современным материально-техническим оборудованием (инструментарием), в общем количестве учреждений сферы культуры (применяется по 31.12.2015). Количество учреждений сферы культуры, оснащенных материально-техническим оборудованием, инструментарием (применяется с 01.01.2016). Рост посещений учреждений культуры к уровню 2012 года (применяется по 31.12.2015). Посещаемость учреждений культуры (применяется с 01.01.2016).
3	Основное мероприятие 0.1.3. Реализация малых проектов в сфере культуры	Управление культуры администрации городского округа "Воркута"	2014-2020	Благоустройство зданий и территорий, прилегающих к зданиям муниципальных учреждений культуры. Приобретение оборудования и инвентаря.	Увеличение физического износа и обветшание зданий и территорий учреждений культуры, непривлекательность учреждений, невозможность качественного предоставления услуг населению, отток потребителя.	Доля зданий и сооружений муниципальных учреждений культуры, состояние которых является удовлетворительным, в общем количестве зданий и сооружений муниципальных учреждений культуры (применяется по 31.12.2015). Доля объектов недвижимого имущества муниципальных учреждений сферы культуры, состояние которых является удовлетворительным, в общем количестве объектов недвижимого имущества муниципальных учреждений культуры (применяется с 01.01.2016). Доля учреждений сферы культуры, оснащенных современным материально-техническим оборудованием (инструментарием), в общем количестве учреждений сферы культуры (применяется по 31.12.2015). Количество учреждений сферы культуры, оснащенных материально-техническим оборудованием, инструментарием (применяется с 01.01.2016). Рост посещений учреждений культуры к уровню 2012 года (применяется по 31.12.2015). Посещаемость учреждений культуры (применяется с 01.01.2016).
4	Основное мероприятие 0.1.4. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) библиотеками	Управление культуры администрации городского округа "Воркута"	2014-2020	Сохранность и безопасность фондов библиотек, получение населением качественных услуг по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки.	Утрата фондов библиотек. Невозможность предоставления качественных услуг населению. Снижение интереса к чтению, не- (недо-) получение информации. Замещение источников получения информации, отсутствие интереса молодежи к чтению и истории, постепенная утрата культурно-национальной самобытности, смещение личностных ориентиров, изменение социальных ценностей.	Охват населения муниципального образования городского округа "Воркута" библиотечным обслуживанием. Посещаемость учреждений культуры
5	Основное мероприятие 0.1.5. Комплектование документных (книжных) фондов библиотек муниципального образования городского округа "Воркута"	Управление культуры администрации городского округа "Воркута"	2014-2020	Рост книгообеспеченности населения, получение населением качественных услуг, рост удовлетворенности населения качеством услуг в сфере культуры.	Снижение книгообеспеченности населения. Снижение качества предоставляемых услуг. Снижение интереса к чтению, не- (недо-) получение информации. Замещение источников получения информации, отсутствие интереса молодежи к чтению и истории, постепенная утрата культурно-национальной самобытности, смещение личностных ориентиров, изменение социальных ценностей.	Охват населения муниципального образования городского округа "Воркута" библиотечным обслуживанием.
6	Основное мероприятие 0.1.6. Функционирование информационно-маркетингового центра малого и среднего предпринимательства	Управление культуры администрации городского округа "Воркута"	2014-2016	Развитие малого и среднего предпринимательства	Снижение уровня информированности субъектов малого и среднего предпринимательства в отношении существующих мер поддержки и других вопросов предпринимательской деятельности, в том числе посредством дистанционного консультирования.	Рост посещений учреждений культуры к уровню 2012 года (применяется по 31.12.2015). Посещаемость учреждений культуры (применяется с 01.01.2016).
7	Основное мероприятие 0.1.7. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) музеями	Управление культуры администрации городского округа "Воркута"	2014-2020	Формирование, учет, хранение и обеспечение сохранности музейных фондов, получение населением качественных услуг по публикации музейных предметов, музейных коллекций путем публичного показа, воспроизведения в печатных изданиях, на электронных и других видах носителей, в том числе в виртуальном режиме.	Угроза утраты культурных ценностей, снижение интереса населения к истории, постепенная утрата исторической памяти, постепенная утрата культурно-национальной самобытности, смещение личностных ориентиров, изменение социальных ценностей.	Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда. Посещаемость музейных учреждений (на 1 жителя в год). Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры.
8	Основное мероприятие 0.1.8. Внедрение в муниципальных учреждениях сферы культуры информационных технологий в рамках мероприятий по информатизации	Управление культуры администрации городского округа "Воркута"	2014-2020	Информатизация библиотечного, музейного дела, внедрение в учреждениях сферы культуры информационных технологий, получение населения качественных услуг, рост удовлетворенности населения качеством услуг в сфере культуры.	Снижение интереса к чтению, не- (недо-) получение информации, снижение интереса населения к истории, постепенная утрата исторической памяти. Снижение качества предоставляемых услуг. Замещение источников получения информации, отсутствие интереса молодежи к чтению и истории, постепенная утрата культурно-национальной самобытности, смещение личностных ориентиров, изменение социальных ценностей.	Охват населения муниципального образования городского округа "Воркута" библиотечным обслуживанием. Посещаемость музейных учреждений (на 1 жителя в год).
Задача 2. Формирование благоприятных условий реализации, воспроизводства и развития творческого потенциала населения
9	Основное мероприятие 0.2.1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) культурно-досуговыми учреждениями	Управление культуры администрации городского округа "Воркута"	2014-2020	Организация и проведение фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, культурно-просветительских мероприятий, концертов, дипломных спектаклей, творческих конкурсов, иных мероприятий. Увеличение числа этнокультурных мероприятий. Улучшение качества предоставляемых услуг.	Снижение качества предоставляемых услуг, получение населением услуг из иных источников, альтернативное проведение досуга, смещение личностных ориентиров, изменение социальных ценностей. Снижение возможности для населения муниципального образования городского округа "Воркута" в удовлетворении потребностей в сохранении и развитии самобытной культуры своего народа.	Обеспеченность населения муниципального образования городского округа "Воркута" клубными формированиями культурно-досуговых учреждений (применяется по 31.12.2015). Обеспеченность населения муниципального образования городского округа "Воркута" клубами и учреждениями клубного типа (применяется с 01.01.2016). Удельный вес населения, участвующего в работе клубных формирований, любительских объединений, от общей численности населения муниципального образования городского округа "Воркута".
10	Основное мероприятие 0.2.2. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными образовательными учреждениями дополнительного образования детей	Управление культуры администрации городского округа "Воркута"	2014-2020	Выявление и реализация способностей талантливых и одаренных детей в области искусства. Получение детьми дополнительного образования по видам искусства, стимулирование детей для дальнейшей профессионализации в области культуры и искусства.	Угроза утраты культурных ценностей, альтернативное проведение досуга, смещение личностных ориентиров. Отсутствие кадрового воспроизводства.	Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей (процент) (применяется по 31.12.2016). Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей в возрасте до 17 лет (процент) (применяется с 01.01.2017). Количество детей, ставших призерами, лауреатами, стипендиатами фестивалей, конкурсов, выставок из числа обучающихся (воспитывающихся) в образовательных учреждениях дополнительного образования детей.
11	Основное мероприятие 0.2.3. Организация и проведение особо значимых (общегородских, республиканских) культурно-массовых мероприятий	Управление культуры администрации городского округа "Воркута"	2014-2020	Создание благоприятных условий для удовлетворения духовных потребностей и участия в культурно-познавательной и досуговой деятельности жителей и гостей города.	Нарастание социальной напряженности. Снижение удовлетворенности населения.	Удельный вес населения, участвующего в работе клубных формирований, любительских объединений, от общей численности населения муниципального образования городского округа "Воркута". Посещаемость учреждений культуры
12	Основное мероприятие 0.2.4. Организация и проведение мероприятий, направленных на укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов, проживающих на территории муниципального образования городского округа "Воркута"	Управление культуры администрации городского округа "Воркута"	2014-2020	Создание условий для этнокультурного развития народов, проживающих на территории городского округа "Воркута"	Нарастание социальной и национальной напряженности. Снижение уровня толерантности населения.	Удельный вес населения, участвующего в мероприятиях в области сохранения национальной самобытности, развития родных языков и национальной культуры народов, проживающих в городском округе "Воркута", от общей численности населения городского округа "Воркута". Доля мероприятий этнокультурной направленности из общего количества культурно-досуговых мероприятий.
13	Основное мероприятие 0.2.5. Развитие кадрового потенциала муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей	Управление культуры администрации городского округа "Воркута"	2014-2020	Повышение профессионального уровня работников сферы культуры, воспроизводство и повышение эффективности кадрового потенциала.	Снижение интереса к профессиональной творческой деятельности. Нарушение целостности процесса профессионального отраслевого образования и кадрового воспроизводства.	Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры. Рост посещений учреждений культуры к уровню 2012 года (применяется по 31.12.2015). Посещаемость учреждений культуры (применяется с 01.01.2016). Количество детей, ставших призерами, лауреатами, стипендиатами фестивалей, конкурсов, выставок из числа обучающихся (воспитывающихся) в образовательных учреждениях дополнительного образования детей. Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей (процент) (применяется по 31.12.2016). Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей в возрасте до 17 лет (процент) (применяется с 01.01.2017).
14	Основное мероприятие 0.2.6. Обеспечение социальных гарантий работникам муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей	Управление культуры администрации городского округа "Воркута"	2014-2020	Предоставление государственных гарантий и компенсаций для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера. Предоставление мер социальной поддержки работникам учреждений культуры в сельской местности.	Нарушение закона РФ от 19.02.1993 N 4520-1 "О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях".	Удельный вес населения, участвующего в работе клубных формирований, любительских объединений, от общей численности населения муниципального образования городского округа "Воркута".
Задача 3. Обеспечение реализации муниципальной программы
15	Основное мероприятие 0.3.1. Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления муниципального образования городского округа "Воркута"	Управление культуры администрации городского округа "Воркута"	2014-2020	Реализация функций и полномочий Управления культуры. Исполнение муниципальными учреждениями культуры и дополнительного образования детей в сфере культуры показателей муниципального задания	Неэффективное управление реализацией мероприятий муниципальной программы. Неисполнение мероприятий.	Уровень ежегодного достижения значений целевых показателей (индикаторов), предусмотренных муниципальной программой (на конец года).
16	Основное мероприятие 0.3.2. Организация взаимодействия с органами местного самоуправления муниципального образования городского округа "Воркута" по реализации муниципальной программы.	Управление культуры администрации городского округа "Воркута"	2014-2020	Обеспечение реализации основных мероприятий муниципальной программы в соответствии с установленными сроками и этапами.	Нарушение сроков и этапов реализации основных мероприятий муниципальной программы.	Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры МО ГО "Воркута" к средней заработной плате в Республике Коми (процент). Уровень ежегодного достижения значений целевых показателей (индикаторов), предусмотренных муниципальной программой (на конец года).
17	Основное мероприятие 0.3.3. Организация технического и хозяйственного обслуживания учреждений сферы культуры	Управление культуры администрации городского округа "Воркута"	2016	Обеспечение устойчивой непрерывной деятельности муниципальных учреждений культуры	Нарушение стабильной работы муниципальных учреждений культуры, угроза некачественной организации и несвоевременного проведения мероприятий	Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры МО ГО "Воркута" к средней заработной плате в Республике Коми (процент).
18	Основное мероприятие 0.3.4. Организация работы по обеспечению деятельности	Управление культуры администрации городского округа "Воркута"	2017-2020	Обеспечение реализации основных мероприятий муниципальной программы в соответствии с установленными сроками и этапами, и стабильной деятельности Управление культуры администрации городского округа "Воркута" и муниципальных учреждений отрасли культуры	Нарушение сроков и этапов реализации основных мероприятий муниципальной программы. Нарушение стабильной работы муниципальных учреждений культуры, угроза некачественной организации и несвоевременного проведения мероприятий	Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры МО ГО "Воркута" к средней заработной плате в Республике Коми (процент). Уровень ежегодного достижения значений целевых показателей (индикаторов), предусмотренных муниципальной программой (на конец года).

Таблица 2

Сведения
об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы

N п/п	Вид нормативно-правового акта	Основные положения нормативно-правового акта	Ответственный исполнитель и соисполнители	Ожидаемые сроки принятия
1	2	3	4	5
Муниципальная программа "Развитие культуры"
1	Решение Совета муниципального образования городского округа "Воркута", постановление (распоряжение) администрации муниципального образования городского округа "Воркута", приказ управления культуры администрации муниципального образования городского округа "Воркута"	Внесение изменений в действующие нормативные правовые документы в рамках реализации муниципальной программы муниципального образования городского округа "Воркута" "Развитие культуры" с целью совершенствования управления и реализации муниципальной программы и муниципального регулирования.	Управление культуры администрации городского округа "Воркута"	ежегодно

Информация об изменениях:

Таблица 3 изменена с 2 мая 2017 г. - Постановление Администрации муниципального образования городского округа "Воркута" Республики Коми от 18 апреля 2017 г. N 600

См. предыдущую редакцию

Таблица 3

Сведения
о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях

ГАРАНТ:

Нумерация граф таблицы приводится в соответствии с источником

N п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Значения показателей
			2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
Муниципальная программа "Развитие культуры"
Цель муниципальной программы: Развитие культурного потенциала муниципального образования городского округа "Воркута": Развитие культурного потенциала муниципального образования городского округа "Воркута"
1.	Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры от общей численности населения городского округа "Воркута"	процент	15,50	15,95	16,39	15,0	12,3	12,7	13,1	13,6
2.	Рост посещений учреждений культуры к уровню 2012 года	процент	25,94	26,20	26,47	х	х	х	х	х
3.	Посещаемость учреждений культуры	посещений на 1 жителя в год	х	х	х	3,9	2,8	2,8	2,8	2,9
Задача 1. Обеспечение доступности объектов сферы культуры, сохранение и актуализация культурного наследия
4.	Доля зданий и сооружений муниципальных учреждений культуры, состояние которых является удовлетворительным, в общем количестве зданий и сооружений муниципальных учреждений культуры	процент	58,3	50	42,8	х	х	х	х	х
5.	Доля объектов недвижимого имущества муниципальных учреждений сферы культуры, состояние которых является удовлетворительным, в общем количестве объектов недвижимого имущества муниципальных учреждений культуры	процент	х	х	х	70,8	70,8	70,8	70,8	70,8
6.	Доля учреждений сферы культуры, оснащенных современным материально-техническим оборудованием (инструментарием), в общем количестве учреждений сферы культуры	процент	28,6	35	42	х	х	х	х	х
7.	Количество учреждений сферы культуры, оснащенных материально-техническим оборудованием, инструментарием	единица	х	х	х	4	4	4	4	4
8.	Охват населения городского округа "Воркута" библиотечным обслуживанием (от общей численности населения городского округа "Воркута")	процент	34,6	34,8	35,1	29,5	27,1	28,0	28,2	29,1
9.	Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда	процент	0,96	1,10	1,5	4	4	4	3,9	3,9
10.	Посещаемость музейных учреждений	посещений на 1 жителя в год	0,19	0,20	0,21	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Задача 2. Формирование благоприятных условий реализации, воспроизводства и развития творческого потенциала населения
11.	Обеспеченность населения муниципального образования городского округа "Воркута" клубными формированиями культурно-досуговых учреждений	единиц на 1000 человек	0,7	0,72	0,73	х	х	х	х	х
12.	Обеспеченность населения муниципального образования городского округа "Воркута" клубами и учреждениями клубного типа	единиц на 1000 человек	х	х	х	33,0	33,0	34,1	35,2	36,3
13.	Удельный вес населения, участвующего в работе клубных формирований, любительских объединений, от общей численности населения муниципального образования городского округа "Воркута"	процент	0,82	0,86	0,90	1,1	1,1	1,2	1,2	1,3
14.	Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей	процент	16,59	17,58	18,64	10,3	х	х	х	х
15.	Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей в возрасте до 17 лет	процент	х	х	х	х	6,0	6,1	6,2	6,3
16.	Количество детей, ставших призерами, лауреатами, стипендиатами фестивалей, конкурсов, выставок из числа обучающихся (воспитывающихся) в образовательных учреждениях дополнительного образования детей, в год	единиц	27	29	32	530	157	160	175	180
17.	Удельный вес населения, участвующего в мероприятиях в области сохранения национальной самобытности, развития родных языков и национальной культуры народов, проживающих в городском округе "Воркута", от общей численности населения городского округа "Воркута"	процент	13,35	14,73	15,14	13,9	14,4	14,8	15,3	15,8
18.	Доля мероприятий этнокультурной направленности из общего количества культурно-досуговых мероприятий	процент	31,03	37,93	37,93	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0
Задача 3. Обеспечение реализации муниципальной программы
19.	Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры МО ГО "Воркута" к средней заработной плате в Республике Коми (процент)	процент	86,8	92,2	104,7	117,1	90	90	Х	Х
20.	Уровень ежегодного достижения значений целевых показателей (индикаторов), предусмотренных муниципальной программой (на конец года)	процент	100	100	100	100	100	100	100	100

Информация об изменениях:

Таблица 4 изменена с 31 января 2018 г. - Постановление Администрации муниципального образования городского округа "Воркута" Республики Коми от 19 января 2018 г. N 47

См. предыдущую редакцию

Таблица 4

Ресурсное обеспечение
реализации муниципальной программы за счет средств бюджета МО ГО "Воркута"

Статус	Наименование муниципальной программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель	Расходы (тыс. руб.)
			2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6
Муниципальная программа	Развитие Культуры	Всего	199 414,8	100 499,5	100 499,5
		Управление культуры администрации МО ГО "Воркута"	199 414,8	100 499,5	100 499,5
Основное мероприятие 0.1.1.	Укрепление материально-технической базы, ремонт, капитальный ремонт и оснащение специальным оборудованием и материалами учреждений сферы культуры	Всего	203,1	203,1	203,1
		Управление культуры администрации МО ГО "Воркута"	203,1	203,1	203,1
Основное мероприятие 0.1.2.	Укрепление учебной, материально-технической базы муниципальных бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства	Всего	36,8	36,8	36,8
		Управление культуры администрации МО ГО "Воркута"	36,8	36,8	36,8
Основное мероприятие 0.1.3.	Реализация малых проектов в сфере культуры	Всего	0,0	0,0	0,0
		Управление культуры администрации МО ГО "Воркута"	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 0.1.4.	Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) библиотеками	Всего	32 597,4	13 187,5	13187,5
		Управление культуры администрации МО ГО "Воркута"	32 597,4	13 187,5	13187,5
Основное мероприятие 0.1.5.	Комплектование документных (книжных) фондов библиотек муниципального образования городского округа "Воркута"	Всего	154,0	154,0	154,0
		Управление культуры администрации МО ГО "Воркута"	154,0	154,0	154,0
Основное мероприятие 0.1.6.	Функционирование информационно-маркетингового центра малого и среднего предпринимательства	Всего	0,0	0,0	0,0
		Управление культуры администрации МО ГО "Воркута"	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 0.1.7.	Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) музеями	Всего	8 151,6	3400,0	3400,0
		Управление культуры администрации МО ГО "Воркута"	8 151,6	3400,0	3400,0
Основное мероприятие 0.1.8.	Внедрение в муниципальных учреждениях сферы культуры информационных технологий в рамках мероприятий по информатизации	Всего	0,0	0,0	0,0
		Управление культуры администрации МО ГО "Воркута"	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 0.1.9.	Реализация народных проектов в сфере культуры, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет"	Всего	35,0	0,0	0,0
		Управление культуры администрации МО ГО "Воркута"	35,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 0.2.1.	Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) культурно-досуговыми учреждениями	Всего	45 708,8	19 013,0	19 013,0
		Управление культуры администрации МО ГО "Воркута"	45 708,8	19 013,0	19 013,0
Основное мероприятие 0.2.2.	Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными образовательными учреждениями дополнительного образования детей	Всего	83 243,3	46 170,0	46 170,0
		Управление культуры администрации МО ГО "Воркута"	83 243,3	46 170,0	46 170,0
Основное мероприятие 0.2.3.	Организация и проведение особо значимых (общегородских, республиканских) культурно-массовых мероприятий	Всего	0,0	0,0	0,0
		Управление культуры администрации МО ГО "Воркута"	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 0.2.4.	Организация и проведение мероприятий, направленных на укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов, проживающих на территории муниципального образования городского округа "Воркута"	Всего	0,0	0,0	0,0
		Управление культуры администрации МО ГО "Воркута"	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 0.2.5.	Развитие кадрового потенциала муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей	Всего	0,0	0,0	0,0
		Управление культуры администрации МО ГО "Воркута"	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 0.2.6.	Обеспечение социальных гарантий работникам муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей	Всего	2 587,2	1 919,5	1 919,5
		Управление культуры администрации МО ГО "Воркута"	2 587,2	1 919,5	1 919,5
Основное мероприятие 0.3.1.	Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления муниципального образования городского округа "Воркута"	Всего	6 386,1	3 753,0	3 753,0
		Управление культуры администрации МО ГО "Воркута"	6 386,1	3 753,0	3 753,0
Основное мероприятие 0.3.2.	Организация взаимодействия с органами местного самоуправления муниципального образования городского округа "Воркута" по реализации муниципальной программы	Всего	0,0	0,0	0,0
		Управление культуры администрации МО ГО "Воркута"	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 0.3.3.	Организация технического и хозяйственного обслуживания учреждений сферы культуры	Всего	0,0	0,0	0,0
		Управление культуры администрации МО ГО "Воркута"	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 0.3.4.	Организация работы по обеспечению деятельности	Всего	20 311,5	12 662,6	12 662,6
		Управление культуры администрации МО ГО "Воркута"	20 311,5	12 662,6	12 662,6

Информация об изменениях:

Таблица 5 изменена с 31 января 2018 г. - Постановление Администрации муниципального образования городского округа "Воркута" Республики Коми от 19 января 2018 г. N 47

См. предыдущую редакцию

Таблица 5

Прогнозная (справочная) оценка
ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы "Развитие культуры" за счет всех источников финансирования (с учетом средств федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Коми, юридических лиц и других внебюджетных источников)

Статус	Наименование муниципальной программы, основного мероприятия	Источник финансирования	Оценка расходов (тыс. руб.)
			2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6
Муниципальная программа	Развитие Культуры	Всего, из них:	199 414,8	100 499,5	100 499,5
		местный бюджет	160 000,1	100 000,0	100 000,0
		республиканский бюджет РК	39 414,7	499,5	499,5
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 0.1.1.	Укрепление материально-технической базы, ремонт, капитальный ремонт и оснащение специальным оборудованием и материалами учреждений сферы культуры	Всего, из них:	203,1	203,1	203,1
		местный бюджет	203,1	203,1	203,1
		республиканский бюджет РК	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 0.1.2.	Укрепление учебной, материально-технической базы муниципальных бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства	Всего, из них:	36,8	36,8	36,8
		местный бюджет	36,8	36,8	36,8
		республиканский бюджет РК	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 0.1.3.	Реализация малых проектов в сфере культуры	Всего, из них:	0,0	0,0	0,0
		местный бюджет	0,0	0,0	0,0
		республиканский бюджет РК	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 0.1.4.	Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) библиотеками	Всего, из них:	32 597,4	13 187,5	13 187,5
		местный бюджет	21 035,8	13 187,5	13 187,5
		республиканский бюджет РК	11 561,6	0,0	0,0
Основное мероприятие 0.1.5.	Комплектование документных (книжных) фондов библиотек муниципального образования городского округа "Воркута"	Всего, из них:	154,0	154,0	154,0
		местный бюджет	154,0	154,0	154,0
		республиканский бюджет РК	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 0.1.6.	Функционирование информационно-маркетингового центра малого и среднего предпринимательства	Всего, из них:	0,0	0,0	0,0
		местный бюджет	0,0	0,0	0,0
		республиканский бюджет РК	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 0.1.7.	Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) музеями	Всего, из них:	8 151,6	3 400,0	3 400,0
		местный бюджет	5 450,0	3 400,0	3 400,0
		республиканский бюджет РК	2 701,6	0,0	0,0
Основное мероприятие 0.1.8.	Внедрение в муниципальных учреждениях сферы культуры информационных технологий в рамках мероприятий по информатизации	Всего, из них:	0,0	0,0	0,0
		местный бюджет	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 0.1.9.	Реализация народных проектов в сфере культуры, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет"	Всего, из них:	35,0	0,0	0,0
		местный бюджет	35,0	0,0	0,0
		республиканский бюджет РК	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 0.2.1.	Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) культурно-досуговыми учреждениями	Всего, из них:	45 708,8	19 013,0	19 013,0
		местный бюджет	30 300,0	19 013,0	19 013,0
		республиканский бюджет РК	15 408,8	0,0	0,0
Основное мероприятие 0.2.2.	Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными образовательными учреждениями дополнительного образования детей	Всего, из них:	83 243,3	46 170,0	46 170,0
		местный бюджет	74 000,1	46 170,0	46 170,0
		республиканский бюджет РК	9 243,2	0,0	0,0
Основное мероприятие 0.2.3.	Организация и проведение особо значимых (общегородских, республиканских) культурно-массовых мероприятий	Всего, из них:	0,0	0,0	0,0
		местный бюджет	0,0	0,0	0,0
		республиканский бюджет РК	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 0.2.4.	Организация и проведение мероприятий, направленных на укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов, проживающих на территории муниципального образования городского округа "Воркута".	Всего, из них:	0,0	0,0	0,0
		местный бюджет	0,0	0,0	0,0
		республиканский бюджет РК	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 0.2.5.	Развитие кадрового потенциала муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей	Всего, из них:	0,0	0,0	0,0
		местный бюджет	0,0	0,0	0,0
		республиканский бюджет РК	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 0.2.6.	Обеспечение социальных гарантий работникам муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей	Всего, из них:	2 587,2	1 919,5	1 919,5
		местный бюджет	2 087,7	1 420,0	1 420,0
		республиканский бюджет РК	499,5	499,5	499,5
Основное мероприятие 0.3.1.	Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления муниципального образования городского округа "Воркута"	Всего, из них:	6 386,1	3 753,0	3 753,0
		местный бюджет	6 386,1	3 753,0	3 753,0
		республиканский бюджет РК	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 0.3.2.	Организация взаимодействия с органами местного самоуправления муниципального образования городского округа "Воркута" по реализации муниципальной программы	Всего, из них:	0,0	0,0	0,0
		местный бюджет	0,0	0,0	0,0
		республиканский бюджет РК	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 0.3.3.	Организация технического и хозяйственного обслуживания учреждений сферы культуры	Всего, из них:	0,0	0,0	0,0
		местный бюджет	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 0.3.4.	Организация работы по обеспечению деятельности	Всего, из них:	20 311,5	12 662,6	12 662,6
		местный бюджет	20 311,5	12 662,6	12 662,6

Информация об изменениях:

Таблица 6 изменена с 19 января 2018 г. - Постановление Администрации муниципального образования городского округа "Воркута" Республики Коми от 29 декабря 2017 г. N 2189

См. предыдущую редакцию

Таблица 6

Прогноз
сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями муниципального образования городского округа "Воркута" по муниципальной программе

Наименования подпрограммы, услуги (работы), показателя объема услуги	Единица измерения	Значение показателя объема услуги			Финансовое обеспечение на выполнение муниципального задания на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс. руб.
		2017 год	2018 год	2019 год	2017 год	2018 год	2019 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Задача 1. Обеспечение доступности объектов сферы культуры, сохранение и актуализация культурного наследия
Основное мероприятие 0.1.4. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) библиотеками
Наименование услуги: Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки
Показатель объема услуги:
количество посещений	единиц	170500	161000	151500	Х	Х	Х
Наименование работы: Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки
Показатель объема работы:
Количество документов	единиц	320000	310000	300000	Х	Х	Х
Наименование работы: Библиографическая обработка документов и создание каталогов
Показатель объема работы:
Количество документов	единиц	2500	2500	2500	Х	Х	Х
Субсидия на содержание учреждения					35 170,5	25 230,0	25 230,0
Основное мероприятие 0.1.7. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) музеями
Наименование услуги: Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций
Показатель объема услуги:
Число посетителей	человек	2000	2000	2000	Х	Х	Х
					Финансовое обеспечение на выполнение
Наименования подпрограммы, услуги (работы), показателя объема услуги	Единица измерения	Значение показателя объема услуги			муниципального задания на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс. руб.
		2017 год	2018 год	2019 год	2017 год	2018 год	2019 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Наименование работы: Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных
коллекций
Показатель объема работы:
Количество предметов	единица	83276	83576	83876	Х	Х	Х
Наименование работы: Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок
Показатель объема работы:
Количество экспозиций (выставок)	единица	23	25	27	Х	Х	Х
Наименование работы: Осуществление экскурсионного обслуживания
Показатель объема работы:
Количество экскурсантов	человек	3000	3000	3000	Х	Х	Х
Число экскурсий	единиц	150	151	152	Х	Х	Х
Субсидия на содержание учреждения					12 643,4	10 000,0	10 000,0
Задача 2. Формирование благоприятных условий реализации, воспроизводства и развития творческого потенциала населения
Основное мероприятие 0.2.1. Оказание муниципальных услуг (работ) культурно-досуговыми учреждениями
Наименование работы: Создание концертов и концертных программ (сборный концерт, концерт танцевально-хореографического коллектива)
Показатель объема работы:
Концертов	единица	120	120	120	Х	Х	Х
Наименование работы: Организация деятельности клубных		формирований и формирований самодеятельного народного творчества
Показатель объема работы:
Количество клубных формирований	единица	63	63	63	Х	Х	Х
Субсидия на содержание учреждений					51 138,9	37 449,0	37 449,0
Основное мероприятие 0.2.2. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными образовательными
	учреждениями дополнительного образования детей
Наименование услуги: Реализация дополнительных общеразвивающих программ
Показатель объема услуги:
Количество человеко-часов	человеко-час	20230680	15855832	13329360	Х	Х	Х
Наименования подпрограммы, услуги (работы), показателя объема услуги	Единица измерения	Значение показателя объема услуги			Финансовое обеспечение на выполнение муниципального задания на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс. руб.
		2017 год	2018 год	2019 год	2017 год	2018 год	2019 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Наименование услуги: Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств
Показатель объема услуги:
Число обучающихся	человек	545	529	518	Х	Х	Х
Субсидия на содержание учреждений					92 720,5	64 520,0	64 520,0