Приложение 1. Показатели выполнения плана мероприятий по оснащению приборами учета энергоресурсов объектов бюджетной сферы МО MP "Усть-Вымский"

Приложение 1

к постановлению администрации

МР "Усть-Вымский"

от 28 апреля 2012 г. N 320

Показатели
выполнения плана мероприятий по оснащению приборами учета энергоресурсов объектов бюджетной сферы МО МР "Усть-Вымский"

1. Общие положения

Обоснование разработки и утверждения плана мероприятий по оснащению приборами учета энергоресурсов объектов бюджетной сферы МО МР "Усть-Вымский" подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в учреждениях бюджетной сферы на территории МО МР "Усть-Вымский" на 2010-2014 годы" в 2012 году"	Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в учреждениях бюджетной сферы на территории МО МР "Усть-Вымский" на 2010-2014 годы" муниципальной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории МО МР "Усть-Вымский" на 2010-2014 годы"
Основной разработчик плана мероприятий	Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Усть-Вымский"
Цель плана мероприятий	Снижение расходов бюджетов отраслей МО МР "Усть-Вымский" на оплату коммунальных услуг за счет рационального использования энергетических ресурсов и повышения эффективности их использования.
Задачи плана мероприятий	- уменьшение потребления энергоресурсов в среднем на 15-20 процентов по бюджетным учреждениям; - совершенствование системы учета потребленных энергетических ресурсов учреждениями бюджетной сферы;
Исполнители плана мероприятий	Руководители учреждений отраслей бюджетной сферы
Объемы и источники финансирования плана мероприятий	Финансирование реализации мероприятий по оснащению приборами учета энергоресурсов объектов бюджетной сферы осуществляется за счет бюджета соответствующей отрасли
	Объем финансирования на реализацию мероприятий по оснащению приборами учета энергоресурсов объектов бюджетной сферы на 2012 год составит 644 047,00 рублей в том числе по отраслям: "Физкультура, спорт и туризм" - 120 000,00 рублей; "Образование" - 347 520,00 рублей; "Культура" - 146 527,00 рублей; "Администрации" - 30 000,00 рублей
Срок реализации плана мероприятий	2012 год
Ожидаемые конечные результаты выполнения плана мероприятий	- сокращение расходов по оплате тепловой энергии; - экономия потребления холодной, горячей воды; - повышение заинтересованности персонала бюджетных учреждений в энергосбережении
Система организации контроля за выполнением плана мероприятий	руководители бюджетных отраслей администрации МР "Усть-Вымский"

2. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения

На территории муниципального образования муниципального района "Усть-Вымский" функционируют 132 объекта бюджетной сферы, которые являются потребителями коммунальных услуг.

По состоянию на 01.01.2012 года 16 объектов бюджетной сферы оснащены приборами учета тепловой энергии, 5 объектов оснащены приборами учета горячего водоснабжения и 23 объекта оснащены приборами учета холодного водоснабжения.

В условиях роста стоимости энергоресурсов, дефицита бюджета МР "Усть-Вымский" становится крайне важной задача выполнения мероприятий по эффективному использованию энергоресурсов в муниципальных зданиях.

Основными причинами, по которым необходимо проводить мероприятия по энергосбережению на объектах бюджетной сферы, являются:

- снижение расходов бюджетов отраслей МР "Усть-Вымский" на оплату коммунальных услуг по теплоснабжению, горячему и холодному водоснабжению и поддержание соответствующих систем в рабочем состоянии;

- уменьшение роста затрат на коммунальные услуги в учреждениях бюджетной сферы при неизбежном увеличении тарифов.

Наиболее эффективными будут мероприятия по установке современных автоматизированных систем теплоснабжения. Окупаемость данных мероприятий составляет 5-6 лет в зависимости от типа и объема зданий.

Вместе с тем, данные мероприятия необходимо проводить параллельно с подготовкой обслуживающего персонала или передачи оборудования на обслуживание специализированным организациям. Без надлежащей эксплуатации дорогостоящее оборудование будет выходить из строя, что потребует дополнительных бюджетных средств. При разработке проектов реконструкции и модернизации инженерного оборудования муниципальных учреждений необходимо обеспечить унификацию оборудования, что позволит обеспечить оптовые закупки запасных частей к нему и снизить их стоимость.

3. Система программных мероприятий

План мероприятий по оснащению приборами учета энергоресурсов объектов бюджетной сферы включает реализацию следующих мероприятий:

- проведение энергомониторинга бюджетных учреждений, включаемых в программу энергосбережения. Данное мероприятие позволяет выбрать здания с наибольшим удельным потреблением тепловой энергии и поставить в приоритет на оснащение приборами учета энергетических ресурсов;

- проведение энергомониторинга использования энергоресурсов (тепло, холодная, горячая вода) бюджетными учреждениями на протяжении реализации энергосберегающих мероприятий;

- техническое обслуживание приборов учета энергоресурсов бюджетных учреждений;

- переход на отпуск энергетических ресурсов потребителям объектов бюджетной сферы МР "Усть-Вымский" в соответствии с показаниями приборов учета потребления коммунальных услуг;

- повышение качества предоставления коммунальных услуг;

- привлечение руководителей бюджетных учреждений к контролю по расходованию ресурсов, повышение заинтересованности персонала в энергосбережении.

4. Ресурсное обеспечение мероприятий

Финансовое обеспечение мероприятий по оснащению приборами учета энергоресурсов объектов бюджетной сферы осуществляется за счет средств отраслей бюджетной сферы МР "Усть-Вымский".

Общий объем финансирования составляет 644047,00 рублей, в том числе по отраслям:

ГАРАНТ:

Нумерация пунктов таблицы приводится в соответствии с источником

N пп	Отрасль	Объем финансирования, рублей
2.	"Физкультура, спорт и туризм"	130 000,00
3.	"Образование"	347 000,00
1.	"Культура"	146 527,00
4.	"Администрации"	30 000,00
	Всего	644 047,00

5. Система управления и контроля за ходом выполнения плана мероприятий

Текущее управление и контроль реализации плана мероприятий по оснащению приборами учета энергоресурсов объектов бюджетной сферы осуществляют руководители отраслей МР "Усть-Вымский", управление жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Усть-Вымский".

Главным ответственным лицом за еженедельный контроль энергопотребления и реализацию энергосберегающих мероприятий является руководитель муниципального учреждения, эксплуатирующего помещения.

6. Оценка эффективности плана мероприятий

При реализации мероприятий по оснащению приборами учета энергоресурсов объектов бюджетной сферы должны быть достигнуты конкретные результаты:

- экономия энергоресурсов и средств отраслей бюджета МР "Усть-Вымский" по каждому объекту бюджетной сферы не менее 15 процентов;

- сокращение бюджетных расходов отраслей МР "Усть-Вымский" на коммунальные услуги учреждений бюджетной сферы;

- повышение заинтересованности в энергосбережении;

- экономия потребления воды в муниципальных учреждениях.

Основным целевым показателем (индикатором) по оценке эффективности реализации плана мероприятий по оснащению приборами учета энергоресурсов объектов бюджетной сферы является удельное потребление без реализации энергосберегающих мероприятий и потребление тепловой энергии, воды с учетом реализации энергосберегающих мероприятий.

7. Планируемые показатели выполнения плана мероприятий

N пп	Показатели выполнения плана мероприятий	Един.изм.	Достигнуто в результате выполнения мероприятий
1.	Количество учреждений бюджетной сферы, оснащенных приборами учета за счет программных мероприятий	ед.	50
2.	Доля объектов бюджетной сферы, в которых установлены приборы учета	%	41%
2.1.	От общего числа объектов бюджетной сферы, включенных в план мероприятий по оснащению	%	100
2.2	От общего числа объектов бюджетной сферы, подлежащих установке приборов учета на дату принятия муниципальной целевой программы	%	100
3.	Общий объем финансирования работ по установке приборов учета за счет бюджетов отраслей, всего:	рублей	644 047,00
	в том числе по бюджетным отраслям:
3.1.	"Физкультура, спорт и туризм"	рублей	120 000,00
3.2.	"Образование"	рублей	347 520,00
3.3.	"Культура"	рублей	146 527,00
3.4.	"Администрации"	рублей	30 000,00