Приложение 3 к Методическим указаниям по разработке и реализации муниципальных программ муниципального образования городского округа "Воркута"

Приложение 3
к Методическим указаниям
по разработке и реализации муниципальных
программ муниципального образования
городского округа "Воркута"

Таблица 1

Перечень
основных мероприятий муниципальной программы и ее подпрограмм

N п/п	Номер и наименование основного мероприятия	Ответственный исполнитель	Срок начала и окончания реализации	Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)	Последствия не реализации основного мероприятия	Связь с целевыми показателями (индикаторами) муниципальной программы (подпрограммы)
1	2	3	4	5	6	7
Подпрограмма 1
Задача 1
1	Основное мероприятие 1.1.1
2	Основное мероприятие 1.1.2
Подпрограмма 2
Задача 1
3	Основное мероприятие 2.1.1
4	Основное мероприятие 2.1.2
5	...
6
7

Таблица 2

Сведения
об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы

N п/п	Вид нормативно-правового акта	Основные положения нормативно-правового акта	Ответственный исполнитель и соисполнители	Ожидаемые сроки принятия
1	2	3	4	5
Подпрограмма 1
Подпрограмма 2

Таблица 3

Сведения
о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях

N п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Ед. измерения	Значения целевых показателей (индикаторов)
			отчетный год	текущий год	очередной год	первый год планового периода	второй год планового периода	третий год планового периода	четвертый год планового периода	пятый год планового периода	шестой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Муниципальная программа
Цель муниципальной программы
1	Целевой показатель (индикатор)
...	...
Подпрограмма 1
Цель муниципальной подпрограммы
Задача 1
...	Целевой показатель (индикатор)
...	...
Задача 2
...	Целевой показатель (индикатор)
...	...
...

Таблица 4

Ресурсное обеспечение
реализации муниципальной программы за счет средств бюджета МО ГО "Воркута"

Статус	Наименование муниципальной программы (подпрограммы), основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители	Расходы (тыс. руб.), годы
			очередной год	первый год планового периода	второй год планового периода
1	2	3	4	5	6
Муниципальная программа		Всего
		ответственный исполнитель
		соисполнитель 1
		...
Подпрограмма 1		Всего
		ответственный исполнитель подпрограммы
		соисполнитель 1
		...
Основное мероприятие 1.1.1		ответственный исполнитель мероприятия
Основное мероприятие 1.1.2		ответственный исполнитель мероприятия
...
...

Таблица 5

Прогнозная (справочная) оценка
ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования (с учетом средств федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Коми, юридических лиц и других внебюджетных источников)

тыс. руб.

Статус	Наименование муниципальной программы (подпрограммы), основного мероприятия	Источник финансирования	Оценка расходов, годы
			очередной год	первый год планового периода	второй год планового периода
1	2	3	4	5	6
Муниципальная программа		Всего: в том числе:
		федеральный бюджет
		республиканский бюджет Республики Коми
		бюджет МО ГО "Воркута"*(1)
		средства от приносящей доход деятельности
		юридические лица*(2)
Подпрограмма 1		Всего: в том числе:
		федеральный бюджет
		республиканский бюджет Республики Коми
		бюджет МО ГО "Воркута"
		средства от приносящей доход деятельности
		юридические лица*(2)
Основное мероприятие 1.1.1		Всего: в том числе:
		федеральный бюджет
		республиканский бюджет Республики Коми
		бюджет МО ГО "Воркута"
		...

Таблица 6

Прогноз
сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями МО ГО "Воркута" по муниципальной программе

Наименование подпрограммы, услуги (работы), показателя объема услуги	Ед. измерения	Значение показателя объема услуги			Финансовое обеспечение на выполнение муниципального задания*(3) на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс. руб.
		очередной год	первый год планового периода	второй год планового периода	очередной год	первый год планового периода	второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Подпрограмма 1
Наименование услуги (работы) и ее содержание:		x	x	x
Показатель объема услуги:
...					x	x	x
Наименование услуги (работы) и ее содержание:		x	x	x
Показатель объема услуги:
...					x	x	x

Таблица 7

Сведения
о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

N п/п	Целевой показатель (индикатор) (наименование)	Ед. измерения	Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы			Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
			год, предшествующий отчетному*(4)	отчетный год
				план	факт
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная программа
1	Целевой показатель (индикатор)
...	...
Подпрограмма муниципальной программы
Задача 1
1.1	Целевой показатель (индикатор)
...	...
Задача 2
2.1	Целевой показатель (индикатор)
...	...

Таблица 8

Информация
об использовании средств бюджета МО ГО "Воркута" на реализацию муниципальной программы

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители	Расходы, тыс. рублей
			сводная бюджетная роспись план на 1 января отчетного года	сводная бюджетная роспись на отчетную дату*(6)	Кассовое исполнение
1	2	3	4	5	6
Муниципальная программа		всего
		ответственный исполнитель
		соисполнитель 1
		...
Подпрограмма 1		всего
		ответственный исполнитель
		соисполнитель 1
		...
Основное мероприятие 1.1.1		ответственный исполнитель мероприятия
Основное мероприятие 1.1.2		ответственный исполнитель мероприятия
...
Подпрограмма 2
...

Таблица 9

Информация
о ресурсном обеспечении реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования

тыс. руб.

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Источник финансирования	Оценка расходов	Кассовые расходы
1	2	3	4	5
Муниципальная программа		Всего: в том числе:
		федеральный бюджет
		республиканский бюджет Республики Коми
		бюджет МО ГО "Воркута"
		средства от приносящей доход деятельности
		юридические лица*(7)
Подпрограмма 1 Основное мероприятие 1.1.1 Основное мероприятие 1.1.2 ...		Всего: в том числе:
		федеральный бюджет
		республиканский бюджет Республики Коми
		бюджет МО ГО "Воркута"
		средства от приносящей доход деятельности
		юридические лица
		юридические лица*(7)
		федеральный бюджет
		республиканский бюджет Республики Коми
		бюджет МО ГО "Воркута"
		...

Таблица 10

Информация
о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями МО ГО "Воркута" по муниципальной программе

Наименование подпрограммы, услуги (работы), показателя объема услуги	Значение показателя объема услуги		Бюджетные расходы*(8) на оказание муниципальной услуги (тыс. руб.)
	План	Факт	сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года	сводная бюджетная роспись на отчетную дату*(9)	кассовое исполнение
1	2	3	4	5	6
Подпрограмма 1
Наименование услуги (работы) и ее содержание: __________	x	x
Показатель объема услуги:			x	x	x
...			x	x	x
Наименование услуги (работы) и ее содержание:	x	x
Показатель объема услуги:			x	x	x
...			x	x	x
...			x	x	x
...			x	x	x

Таблица 11

Пл