Приложение 40. Исполнение муниципального задания учреждениями социально-культурной сферы муниципального района за 2014 год

Приложение 40

Исполнение
муниципального задания учреждениями социально-культурной сферы муниципального района за 2014 год

	Муниципальное задание на год				Плановая сумма по бюджету	Норматив затрат единицы услуги, рублях				Затраты фактические в рублях				Отклонения факта на единицу задания
	ед. измер.	Задание	Выполнение на отч. дату	в % к зад		расчетная цифра к бюджету	Утвержден бюджетом	оплата труда с отч. по нормат.	Утвержден ГРБС	всего	в том числе оплата труда с отч.	на единицу задания		от расч. суммы бюджета	от утвержд.	по оплате труда с отч. от норм.
												всего	из них опл. труда		суммы бюджета
Учреждения культуры	Предоставление услуг по созданию условий для организации досуга жителей
- Летская МКС	мероприят.	522	542	103,8	12 642 928	26 644,41	24 220,17	24 499,00	29 043,64	12 256 863	11 880 142	22 614,14	21 919,08	-4030,27	-1606,03	-2579,92
	посетители	25000	25000
- Прилузский МЦК и Д	мероприят.	1000	1326	132,6	22 832 792	25 635,45	22 832,79	19 970,00	25 780,83	19 923 901	19 492 328	15 025,57	14 700,10	-10609,88	-7807,23	-5269,90
	посетители	20200	31800
- МУК "РЦИИ и ПТ"	мероприят.	285	329	115,4	4 814 900	19 211,39	16 894,39	13 340,30	21 504,08	4 409 541	4 293 208	13 402,86	13 049,26	-5808,53	-3491,53	-291,04
	посетители	13500	21176
Краеведческий музей	мероприят.	308	349	113,3	1 718 366	5 044,99	5 579,11	4 987,50	7 289,25	1 729 772	1 597 920	4 956,37	4 578,57	-88,62	-622,74	-408,93
	посетители	7550	7500
МУК "ПМЦБС"	книговыдач	260 500	268 296	103,0	16 874 167	72,08	64,78	66,00	144,47	17 164 396	16 368 902	63,98	61,01	-8,10	-0,80	-4,99
	посещения	130 000	140 433
МАУК "Дом кино и досуга"					5 567 940					6 107 492	5 993 003			0,00
	мероприят.	130	130	100,0	1 462 106	11 860,00	11 246,97	12 555,00	25 329,84	1 498 250	1 498 250	11 525,00	11 525,00	-335,00	278,03	-1030,00
	посетители	24500	19488
	кинопоказ	410	423	103,2	4 105 834	10 319,00	10 014,23	11 942,67	5 203,78	4 609 242	4 494 753	10 896,55	10 625,89	577,55	882,32	-1316,78
	посетители	4000	4910
	Оказание бюджетными учреждениями муниципальных услуг (работ)
МБУ "Центр БО и ХТО"					17 960 000					16 914 555	16 755 735
обеспеч. текущего содерж. учреждений культуры	площ. кв. м.	14792	15337	103,7	10 241 354	965,60	692,36	709,80	2 462,25	9 145 155	9 037 089	596,28	589,23	-369,32	-96,08	-120,57
ведение бухгалтер. учета	лицев. сч.	466	466	100,0	7 718 646	13 248,20	16 563,62	19 653,78	12 127,50	7 769 400	7 718 646	16 672,53	16 563,62	3 424,33	108,91	-3090,16
	Реализация дополнительного образования по дополнительным программам
Прилузская ДМШ	учащиеся	92	94	102,2	7 563 509,00	84 879,09	82 212,05	79 513,70	115 885,88	7 570 290	7 456 776	80 535,00	79 327,40	-4344,09	-1677,05	-186,30
	Предоставление услуг по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами в области физкультуры и спорта
Прилузский Центр СМ	мероприят.	123	100	81,30	1 142 443,00	10 175,20	9 288,16	8 077,90	7 317,00	1 179 430	1 142 915	11 794,30	11 429,15	1 619,10	2 506,14	3 351,25
	посетители	3 420	5 050
		Предоставление общедоступного начального, основного общего и среднего образования
Учреждения образования				ср. год. чис.
Средние школы	учащиеся	1335	1368	1351	120 694 111	106 751,88	90 407,57	85 307,30	85 643,11	118 562 610	113 838 466	87 759,15	84 262,37	-18992,73	-2648,42	-1044,93
Автономная Летская СОШ	учащиеся	372	372	372	28 092 143	93 464,30	75 516,51	75 334,06	80 871,77	28 348 840	27 496 716	76 206,56	73 915,90	-17257,74	690,05	-1418,16
Малокомплектные СОШ	учащиеся	386	354	374	72 752 401	226 564,91	188 477,72	187 643,73	217 110,51	74 654 390	71 257 547	199 610,67	190 528,20	-26954,24	11 132,95	2884,47
Малокомплектные ООШ	учащиеся	183	178	180	43 980 905	269 508,20	240 332,80	220 924,10	265 701,82	43 516 769	41 854 186	241 759,83	232 523,26	-27748,37	1427,03	11 599,16
Малокомплектные НОШ	учащиеся	44	37	43,7	12 081 908	341 917,00	274 588,80	236 498,90	272 005,82	13 264 483	10 965 188	303 535,08	250 919,63	-38381,92	28 946,28	14 420,73
Всего по школьному образованию		2320	2309	2320,7	277 601 468	140 667,00	119 655,81	114 299,60	132 782,90	278 347 092	265 412 103	111 256,17	114 367,26	-29410,83	-8399,64	67,66
	Организация присмотра и ухода за детьми школьного возраста
Интернат Ношульской СОШ	воспитан.	8	5	7	975000	158 829,10	121 875,00	112 271,25	109 391,50	983 845	906 319	140 549,29	129 474,14	-18279,81	18 674,29	17 202,89
	Реализация общеобразовательных программ дошкольного образования
Начальные школы - сады	воспитан.	61	43	48	3 924 479	62 999,00	64 335,70	62 805,60	66 562,69	3 871 472	3 823 812	80 655,67	79 662,75	17 656,67	16 319,97	16 857,15
	дето-дни	11400	10782	94,58%
Дошкольные группы при основных и средних школах	воспитан.	92	91	88	7 112 609	80 485,10	77 311,00	96 632,20	81 082,53	8 344 317	8 249 164	94 821,78	93 740,50	14 336,68	17 510,78	-2891,70
	дето-дни	12786	11778	92,1%
ДДУ с 12-часовым режимом	воспитан.	295	299	295	27 050 331	97 045,20	91 696,00	92 183,00	93 751,40	27 551 128	25 873 770	93 393,65	87 707,69	-3651,55	1697,65	-4475,31
	дето-дни	67135	58741	87,5%
ДДУ с 10-часовым режимом	воспитан.	497	483	485	44 877 427	87 860,80	90 296,60	82 365,40	85 774,61	43 630 504	40 350 285	89 959,80	83 196,46	2 099,00	-336,80	831,06
	дето-дни	91566	94141	102,8%
Автономное ДДУ N 7	воспитан.	31	30	30	2 366 879	87 886,10	76 350,90	82 654,90	85 019,23	2 306 870	2 095 853	76 895,67	69 861,77	-10990,43	544,77	-12793,13
	дето-дни	7500	7146	95,3%
Всего по услугам дошкол. образования	воспитан.	976	946	946	85 331 725	90 884,80	87 430,00	85 452,90	86 524,17	85 704 291	80 392 884	90 596,50	84 981,91	-288,30	3166,50	-470,99
	дето-дни	190 387	182 588	95,9%
	Организация присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста
Начальные школы - сады	воспитан.	29	22	25	1 842 800	64 957,00	63 544,80	55 611,00	77 732,55	1 842 838	1 842 838	73 713,52	73 713,52	8 756,52	10 168,72	18 102,52
ДДУ с 12-часовым режимом	воспитан.	104	100	97	7 773 000	93 034,00	74 740,40	80 792,60	80 792,61	7 802 773	7 802 773	80 440,96	80 440,96	-12593,04	5 700,56	-351,64
ДДУ с 10-часовым режимом	воспитан.	201	194	194	15 761 500	84 963,40	67 238,20	67 238,20	67 238,19	16 909 228	16 909 228	87 160,97	87 160,97	2 197,57	19 922,77	19 922,77
Автономное ДДУ N 7	воспитан.	21	28	26	1 956 000	77 720,40	93 142,90	67 639,90	67 639,72	1 956 129	1 956 129	75 235,75	75 235,75	-2484,65	-17907,15	7 595,85
Всего по присмотру и уходу за детьми	воспитан.	355	344	342	27 333 300	86 858,00	76 995,20	72 090,10	72 090,10	28 510 968	28 510 968	83 365,40	83 365,40	-3492,60	6370,20	11 275,30
	Реализация дополнительного образования по дополнительным программам
Группы доп. образ. при школах	учащиеся	826	830	813	4 360 647	7 448,10	5 279,20	7 387,20	5 279,23	4 942 074	4 696 636	6 078,81	5 776,92	-1369,29	799,61	-1610,28
Учрежд. доп. образования	учащиеся	2323	2154	2268	23 118 075	11 435,90	9 951,80	10 740,90	8 419,90	23 155 034	22 738 568	10 209,45	10 025,82	-1226,45	257,65	-715,08
Всего по услугам дополн. образования	учащиеся	3149	2984	3081	27 478 722	10389,9	8 726,20	9 861,30	7 596,10	28 097 108	27 435 204	9 119,48	8 904,64	-1270,42	393,28	-956,66
	Оказание бюджетными учреждениями муниципальных услуг (работ)
МБУ "АЭХ администрации МО"					6 833 921					7 065 034	5 145 789
транспортное обеспечение	колич. а/м	8	8	100,0	4 879 420	632 944,68	609 927,46	431 753,00	582 024,00	5 025 410	3 326 386	628 176,25	415 798,25	-4768,43	18248,79	-15954,75
обеспечение текущего сод. эксплуатации зданий	площ. кв. м.	2704	2739,8	101,3	1 954 501	697,2	722,82	677,18	785,2	2 039 624	1 819 403	744,44	664,06	47,24	21,62	-13,12