Приложение N 2. Форма Плана финансово-хозяйственной деятельности

Информация об изменениях:

Приказом Министерства здравоохранения Республики Коми от 5 мая 2016 г. N 924-р приложение изложено в новой редакции, вступающей в силу со дня подписания названного приказа и распространяющейся на правоотношения, возникшие с 11 марта 2016 г.

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение N 2

Утверждена
приказом Министерства здравоохранения
Республики Коми
от 18 января 2013 г. N 76-р

С изменениями и дополнениями от:

13 декабря 2013 г., 5 мая 2016 г.

форма

      СОГЛАСОВАНО                                  УТВЕРЖДАЮ

Наблюдательный Совет

_________________________________       _________________________________

(наименование должности лица,             (наименование должности лица,

согласовывающего документ)                  утверждающего документ)

_________________________________       _________________________________

(подпись и расшифровка подписи)          (подпись и расшифровка подписи)

"____" _______________ 20__ г.          "____" _______________ 20__ г.

(только для автономных учреждений)

                  Министерство здравоохранения Республики Коми

  (наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

                   План финансово-хозяйственной деятельности

______________________________________________/__________________________

           (наименование учреждения)

             на __________ год и плановый период ____________ года

1. Общие сведения об Учреждении

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя
1	2	3
Полное наименование Учреждения	01
Сокращенное наименование Учреждения	02
Дата регистрации	03
Место государственной регистрации	04
Юридический адрес	05
Почтовый адрес	06
Телефон учреждения	07
Факс учреждения	08
Адрес электронной почты	09
Ф.И.О. руководителя	10
Ф.И.О. главного бухгалтера	11
Ф.И.О. заместителя главного врача по экономическим вопросам	12
Расчетный счет	13
ИНН/КПП	14
Код ОКВЭД	15
Код ОКПО	16
Код ОКФС	17
Код OKATO	18
Код ОКОПФ	19
Код ОКЕИ (единицы измерения показателей)	20
Код ОКВ (валюта)	21
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	22

2. Цели деятельности Учреждения

3. Виды деятельности Учреждения

4. Перечень услуг (работ) Учреждения

5. Показатели динамики численности работников Учреждения и их качественного состава

показатель	20___ г.	20___ г.		20___ г.		20___ г.		20___ г.
	по состоянию на 31 декабря 20___ г.	по состоянию на ____________		по состоянию на ___________		по состоянию на 01 января 20___ г.		по состоянию на 01 января 20___ г.
	отчетный	текущий		плановый		плановый		плановый
	итого	итого	абсолютное отклонение к предыдущему году (гр. 3 - гр. 2)	итого	абсолютное отклонение к предыдущему году (гр. 5 - гр. 3)	итого	абсолютное отклонение к предыдущему году (гр. 7 - гр. 5)	итого	абсолютное отклонение к предыдущему году (гр. 9 - гр. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
единица измерения	шт. ед.	шт. ед.	шт. ед.	шт. ед.	шт. ед.	шт. ед.	шт. ед.	шт. ед.	шт. ед.
Штатная численность работников (бюджет. ФОМС/всего, в том числе:
Врачи
средний медицинский персонал
младший медицинский персонал
прочий персонал
единица измерения	чел.	чел.	чел.	чел.	чел.	чел.	чел.	чел.	чел.
Физические лица с учетом совместителей/всего,
Врачи
средний медицинский персонал
младший медицинский персонал
прочий персонал
единица измерения	%	%	X	%	X	%	X	%	X
Укомплектованность физическими лицами/всего, в том числе:			X		X		X		X
врачи			X		X		X		X
средний медицинский персонал			X		X		X		X
младший медицинский персонал			X		X		X		X
прочий персонал			X		X		X		X
единица измерения	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Коэффициент совместительства/всего, в том числе:			X		X		X		X
Врачи			X		X		X		X
средний медицинский персонал			X		X		X		X
младший медицинский персонал			X		X		X		X
прочий персонал			X		X		X		X

6. Показатели динамики доходов учреждения

Показатель	20__ г.	20__ г.		20__ г.		20__ г.		20__ г.
	по состоянию на 31 декабря	по состоянию на __________		по состоянию на ___________		по состоянию на 01 января 20__ г.		по состоянию на 01 января 20__ г.
	отчетный	текущий		плановый		плановый		плановый
	итого	итого	относительное отклонение к предыдущему году (гр. 3 / гр. 2) %	итого	относительное отклонение к предыдущему году (гр. 5 / гр. 3) %	итого	относительное отклонение к предыдущему году (гр. 7 / гр. 5) %	итого	относительное отклонение к предыду#
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
единица измерения	руб.	руб.	%	руб.	%	руб.	%	руб.	%
Бюджетное финансирование (всего), в том числе:
1.1. Субсидии на выполнение государственного задания
в том числе из средств федерального бюджета
1.2. субсидия на иные цели
в том числе из средств федерального бюджета
1.3. Прочие источники (расшифровать)
Внебюджетные доходы (всего), в том числе:
1.1. Приносящая доход деятельность
1.2. Средства обязательного медицинского страхования
в том числе из средств федерального бюджета
1.4. Прочие источники (расшифровать)

7. Показатели динамики имущества Учреждения

Показатель	20___ г.	20___ г.		20___ г.		20___ г.		20___ г.
	по состоянию на 31 декабря	по состоянию на _________		по состоянию на __________		по состоянию на 01 января 20___ г.		по состоянию на 01 января 20___ г.
	отчетный	текущий		плановый		плановый		плановый
	итого	итого	относительное отклонение к предыдущему году (гр. 3 / гр. 2) %	итого	относительное отклонение к предыдущему году (гр. 5 / гр. 3) %	итого	относительное отклонение к предыдущему году (гр. 7 / гр. 5) %	итого	относительное отклонение к предыдущему году (гр. 9 / гр. 7) %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
единица измерения	руб.	руб.	%	руб.	%	руб.	%	руб.	%
1. Общая стоимость основных средств
единица измерения	м2	м2	%	м2	%	м2	%	м2	%
2. Общие площади учреждения
3. Площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного управления
4. Площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду
5. Площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование
единица измерения	единиц	единиц	%	единиц	%	единиц	%	единиц	%
6. Количество объектов недвижимого#

8. Показатели финансового состояния Учреждения по состоянию на "01" января 20___ г. (отчетного финансового года)

Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2
I. Нефинансовые активы, всего:
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего
в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного управления
1.1.2. Стоимость имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду
1.1.3. Стоимость имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование
1.1.4. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств
1.1.5. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности
1.1.6. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего
в том числе:
1.2.1. Стоимость имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного управления
1.2.2. Стоимость имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду
1.2.3. Стоимость имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование
1.2.4. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества
1.2.5. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества
II. Финансовые активы, всего
из них:
2.1. Денежные средства учреждения, всего
в том числе:
2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах
2.1.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации
2.2. Иные финансовые инструменты
2.3. Дебиторская задолженность по доходам
2.4. Дебиторская задолженность по расходам
III. Обязательства, всего
из них:
3.1. Долговые обязательства
3.2. Кредиторская задолженность:
в том числе:
3.2.1. Просроченная кредиторская задолженность

ГАРАНТ:

Нумерация разделов приводится в соответствии с источником

9.1 Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на ____________

Наименование показателя

Код по бюджетной классификации Российской Федерации

Код субсидии

Отраслевой код

КОСГУ

20____

20___

20____

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.

в том числе:

в том числе

в том числе

субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

субсидии на осуществление капитальных вложений

средства обязательного медицинского страхования

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.

субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

субсидии на осуществление капитальных вложений

средства обязательного медицинского страхования

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.

субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

субсидии на осуществление капитальных вложений

средства обязательного медицинского страхования

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

всего

из них гранты

всего

из них гранты

всего

из них гранты

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

Поступления, всего

X

X

X

X

в том числе:

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1 Средства обязательного медицинского страхования, всего

130

X

X

130

2. Поступления от оказания услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности, а также поступления от иной приносящей доход деятельности

X

X

X

X

в том числе:

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2.1. Доходы от собственности

120

X

X

120

2.2. Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности

180

X

X

180

2.3. Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ) на платной основе

130

X

X

130

2.4. Приносящая доход деятельность (реализация мат. запасов)

440

X

X

440

2.5. Суммы принудительного изъятия

140

X

X

140

ГАРАНТ:

Нумерация пунктов таблицы приводится в соответствии с источником

2.5. Доходы от реализации основных средств

410

X

X

410

2.6. Поступления по родовым сертификатам

130

X

X

130

2.7. Поступления на счета бюджетов (депозиты)

210

X

X

210

3. Субсидии на выполнение государственного задания

130

X

130

в том числе:

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

3.1. Субсидия на выполнение государственного задания в разрезе мероприятий (расшифровать по отраслевому коду)

130

130

4. Субсидии на иные цели

180

X

X

180

в том числе:

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

4.1. Субсидии на иные цели и разрезе мероприятий (расшифровать по коду субсидии)

180

X

180

5. Возврат дебиторской задолженности прошлых лет

130

X

X

130

Выплаты - всего:

X

X

X

X

в том числе:

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1. Средства обязательного медицинского страхования, всего

X

X

X

X

в том числе:

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

(в разрезе КBP и КОСГУ)

2. Выплаты за счет предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, всего:

X

X

X

X

в том числе:

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

(и разрезе КВР и КОСГУ)

2.1. Поступления по родовым сертификатам

X

X

X

в том числе:

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

(в разрезе КВР и КОСГУ)

3. Выплаты за счет средств целевых субсидий

X

X

в том числе:

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

3.1. Субсидия на иные цели в разрезе мероприятий (расшифровать по коду субсидии)

X

X

в том числе:

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

(в разрезе КВР и КОСГУ)

4. Выплаты по субсидии на выполнение государственного задания, всего:

X

X

4.1. Субсидии на выполнение государственного задания в разрезе мероприятий (расшифровать по отраслевому коду)

в том числе:

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

4.1.1. Выплаты по субсидии на выполнение государственного задания в рамках мероприятия, всего

X

X

в том числе:

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

(в разрезе КВР и КОСГУ)

4.1.2. Расходы за счет остатков прошлых лет субсидии на выполнение государственного задания

X

X

в том числе:

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

(в разрезе КВР и КОСГУ)

5. Возврат дебиторской задолженности прошлых лет

6. Остаток целевых субсидий, подлежащих возврату в доход бюджета

7. Перечисление налогов в доход бюджета

X

X

Остаток средств на начало года

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

в том числе:

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Средства обязательного медицинского страхования

X

X

X

Х

Приносящая доход деятельность

X

X

X

510

Поступления по родовым сертификатам

X

X

510

Субсидия на выполнение государственного задания, всего

X

X

510

в том числе Субсидии на выполнение государственного задания в разрезе мероприятий (расшифровать по отраслевому коду)

X

510

Субсидия на иные цели (целевая субсидия), всего

X

X

X

510

в том числе Субсидия на иные цели в разрезе мероприятий (расшифровать по коду субсидии)

X

X

510

Остаток средств на конец года

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

в том числе:

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Средства обязательного медицинского страхования

X

X

X

510

Приносящая доход деятельность

X

X

X

510

Субсидия на выполнение государственного задания

X

X

510

Субсидия на иные цели (целевая субсидия), всего

X

X

X

510

в том числе Субсидия на иные цели в разрезе мероприятий (расшифровать по коду субсидии)

X

X

510

9.1.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на ______________

наименование показателя	Год начала закупки	сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
		всего на закупки
					в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"
		На 20___ г. очередной финансовый год	На 20___ г. 1-ый год планового периода	На 20___ г. 2-ой год планового периода	На 20___ г. очередной финансовый год	На 20___ г. 1-ый год планового периода	На 20___ г. 2-ой год планового периода	На 20___ г. очередной финансовый год	На 20___ г. 1-ый год планового периода	На 20___ г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:

9.2. Справочная информация

наименование показателя	сумма (тыс. руб.)
1	2
объем публичных обязательств, всего:
объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:

10. Показатели динамики объемов оказываемых услуг (выполняемых работ)

N п/п	Наименование услуги по видам	Единица измерения объема услуги (работы)	Объем услуги (работы), в натуральных единицах
			20___ г.	20___ г.	20___ г.	20___ г.	20___ г.
			факт	план (в первоначальном Плане ФХД) факт (в уточненном Плане ФХД) указать	план	план	план
			отчетный	текущий	плановый	плановый	плановый
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Основная деятельность
1.1.	Субсидии на выполнение государственного задания
1.1.1.	наименование услуги с указанием вида медицинской помощи и профиля (специальности)
1.1.2.
1.2.	Средства обязательного медицинского страхования						-
1.2.1.	наименование услуги с указанием вида медицинской помощи
1.2.2.
2.	Приносящая доход деятельность
2.1.	наименование услуги (с указанием вида медицинской помощи)
3.	Иное (расшифровать)
3.1

11. Мероприятия по развитию и оптимизации деятельности учреждения (подразделения)

N п/п	задача	мероприятие (с указанием источника финансирования)	плановый результат	срок реализации
1
2
3

Руководитель                 _____________   ____________________________

(уполномоченное лицо)           (подпись)        (расшифровка подписи)

Заместитель руководителя

по финансовым вопросам       ____________    ____________________________

                                (подпись)        (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер            _____________   ____________________________

                                (подпись)        (расшифровка подписи)

Исполнитель                  _____________   ____________________________

тел. _____                      (подпись)        (расшифровка подписи)

"____" ____________ 20___ г.