Приложение N 1

Приложение N 1

к постановлению администрации

МО ГО "Сыктывкар"

от 27 июля 2012 г. N 7/2735

Долгосрочная целевая программа
"Чистая вода на территории МО ГО "Сыктывкар" на 2012 - 2016 годы"

Паспорт

Долгосрочная целевая программа "Чистая вода на территории МО ГО "Сыктывкар" на 2012 - 2016 годы"

Наименование Программы	Долгосрочная целевая программа "Чистая вода на территории МО ГО "Сыктывкар" на 2012 - 2016 годы" (далее - Программа)
Основание для разработки Программы	Постановление Правительства Республики Коми от 15.06.2011 г. N 267 "О долгосрочной республиканской целевой программе "Чистая вода в Республике Коми" (2011-2017 годы)"
Заказчик Программы	Администрация МО ГО "Сыктывкар"
Разработчик программы	Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации МО ГО "Сыктывкар"
Куратор Программы	Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации МО ГО "Сыктывкар"
Исполнители Программы	Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации МО ГО "Сыктывкар"; Отдел строительства, муниципального контроля и охраны окружающей среды; Бюджетное учреждение "Управление капитального строительства МО ГО "Сыктывкар"
Сроки реализации Программы	2012-2016 годы
Цель Программы	Обеспечение населения на территории МО ГО "Сыктывкар" питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами
Задачи Программы	- мониторинг показателей, характеризующих безопасность систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод на территории МО ГО "Сыктывкар"; - разработка мероприятий, реализация которых позволит обеспечить население качественной питьевой водой в соответствии с требованиями санитарных правил и норм; - реконструкция, строительство и капитальный ремонт объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод на территории МО ГО "Сыктывкар"; - сохранение водных объектов, а также экосистем, влияющих на процессы воспроизводства питьевой воды.
Перечень основных направлений программы	Система программных мероприятий состоит из следующих основных направлений: I. Мероприятия по совершенствованию системы управления в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод; II. Реконструкция, строительство и капитальный ремонт объектов водоснабжения на территории МО ГО "Сыктывкар"; III. Создание системы управления комплексом водоснабжения (автоматизация регулирования режимов работы насосных станций, гидравлических режимов сети); IV. Реконструкция и строительство объектов водоотведения и очистки сточных вод на территории МО ГО "Сыктывкар"
Объемы и источники финансирования Программы	Общий объем финансирования 68029,535 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
		Всего	2012		2013		2014		2015		2016
	По источникам финансирования
	республиканский бюджет РК	38030,00	23030,00		10000,00		5000,00		-		-
	бюджет МО ГО "Сыктывкар"	29999,535	15285,250		6285,714		4142,857		2142,857		2142,857
	внебюджетные источники	-	-		-		-		-		-
	Возможно привлечение средств из республиканского бюджета Республики Коми в соответствии с Постановлением Республики Коми от 15.06.2011 г. N 267 "О долгосрочной республиканской целевой программе "Чистая вода в Республике Коми (2011-2017 годы)". Софинансирование мероприятий программы осуществляется на следующих условиях: расходы бюджета МО ГО "Сыктывкар" - 30%, расходы республиканского бюджета Республики Коми 70%. Возможно привлечение средств внебюджетных источников. Объемы и источники финансирования ежегодно уточняются при формировании местного бюджета на соответствующий год.
Ожидаемые конечные результаты Программы	Целевые индикаторы оценки эффективности реализации Программы			Плановое значение целевого индикатора (по годам)
				2012 г.		2013 г.		2014 г.		2015 г.		2016 г.
	Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, процентов			16,5		15,5		14,5		13,5		12,5
	Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, процентов			0,6		0,5		0,4		0,3		0,2
	Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, процентов			19,6		18,6		17,6		16,6		15,6
	Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене, процентов			20,0		19,0		18,0		17,0		16,0
	Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, процентов			0,2		0,3		0,4		0,5		0,6
	Объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод, процентов			29,6		30,6		31,6		32,6		33,6
	Реализация данной Программы обеспечит рост потребления питьевой воды населением, соответствующей установленным нормативным требованиям, и доступа к централизованным системам водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, что приведет к повышению качества жизни граждан, снижению заболеваемости, связанной с распространением кишечных инфекций и антропогенным воздействием биологических и химических загрязнений.
Система организации управления и контроля над ходом реализации Программы	Текущее управление реализацией Программы и контроль над ходом ее реализации осуществляет Управление ЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар"

Приложение N 2

к постановлению администрации

МО ГО "Сыктывкар"

от 27 июля 2012 г. N 7/2735

4. Система программных мероприятий

Источниками финансирования Программы являются средства бюджета МО ГО "Сыктывкар".

Бюджет по годам и источникам финансирования долгосрочной целевой программы "Чистая вода на территории МО ГО "Сыктывкар" на 2012 - 2016 годы"

Общий объем финансирования Программы составляет 68029,535 тыс. рублей, в том числе по источникам и годам:

N п/п	Источники финансирования	Потребность в финансовых средствах, тыс.руб.(*)
		всего	в том числе по годам
			2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
1	2	3	4	5	6	7	8
	Общий объем финансирования за счет всех источников	68029,535	38315,250	16285,714	9142,857	2142,857	2142,857
	из общего объемы финансирования по источникам:
	- республиканский бюджет РК	38030,00	23030,00	10000,00	5000,00	-	-
	- бюджет МО ГО "Сыктывкар"	29999,535	15285,250	6285,714	4142,857	2142,857	2142,857
	- внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-

------------------------------

(*) ежегодно уточняется с учетом финансирования.

Возможно привлечение средств из бюджета Республики Коми в соответствии с Постановлением Республики Коми от 15.06.2011 г. N 267 "О долгосрочной республиканской целевой программе "Чистая вода в Республике Коми (2011-2017 годы)". Софинансирование мероприятий программы осуществляется на следующих условиях: расходы бюджета МО ГО "Сыктывкар" - 30%, расходы бюджета Республики Коми 70%.

Система программных мероприятий
Долгосрочная целевая программа "Чистая вода на территории МО ГО "Сыктывкар" на 2012 - 2016 годы"

NN	Наименование мероприятий, источники финансирования	Потребность в финансовых средствах, тыс.руб.						Срок реализации	Исполнитель	Ожидаемый эффект
		Всего
			2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год
	1. Мероприятия по совершенствованию системы управления в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод
1.1.	Мониторинг целевых показателей программы, характеризующих безопасность систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод на территории МО ГО "Сыктывкар"	Без финансирования	-	-	-	-	-	2012-2016	УЖКХ, Отдел строительства, муниципального контроля и охраны окружающей среды; Бюджетное учреждение "Управление капитального строительства МО ГО "Сыктывкар"	Повышение качества водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод
2. Реконструкция, строительство и капитальный ремонт объектов водоснабжения на территории МО ГО "Сыктывкар"
2.1.	Реконструкция водозаборов в п.г.т. Краснозатонский и п.г.т Верхняя Максаковка, в т.ч. ПИР							2012-2016	Управление ЖКХ АМО ГО "Сыктывкар"	Обеспечение населения качественной водой
	Из общего объема финансирования по источникам:	18285,713	7142,857	4285,714	4285,714	1285,714	1285,714
	- республиканский бюджет РК	11000,00	5000,00	3000,00	3000,00	-	-
	- бюджет МО ГО "Сыктывкар"	7285,713	2142,857	1285,714	1285,714	1285,714	1285,714
	- внебюджетные средства	-	-	-	-	-	-
2.2.	Строительство водозаборных сооружений на протоке Серт-Полой в Эжвинском районе г. Сыктывкара							2012	Управление ЖКХ АМО ГО "Сыктывкар"	Обеспечение населения качественной водой
	Из общего объема финансирования по источникам:	2000,00	2000,00	-	-	-	-
	- республиканский бюджет РК	-	-	-	-	-	-
	- бюджет МО ГО "Сыктывкар"	2000,000	2000,000	-	-	-	-
	- внебюджетные средства	-	-	-	-	-	-
2.3.	Капитальный ремонт скважин в п.г.т. Краснозатонский и п.г.т. В.Максаковка							2014	Управление ЖКХ АМО ГО "Сыктывкар"	Обеспечение населения качественной водой
	Из общего объема финансирования по источникам:	5000,00	1000,00	2000,00	2000,00	-	-
	- республиканский бюджет РК	-	-	-	-	-	-
	- бюджет МО ГО "Сыктывкар"	5000,00	1000,00	2000,00	2000,00	-	-
	- внебюджетные средства
	3. Создание системы управления комплексом водоснабжения (автоматизация регулирования режимов работы насосных станций, гидравлических режимов сети)
3.1.	Автоматизированная система управления технологическими процессами водоснабжения г. Сыктывкара							2012-2016	Управление ЖКХ АМО ГО "Сыктывкар"	Безопасность системы водоснабжения
	Из общего объема финансирования по источникам:	10285,715	2857,143	2857,143	2857,143	857,143	857,143
	- республиканский бюджет РК	6000,00	2000,00	2000,00	2000,00	-	-
	- бюджет МО ГО "Сыктывкар"	4285,715	857,143	857,143	857,143	857,143	857,143
	- внебюджетные средства	-	-	-	-	-	-
3.2.	Автоматизация фильтроочистной станции в Эжвинском р-не г. Сыктывкар, в т.ч. ПИР							2012	Управление ЖКХ АМО ГО "Сыктывкар"	Безопасность системы очистки
	Из общего объема финансирования по источникам:	5529,536	5529,536
	- республиканский бюджет РК	3580,00	3580,00	-	-	-	-
	- бюджет МО ГО "Сыктывкар"	1949,536	1949,536	-	-	-	-
	- внебюджетные средства	-	-	-	-	-	-
	4. Реконструкция и строительство объектов водоотведения и очистки сточных вод на территории МО ГО "Сыктывкар"
4.1.	Реконструкция канализационных очистных сооружений в п.г.т. Краснозатонский							2012-2013	Управление ЖКХ АМО ГО "Сыктывкар"	Сохранение водных объектов, влияющих на процессы воспроизводства питьевой воды
	Из общего объема финансирования по источникам:	24928,571	17785,714	7142,857	-	-	-
	- республиканский бюджет РК	17450,00	12450,00	5000,00	-	-	-
	- бюджет МО ГО "Сыктывкар"	7478,571	5335,714	2142,857	-	-	-
	- внебюджетные средства	-	-	-	-	-	-
4.2.	Реконструкция напорного коллектора от КНС "Емваль" до КОС ЛПК							2012	Управление ЖКХ АМО ГО "Сыктывкар"	Повышение экологической безопасности окружающей среды
	Из общего объема финансирования по источникам:	2000,00	2000,00	-	-	-	-
	- республиканский бюджет РК	-	-	-	-	-	-
	- бюджет МО ГО "Сыктывкар"	2000,000	2000,000	-	-	-	-
	- внебюджетные средства	-	-	-	-	-	-
Всего по программе
Итого по Программе, в т.ч.:		68029,535	38315,250	16285,714	9142,857	2142,857	2142,857
- республиканский бюджет РК		38030,00	23030,00	10000,00	5000,00	-	-
- бюджет МО ГО "Сыктывкар"		29999,535	15285,250	6285,714	4142,857	2142,857	2142,857
- внебюджетные средства		-	-	-	-	-	-

Приложение N 3

к постановлению администрации

МО ГО "Сыктывкар"

от 27 июля 2012 г. N 7/2735

6. Ожидаемый социально-экономический эффект от реализации программ

Экономическая и экологическая эффективность Программы заключается в следующем:

- снижение доли водопроводных и канализационных сетей, нуждающихся в замене;

- повышение экологической безопасности окружающей среды путем строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод;

- снижение числа аварий в системах водоснабжения и водоотведения;

- увеличение инвестиционной привлекательности коммунального комплекса.

Социальная эффективность Программы будет выражаться в следующем:

- обеспечение роста потребления питьевой воды населением, отвечающей обязательным требованиям безопасности;

- повышение качества предоставляемых населению коммунальных услуг.

Программа будет осуществляться на основе системы целевых показателей и индикаторов (далее - система индикаторов). Система индикаторов обеспечит мониторинг динамики изменений в секторе водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод. Программа ежегодно корректируется с учетом фактически достигнутых результатов реализации Программы.

Ожидается, что в результате реализации Программы будет достигнут рост обеспеченности населения питьевой водой, соответствующей установленным нормативным требованиям, и доступа к централизованным системам водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, что приведет к повышению качества жизни граждан, снижению заболеваемости, связанной с распространением кишечных инфекций и антропогенным воздействием биологических и химических загрязнений. Также планируется сокращение потери воды в сетях централизованного водоснабжения с одновременным снижением числа аварий в системах водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод.