Раздел VI. Оценка результатов реализации Программы, оценка ожидаемой экономической и социальной эффективности Программы

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Республики Коми от 17 июня 2013 г. N 199 в раздел VI настоящего приложения внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

Раздел VI. Оценка результатов реализации Программы, оценка ожидаемой экономической и социальной эффективности Программы

Целевой характер Программы позволит добиться следующих результатов, характеризующих ее экономическую эффективность:

увеличить производство молока на 9,5% в сравнении с 2012 годом;

обеспечить рост продуктивности сельскохозяйственных животных до 4 200 килограммов в год;

повысить производительность труда в молочном животноводстве;

повысить качество производимой продукции;

повысить рентабельность молока в сельскохозяйственных организациях.

Целевые индикаторы (показатели) Программы

N п/п	Наименование показателей	Ед.изм.	2012 год (факт)	2013 год (прогноз)	2014 год (прогноз)	2015 год (прогноз)
1.	Производство молока в сельскохозяйственных организациях	тыс. тонн	36,9	38,0	39,2	40,4
2.	Прирост производства молока в сельскохозяйственных организациях к уровню предыдущего года	%		3,0	3,2	3,1
3.	Продуктивность коров в сельскохозяйственных организациях	кг на голову в год	4 160	4 000	4 100	4 200
4.	Численность поголовья молочных коров	тыс. голов	9,3	9,5	9,5	9,5

Социальная эффективность реализации мероприятий Программы будет заключаться в улучшении условий труда для работников животноводства и повышении его престижности, а также в повышении уровня заработной платы в сельскохозяйственных организациях.

Показатели эффективности реализации мероприятий Программы

Показатели	Единица измерения	2013 год (прогноз)	2014 год (прогноз)	2015 год (прогноз)	Всего за 3 года
Выручка от реализации молока (ТП)	млн. рублей	609	664	720,9	1 993,9
Ежегодный прирост выручки от реализации молока (дельта ТП)	млн. рублей	54	55	56,9	165,9
Финансирование Программы, всего (Ф)	млн. рублей	264,2	264,2	264,2	792,6
в том числе: средства республиканского бюджета Республики Коми	млн. рублей	185	185	185	555
собственные средства сельхозтоваропроизводителей	млн. рублей	79,2	79,2	79,2	237,6
Показатель эффективности ()	%	20,4	20,8	21,5	20,9

,

где:

- коэффициент общей эффективности расходования финансовых средств;

дельта ТП - ежегодный прирост выручки от реализации молока;

Ф - финансирование Программы за счет средств республиканского бюджета Республики Коми.