Приложение. Муниципальная целевая программа "Развитие инфраструктуры отрасли "Культура" муниципального района "Княжпогостский" (2011-2013 годы)"

Приложение

к постановлению администрации

МР "Княжпогостский"

от 28 сентября 2011 г. N 662

Муниципальная целевая программа
"Развитие инфраструктуры отрасли "Культура" муниципального района "Княжпогостский" (2011-2013 годы)"

Паспорт
муниципальной целевой программы "Развитие инфраструктуры отрасли "Культура" муниципального района "Княжпогостский" (2011-2013 годы)"

Наименование Программы	Муниципальная целевая программа "Развитие инфраструктуры отрасли "Культура" муниципального района "Княжпогостский" (2011 - 2013 годы)" (далее - Программа)
Основание для разработки Программы	Распоряжение Правительства Республики Коми от 20 декабря 2010 г. N 572-р, постановление Правительства РК "Об утверждении долгосрочной республиканской целевой программы "Развитие инфраструктуры отрасли "Культура" в Республике Коми" (2011-2013 годы" от 25.05.2011 г. N 225.
Заказчик Программы	Отдел культуры, физической культуры и спорта администрации муниципального района "Княжпогостский"
Разработчик Программы	Отдел культуры, физической культуры и спорта администрации муниципального района "Княжпогостский"
Исполнители Программы	Отдел культуры, физической культуры и спорта администрации муниципального района "Княжпогостский"
Цель Программы	Развитие инфраструктуры отрасли "Культура" в муниципальном районе "Княжпогостский", соответствующей потребностям современного общества
Задачи Программы:	- укрепление материально-технической базы учреждений культуры; - информационное обеспечение учреждений культуры; - создание условий для организации досуга и обеспечения жителей муниципального района "Княжпогостский" услугами организаций культуры.
Сроки реализации Программы	2011 - 2013 годы
Объемы и источники финансирования Программы	На реализацию мероприятий Программы потребуется 34 206,14 тыс. рублей, в том числе по годам: 2011 год - 2 120,2 тыс. рублей; 2012 год - 30 473,82 тыс. рублей; 2013 год - 1 612,12 тыс. рублей; - за счет федеральных средств - 68,2 тыс. рублей. в том числе по годам: 2011 год - 68,2 тыс. рублей; 2012 год - 0 тыс. рублей; 2013 год - 0 тыс. рублей - за счет средств республиканского бюджета - 28 669,8 тыс. рублей. в том числе по годам: 2011 год - 198,5 тыс. рублей; 2012 год - 28024,45 тыс. рублей; 2013 год - 446,85 тыс. рублей. за счет средств муниципального бюджета - 4 478,14 тыс. рублей. в том числе по годам: 2011 год - 1 523,5 тыс. рублей; 2012 год - 2 119,37 тыс. рублей; 2013 год - 835,27 тыс. рублей. за счет внебюджетных средств 990,0 тыс. рублей. в том числе по годам: 2011 год - 330,0 тыс. рублей; 2012 год - 330,0 тыс. рублей; 2013 год - 330,0 тыс. рублей.
Целевые индикаторы (показатели) Программы	1) Количество зданий муниципальных учреждений культуры, в которых в рамках Программы выполнены ремонтные работы; 2) Количество построенных объектов культуры на территории муниципального района "Княжпогостский"; 3) Количество реконструированных в рамках Программы объектов культуры; 4) Количество учреждений культуры, обеспеченных световым, звуковым, специальным оборудованием, музыкальными инструментами за счет средств Программы; 5) Доля внесенных в электронный каталог предметов музейного фонда от общего числа предметов музейного фонда; 6) Доля библиотечных фондов, внесенных в электронный каталог, в общем объеме фондов общедоступных библиотек в муниципальном районе "Княжпогостский"; 7) Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения.

I. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа, оценка приоритетности и обоснование необходимости ее решения программно-целевым методом

По состоянию на 1 января 2011 г. сеть учреждений культуры в муниципальном районе "Княжпогостский" насчитывала 40 единиц, в том числе: 17 культурно-досуговых учреждений, 1 Центр национальных культур, 19 библиотек, 2 музея, 1 Детская школа искусств. Численность лиц, работающих в отрасли, составляет около 200 человек.

Значительное количество учреждений культуры расположено в сельской местности - 27, в том числе 12 библиотек и 15 культурно-досуговых учреждений. На сегодняшний день удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством культурного обслуживания) определяется общественным мнением населения посредством опроса.

С 2009 года значительно повысился процент удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг и составил - 45,5%, в 2010 году остался на этом же на уровне, в 2008 году этот показатель составлял - 29,3%.

Второй показатель, который определяет работу учреждений культуры - это удельный вес населения, участвующего в культурных мероприятиях. Сегодня культурно-досуговым обслуживанием охвачено 156,8% населения Княжпогостского района - это больше на 3,8% по сравнению с 2009 годом. Этот показатель рассчитывается из количества посещений платных мероприятий, организованных учреждениями культуры.

В районе работают 199 клубных формирований, в них занимается более 2 200 человек, в том числе в 98 детских формированиях занимается более 1140 человек, что составляет - 8,7% от общего количества населения. В 2009 году этот показатель составлял - 7,8%.

Решение вопросов сохранения и возрождения традиционных форм культуры населения Княжпогостского района, поддержка развития народного творчества и культурно-досуговой деятельности являются важнейшими задачами Программы.

Это вызвано износом материально-технической базы, старением кадров, неполным соответствием уровня предоставления услуг современным требованиям надежности, безопасности, комфорта, технической оснащенности, мобильности и зрелищности, увеличением количества конкурентов со стороны теле, видео, интернет-продуктов и т.д.

В районе в целом созданы условия для создания единой библиотечной информационной среды, которая открывает населению возможность свободного получения информации.

2010 год стал годом информатизации, улучшения технической базы муниципальных библиотек и расширения информационного пространства для пользователей. На базе центральной библиотеки г. Емва в марте 2010 года открыт Центр общественного доступа к ресурсам Президентской библиотеки (ЦОД). На комплектование библиотечных фондов выделено более 41,0 тысячи рублей, подписку периодических изданий более - 97,0 тысяч рублей.

Учреждение дополнительного образования детей "Детская школа искусств" г. Емва осуществляет работу по художественно-эстетическому обучению и воспитанию детей и подростков.

Проведена большая работа по увеличению количества обучающихся в Детской школе искусств. На сегодняшний день здесь обучается 270 детей.

Необходимо обновление инструментария, оснащение учреждения современными техническими средствами обучения, компьютерной техникой, выполнения предписаний Госпожнадзора и Роспотребнадзора.

Материально-техническая база учреждений культуры одна из главных проблем отрасли и требует дальнейшего укрепления, что возможно при увеличении финансирования отрасли.

В 2010 году начат ремонт здания бывшей пекарни в пгт. Синдор под досуговый Центр. Для этого администрацией района из бюджета выделено 1 500,0 тыс. рублей и привлечено спонсорских средств 2 000,0 тыс. рублей.

Необходимость решения указанных в настоящей Программе задач вытекает из закрепленной в Конституции Российской Федерации и действующем законодательстве обязательности предоставления за счет районного бюджета услуг по организации обслуживания населения муниципальными учреждениями культуры. При этом решение этих задач должно идти с использованием программно-целевого метода, то есть путем реализации отдельной, специализированной программы, что обеспечит больший уровень эффективности использования бюджетных ресурсов и лучшую связь их объемов с достижением планируемых результатов.

Программа направлена на решение важнейших задач, соответствующих целям социально-экономического развития муниципального района "Княжпогостский". Мероприятия Программы согласуются со стратегическими целями в области экономического и социального развития, определенными Концепцией социально-экономического развития муниципального района "Княжпогостский" на период до 2020 года, утвержденной решением Совета муниципального района "Княжпогостский" от 20.12.2010 г. N 314 по следующим направлениям:

- повышение культурного и образовательного уровня населения;

- обеспечение доступности и повышение качества социальных услуг для населения;

- информатизация учреждений культуры, создание новых информационных продуктов.

II. Цель и задачи Программы

Цель Программы - развитие инфраструктуры отрасли "Культура" в муниципальном районе "Княжпогостский", соответствующей потребностям современного общества.

Для участия указанной цели необходимо решение следующих задач:

- укрепление материально-технической базы учреждений культуры;

- информационное обеспечение учреждений культуры;

- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей муниципального района "Княжпогостский" услугами организаций культуры.

В рамках решения задачи по укреплению материально-технической базы учреждений культуры предусмотрено:

- реконструкция 1 объекта (МУ "Княжпогостский РДК");

- строительство 1 объекта (ДК в с. Шошка);

- капитальный ремонт кровли и крылец 1 объекта (МУ "Княжпогостский РИКМ");

- ремонт внутренних помещений - 1 (МОУ ДОД "ДШИ" г. Емва),

кроме того, Программой предусмотрено приобретение специального оборудования, современной техники, музыкальных инструментов, расходных материалов, запасных частей и аксессуаров к ним для оснащения учреждений культуры и искусства в муниципальном районе "Княжпогостский".

Для решения задачи по информационному обеспечению учреждений культуры предусмотрен комплекс мероприятий, в том числе внедрение информационных технологий в деятельность учреждений культуры предполагает, прежде всего, разработку концепции информатизации сферы культуры муниципального района "Княжпогостский". Проведение мероприятий по информатизации в рамках концепции позволит корректно связать используемые (или планируемые к внедрению в дальнейшем) информационные системы и инфраструктурные составляющие.

Информатизация учреждений культуры и искусства в рамках концепции информатизации сферы культуры Республики Коми обеспечит интеграцию с республиканским порталом государственных услуг (в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг"), системой электронного документооборота и другими информационными системами.

Реализация Программы будет способствовать повышению уровня нравственно-эстетического и духовного развития населения, сохранению преемственности и обеспечению условий долгосрочного развития культурных традиций Княжпогостского района, расширению спектра информационно-образовательных, культурно-просветительских, интеллектуально - досуговых услуг, предоставляемых населению, повышению их качества, комфортности предоставления, уровня соответствия запросам пользователей и их доступность для всех слоев населения, дальнейшее развитие самодеятельного и любительского художественного творчества.

III. Сроки реализации Программы

Сроки реализации Программы - 2011 - 2013 годы.

ГАРАНТ:

Здесь и далее по тексту нумерация разделов приводится в соответствии с источником

VI. Оценка ожидаемой бюджетной, экономической и социальной эффективности Программы. Целевые индикаторы (показатели) Программы

Реализация мероприятий Программы позволит достичь следующих основных результатов:

1) повышение качества и конкурентоспособности услуг, предоставляемых МУ "Княжпогостский РДК", за счет реконструкции, приобретения современного оборудования, качественных музыкальных инструментов и др.;

2) существенное улучшение доступа населения муниципального района "Княжпогостский", в том числе лиц с ограниченными возможностями к услугам, предоставляемым учреждениями культуры, за счет внедрения современных информационно-коммуникационных технологий, развития культурно-познавательных интернет-ресурсов, обеспечения электронного взаимодействия учреждений культуры;

3) развитие творческого потенциала создателей продуктов культуры, укрепление имиджа работников учреждений культуры в муниципальном районе "Княжпогостский" и имиджа творческих профессий, в том числе за счет повышения творческого потенциала работников;

4) развитие социально-культурной инфраструктуры в районе, сохранение и развитие в Республике Коми единого культурно-информационного пространства.

Бюджетная эффективность Программы будет выражаться в снижении рисков увеличения бюджетных расходов на восстановление разрушенных и разрушающихся объектов культуры в муниципальном районе "Княжпогостский", утрачиваемых вследствие не принятых своевременно мер по их ремонту и реконструкции.

Экономическая эффективность Программы будет выражаться в улучшении финансово-экономических показателей деятельности муниципальных учреждений культуры в муниципальном районе "Княжпогостский", в повышении качества предоставляемых указанными учреждениями услуг и, как следствие, в увеличении прибыли от приносящей доход деятельности учреждений.

Реализация Программы позволит обеспечить создание стартовых условий для развития инновационных направлений во всех видах культурной деятельности и вывести сферу культуры на новый уровень, позволяющий ей, иметь важное значение в социально-экономических процессах в Княжпогостском районе.

Предполагаемая динамика целевых индикаторов Программы представлена в следующей таблице (количественные показатели отражены нарастающим итогом):

Таблица 3

N п/п	Наименование целевого индикатора, количественный критерий	Динамика изменения, в том числе по годам
		2009 (оценка)	2010 (оценка)	2011 (прогноз)	2012 (прогноз)	2013 (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
I. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры и искусства
1.	Количество зданий муниципальных учреждений культуры, в которых в рамках Программы выполнены ремонтные работы; (единиц)	1	3	2	1	1
2.	Количество зданий построенных за период реализации программы (единиц)	0	0	0	1	0
3.	Количество реконструированных в рамках Программы объектов культуры (единиц)	0	1	0	1	0
4.	Количество учреждений культуры, обеспеченных световым, звуковым, специальным оборудованием, музыкальными инструментами за счет средств Программы, (единиц)	0	0	0	4	6
II. Информационное обеспечение учреждений культуры
1.	Доля внесенных в электронный каталог предметов музейного фонда от общего числа предметов музейного фонда, в процентах<*>	0	0	0	10	25
2.	Доля библиотечных фондов, внесенных в электронный каталог, в общем объеме фондов общедоступных библиотек в муниципальном районе "Княжпогостский", в процентах<*>	2,6	3,1	4,0	5,5	8,3
3.	Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения, единиц	40,0	9,0	24,0	14,0	12,3

------------------------------

Примечание: <*>

Целевые индикаторы соотносимы с аналогичными показателями долгосрочной республиканской целевой программы "Развитие инфраструктуры отрасли "Культура" в Республике Коми" (2011-2013 годы", утвержденной постановлением Правительства Республики Коми от 25.05.2011 г. N 225.

VII. Система управления и контроля

Контроль за реализацией Программы осуществляет отдел культуры, физической культуры и спорта администрации муниципального района "Княжпогостский" (далее - отдел культуры), являющейся заказчиком Программы.

Отдел культуры организуют реализацию мероприятий, осуществляет мониторинг хода реализации Программы и формирует в установленном порядке сводный отчет о реализации Программы.

Таблица 1

V. Программные мероприятия

N п/п	Наименование программного мероприятия	Срок исполнения	Источник финансирования	Объем финансирования (тыс.руб.)				Исполнитель (бюджетополучатель)/ответственное лицо программного мероприятия
				Всего	в том числе по годам
					2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры
1.	Реконструкция здания МУ "Княжпогостский районный Дом культуры" в г. Емва	2011-2012	республиканский бюджет	18 000,0	0	18 000,0	0	МУ "Княжпогостский РДК/отдел культуры
			муниципальный бюджет	215,0	215,0	0	0	МУ "Княжпогостский РДК/отдел культуры
			внебюджетные источники	0	0	0	0
2.	Строительство объекта Дома культуры в с. Шошка	2011-2012	республиканский бюджет	9 500,0	0	9 500,0	0	Администрация СП Шошка
			муниципальный бюджет	1 532,4,0	300,0	1 232,4	0	Администрация СП Шошка
			внебюджетные источники	0	0	0	0
3.	Ремонт кровли здания и крылец МУ "Княжпогостский РИКМ"	2011	республиканский бюджет	0	0	0	0
			муниципальный бюджет	180,0	180,0	0	0	МУ "Княжпогостский РИКМ"/отдел культуры
			внебюджетные источники	0	0	0	0
4.	Ремонт санитарных комнат в МОУ ДОД "ДШИ"	2012	республиканский бюджет	0	0	0	0
			муниципальный бюджет	0	0	0	0
			внебюджетные источники	270,0	0	270,0	0	МОУ ДОД "Детская школа искусств" г. Емва/отдел культуры
5.	Ремонт фойе на 2 этаже в МОУ ДОД "ДШИ"	2011	республиканский бюджет	0	0	0	0
			муниципальный бюджет	0	0	0	0
			внебюджетные источники	270,0	270,0	0	0	МОУ ДОД "Детская школа искусств" г. Емва/отдел культуры
6.	Ремонт внутренних помещений в МОУ ДОД "ДШИ"	2013	республиканский бюджет	0	0	0	0
			муниципальный бюджет	0	0	0	0
			внебюджетные источники	270,0	0	0	270,0	МОУ ДОД "Детская школа искусств" г. Емва/отдел культуры
7.	Приобретение специального оборудования, музыкальных инструментов для оснащения муниципальных учреждений культуры	2012-2013	республиканский бюджет	400,0	0	200,0	200,0	Отдел культуры
			муниципальный бюджет	44,44	0	22,22	22,22	Отдел культуры
			внебюджетные источники	0	0	0	0
	Итого по разделу 1			30 681,84	965,0	29 224,62	492,22
II. Информационное обеспечение учреждений культуры
1	Комплектование документных фондов муниципальных библиотек	2011-2013	федеральный бюджет	68,2	68,2	0	0	МУ "Княжпогостская МЦБС"/отдел культуры
			республиканский бюджет	190,3	79,2	55,55	55,55	МУ "Княжпогостская МЦБС"/отдел культуры
			муниципальный бюджет	190,3	79,2	55,55	55,55	МУ "Княжпогостская МЦБС"/отдел культуры
			внебюджетные источники	90,0	30,0	30,0	30,0	МУ "Княжпогостская МЦБС"/отдел культуры
2	Подписка на периодические издания для муниципальных библиотек	2011-2013	республиканский бюджет	0	0	0	0	МУ "Княжпогостская МЦБС"/отдел культуры
			муниципальный бюджет	690,0	230,0	230,0	230,0	МУ "Княжпогостская МЦБС"/отдел культуры
			внебюджетные источники	0	0	0	0	МУ "Княжпогостская МЦБС"/отдел культуры
3	Внедрение в муниципальных учреждениях информационных технологий в области библиотечного дела	2012-2013	республиканский бюджет	371,5	0	212,3	159,2	МУ "Княжпогостская МЦБС"/отдел культуры
			муниципальный бюджет	247,6	0	141,5	106,1	МУ "Княжпогостская МЦБС"/отдел культуры
			внебюджетные источники	0	0	0	0	МУ "Княжпогостская МЦБС"/отдел культуры
4	Внедрение в муниципальных учреждениях информационных технологий в области музейного дела	2012-2013	республиканский бюджет	88,7	0	56,6	32,1	МУ "Княжпогостский РИКМ"/отдел культуры
			муниципальный бюджет	59,1	0	37,7	21,4	МУ "Княжпогостский РИКМ"/отдел культуры
			внебюджетные источники	0	0	0	0
5	Функционирование информационно-маркетингового центра малого и среднего предпринимательства (ЦБ)	2011	республиканский бюджет	119,3	119,3	0	0	МУ "Княжпогостская МЦБС"/ отдел культуры
			муниципальный бюджет	119,3	119,3	0	0	МУ "Княжпогостская МЦБС"/ отдел культуры
			внебюджетные источники	0	0	0	0
	Итого по разделу II.			2 234,3	725,2	819,2	689,9
III. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей муниципального района "Княжпогостский" услугами организаций культуры
1	Выполнение мероприятий по совершенствованию правового положения муниципальных учреждений культуры МР "Княжпогостский" в рамках выполнения Федерального закона от 08.05.2010 N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений".	2011	Без финансирования	0	0	0	0	Отдел культуры
2	Проведение культурных мероприятий	2011-2013	республиканский бюджет	0	0	0	0
			муниципальный бюджет	1 200,0	400,0	400,0	400,0	Отдел культуры
			внебюджетные источники	90,0	30,0	30,0	30,0
	Итого по разделу III.			1 290,0	430,0	430,0	430,0
	Всего по программе			34 206,14	2 120,2	30 473,82	1 612,12
	в том числе:		федеральный бюджет	68,2	68,2
			республиканский бюджет	28 669,8	198,5	28 024,45	446,85
			муниципальный бюджет	4 478,14	1 523,5	2 119,37	835,27
			внебюджетные источники	990,0	330,0	330,0	330,0

Таблица 2

VI. Ресурсное обеспечение Программы

N п/п	Наименование программного мероприятия	Источник финансирования	Объем финансирования (тыс. рублей)
			всего	в том числе по годам
				2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7
1	Укрепление материально-технической базы учреждений культуры		30 681,84	965,0	29 224,62	492,22
	в том числе:	республиканский бюджет	27 900,0	0	27 700,0	200,0
		муниципальный бюджет	1971,84	695,0	1254,62	22,22
		внебюджетные источники	810,0	270,0	270,0	270,0
2	Информационное обеспечение учреждений культуры		2 234,3	725,2	819,2	689,9
	в том числе:	федеральный бюджет	68,2	68,2	0	0
		республиканский бюджет	769,8	198,5	324,45	246,85
		муниципальный бюджет	1 306,3	428,5	464,75	413,05
		внебюджетные источники	90,0	30,0	30,0	30,0
3	Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей муниципального района "Княжпогостский" услугами организаций культуры		1290,0	430,0	430,0	430,0
	в том числе:	республиканский бюджет	0	0	0	0
		муниципальный бюджет	1200,0	400,0	400,0	400,0
		внебюджетные источники	90,0	30,0	30,0	30,0
	Итого по Программе		34 206,14	2 120,2	30 473,82	1 612,12
	в том числе:	федеральный бюджет	68,2	68,2
		республиканский бюджет	28 669,8	198,5	28 024,45	446,85
		муниципальный бюджет	4 478,14	1 523,5	2119,37	835,27
		внебюджетные источники	990,0	330,0	330,0	330,0