Приложение. Ресурсное обеспечение реализации плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Республике Коми"

Информация об изменениях:

Распоряжением Правительства Республики Коми от 28 декабря 2016 г. N 567-р приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение
к плану мероприятий ("дорожной карте")
"Изменения в отраслях социальной сферы,
направленные на повышение эффективности
сферы культуры в Республике Коми"

Ресурсное обеспечение
реализации плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Республике Коми"

С изменениями и дополнениями от:

7 апреля, 10 декабря 2015 г., 28 декабря 2016 г.

N п/п	Наименование показателей	2012 г. факт	2013 г. факт	2014 г. факт	2015 г. факт	2016 г. план	2017 г. план	2018 г. план	2014 - 2016 гг.	2014 - 2018 гг.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников) по Республике Коми с учетом специфики	х	176,4	205,9	211,6	209,8	207,9	206,1	х	х
2.	Число получателей услуг (чел.)	х	876 348	868 148	860 627	852 971	845 411	837 961	х	х
3.	Среднесписочная численность работников учреждений культуры (чел.)	5213	4 969	4 216	4 066,6	4 066,6	4 066,6	4 066,6	х	х
4.	Численность населения Республики Коми (чел.)	х	876 348	868 148	860 627	852 971	845 411	837 961	х	х
5.	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в Республике Коми*:
5.1.	по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы (процент)	х	53,0	59,0	65,0	74,0	85,0	100,0	х	х
5.2.	по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры" (процент)	х	70,3	70,3	70,3	82,4	90,0	100,0	х	х
5.3.	по Республике Коми (процент)	х	60,5	71,0	80,8	76,6	90,0	100,0	х	х
6.	Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации (руб.)*	33 971	37 306	39 739	35 060,2	37 000	37 900	39 600	х	х
7.	Темп роста к предыдущему году (процент)	х	109,8	106,5	88,2	105,5	102,4	104,5	х	х
8.	Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры (руб.)	13 216	22 555	28 199	28 327,9	28 327,9	34 110	39 600	х	х
9.	Темп роста к предыдущему году (процентов)	х	170,7	125,0	100,5	100,0	120,4	116,1	х	х
10.	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры (процентов)	х	4,8	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	х	х
11.	Размер начислений на фонд оплаты труда (процент)	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	х	х
12.	Фонд оплаты труда с начислениями (млн. руб.)	1 076,4	1 751,1	1 857,5	1 799,9	1 799,9	2 167,2	2 516,0	5 457,3	10 140,5
13.	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г. (млн. руб.)	х	674,7**	106,4	48,8	48,8	416,1	764,9	204,0	1 385,0
	в том числе:
13.1.	за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета (млн. руб.)	х	642,5	103,2	47,3	47,3	403,6	742,0	197,8	1 343,4
13.2.	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации (млн. руб.), из них:	х	86,6	103,2	47,3	47,3	47,3	47,3	197,8	292,4
	от реструктуризации сети (млн. руб.)	х	0,2	0,3	0,1	-0,2	-0,2	-0,2	0,2	-0,2
	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала (млн. руб.)	х	86,0	102,5	47,6	47,9	47,9	47,9	198,0	293,8
	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений (млн. руб.)	х	0,4	0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-1,2
13.3.	за счет средств от приносящей доход деятельности (млн. руб.)	х	32,2	3,2	1,5	1,5	12,5	22,9	6,2	41,6
13.4.	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год (млн. руб.)	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14.	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда (млн. руб.) (стр. 13.1 + стр. 13.3. + стр. 13.4)	х	674,7	106,4	48,8	48,8	416,1	764,9	204,0	1 385,0
15.	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, процент (стр. 13.2 / стр. 14 х 100)	х	12,8	97,0	96,9	96,9	11,4	6,2	97,0	21,1

_____________________________

* начиная с итогов 2015 года в качестве средней заработной платы в субъекте Российской Федерации используется показатель среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14.09.2015 г. N 973;

** прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 году.