Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление Администрации муниципального образования городского округа "Воркута" Республики Коми от 20 мая 2013 г. N 2008 "Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ и методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ в муниципальном образовании городского округа "Воркута" (с изменениями и дополнениями) (утратило силу)
- Приложение N 2. Методические указания по разработке и реализации муниципальных программ муниципального образования городского округа "Воркута"
- Приложение 3 к Методическим указаниям по разработке и реализации муниципальных программ муниципального образования городского округа "Воркута"
Приложение 3 к Методическим указаниям по разработке и реализации муниципальных программ муниципального образования городского округа "Воркута"
Приложение 3
к Методическим указаниям
по разработке и реализации муниципальных
программ муниципального образования
городского округа "Воркута"
Таблица 1
Перечень
основных мероприятий муниципальной программы и ее подпрограмм
|
N |
Номер и наименование основного мероприятия |
Ответственный исполнитель |
Срок начала и окончания реализации |
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |
Последствия не реализации основного мероприятия |
Связь с целевыми показателями (индикаторами) муниципальной программы (подпрограммы) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Подпрограмма 1 | ||||||
|
Задача 1 | ||||||
|
1 |
Основное мероприятие 1.1.1 |
|
|
|
|
|
|
2 |
Основное мероприятие 1.1.2 |
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 2 | ||||||
|
Задача 1 | ||||||
|
3 |
Основное мероприятие 2.1.1 |
|
|
|
|
|
|
4 |
Основное мероприятие 2.1.2 |
|
|
|
|
|
|
5 |
... |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
|
|
Таблица 2
Сведения
об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы
|
N |
Вид нормативно-правового акта |
Основные положения нормативно-правового акта |
Ответственный исполнитель и соисполнители |
Ожидаемые сроки принятия |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Подпрограмма 1 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 2 | ||||
|
|
|
|
|
|
Таблица 3
Сведения
о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях
|
N |
Наименование целевого показателя (индикатора) |
Ед. измерения |
Значения целевых показателей (индикаторов) |
||||||||
|
отчетный год |
текущий год |
очередной год |
первый год планового периода |
второй год планового периода |
третий год планового периода |
четвертый год планового периода |
пятый год планового периода |
шестой год планового периода |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
Муниципальная программа | |||||||||||
|
Цель муниципальной программы | |||||||||||
|
1 |
Целевой показатель (индикатор) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 1 | |||||||||||
|
Цель муниципальной подпрограммы | |||||||||||
|
Задача 1 | |||||||||||
|
... |
Целевой показатель (индикатор) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 2 | |||||||||||
|
... |
Целевой показатель (индикатор) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... | |||||||||||
Таблица 4
Ресурсное обеспечение
реализации муниципальной программы за счет средств бюджета МО ГО "Воркута"
|
Статус |
Наименование муниципальной программы (подпрограммы), основного мероприятия |
Ответственный исполнитель, соисполнители |
Расходы (тыс. руб.), годы |
||
|
очередной год |
первый год планового периода |
второй год планового периода |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Муниципальная программа |
|
Всего |
|
|
|
|
ответственный исполнитель |
|
|
|
||
|
соисполнитель 1 |
|
|
|
||
|
... |
|
|
|
||
|
Подпрограмма 1 |
|
Всего |
|
|
|
|
ответственный исполнитель подпрограммы |
|
|
|
||
|
соисполнитель 1 |
|
|
|
||
|
... |
|
|
|
||
|
Основное мероприятие 1.1.1 |
|
ответственный исполнитель мероприятия |
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.1.2 |
|
ответственный исполнитель мероприятия |
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
Таблица 5
Прогнозная (справочная) оценка
ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования (с учетом средств федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Коми, юридических лиц и других внебюджетных источников)
тыс. руб.
|
Статус |
Наименование муниципальной программы (подпрограммы), основного мероприятия |
Источник финансирования |
Оценка расходов, годы |
||
|
очередной год |
первый год планового периода |
второй год планового периода |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Муниципальная программа |
|
Всего: в том числе: |
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
||
|
республиканский бюджет Республики Коми |
|
|
|
||
|
бюджет МО ГО "Воркута"*(1) |
|
|
|
||
|
средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
||
|
юридические лица*(2) |
|
|
|
||
|
Подпрограмма 1 |
|
Всего: в том числе: |
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
||
|
республиканский бюджет Республики Коми |
|
|
|
||
|
бюджет МО ГО "Воркута" |
|
|
|
||
|
средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
||
|
юридические лица*(2) |
|
|
|
||
|
Основное мероприятие 1.1.1 |
|
Всего: в том числе: |
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
||
|
республиканский бюджет Республики Коми |
|
|
|
||
|
бюджет МО ГО "Воркута" |
|
|
|
||
|
... |
|
|
|
||
Таблица 6
Прогноз
сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями МО ГО "Воркута" по муниципальной программе
|
Наименование подпрограммы, услуги (работы), показателя объема услуги |
Ед. измерения |
Значение показателя объема услуги |
Финансовое обеспечение на выполнение муниципального задания*(3) на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс. руб. |
||||
|
очередной год |
первый год планового периода |
второй год планового периода |
очередной год |
первый год планового периода |
второй год планового периода |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
Подпрограмма 1 | |||||||
|
Наименование услуги (работы) и ее содержание: |
|
x |
x |
x |
|
|
|
|
Показатель объема услуги: |
|
|
|||||
|
... |
|
|
|
|
x |
x |
x |
|
Наименование услуги (работы) и ее содержание: |
|
x |
x |
x |
|
|
|
|
Показатель объема услуги: |
|
|
|||||
|
... |
|
|
|
|
x |
x |
x |
Таблица 7
Сведения
о достижении значений целевых показателей (индикаторов)
|
N |
Целевой показатель (индикатор) (наименование) |
Ед. измерения |
Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |
Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
||
|
год, предшествующий отчетному*(4) |
отчетный год |
|||||
|
план |
факт |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Муниципальная программа | ||||||
|
1 |
Целевой показатель (индикатор) |
|
|
|
|
|
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма муниципальной программы | ||||||
|
Задача 1 | ||||||
|
1.1 |
Целевой показатель (индикатор) |
|
|
|
|
|
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
Задача 2 | ||||||
|
2.1 |
Целевой показатель (индикатор) |
|
|
|
|
|
|
... |
... |
|
|
|
|
|
Таблица 8
Информация
об использовании средств бюджета МО ГО "Воркута" на реализацию муниципальной программы
|
Статус |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия |
Ответственный исполнитель, соисполнители |
Расходы, тыс. рублей |
||
|
сводная бюджетная роспись план на 1 января отчетного года |
сводная бюджетная роспись на отчетную дату*(6) |
Кассовое исполнение |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Муниципальная программа |
|
всего |
|
|
|
|
ответственный исполнитель |
|
|
|
||
|
соисполнитель 1 |
|
|
|
||
|
... |
|
|
|
||
|
Подпрограмма 1 |
|
всего |
|
|
|
|
ответственный исполнитель |
|
|
|
||
|
соисполнитель 1 |
|
|
|
||
|
... |
|
|
|
||
|
Основное мероприятие 1.1.1 |
|
ответственный исполнитель мероприятия |
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.1.2 |
|
ответственный исполнитель мероприятия |
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 2 |
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
Таблица 9
Информация
о ресурсном обеспечении реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования
тыс. руб.
|
Статус |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия |
Источник финансирования |
Оценка расходов |
Кассовые расходы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Муниципальная программа |
|
Всего: в том числе: |
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
||
|
республиканский бюджет Республики Коми |
|
|
||
|
бюджет МО ГО "Воркута" |
|
|
||
|
средства от приносящей доход деятельности |
|
|
||
|
юридические лица*(7) |
|
|
||
|
Подпрограмма 1 Основное мероприятие 1.1.1 Основное мероприятие 1.1.2 ... |
|
Всего: в том числе: |
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
||
|
республиканский бюджет Республики Коми |
|
|
||
|
бюджет МО ГО "Воркута" |
|
|
||
|
средства от приносящей доход деятельности |
|
|
||
|
юридические лица |
|
|
||
|
юридические лица*(7) |
|
|
||
|
федеральный бюджет |
|
|
||
|
республиканский бюджет Республики Коми |
|
|
||
|
бюджет МО ГО "Воркута" |
|
|
||
|
... |
|
|
Таблица 10
Информация
о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями МО ГО "Воркута" по муниципальной программе
|
Наименование подпрограммы, услуги (работы), показателя объема услуги |
Значение показателя объема услуги |
Бюджетные расходы*(8) на оказание муниципальной услуги (тыс. руб.) |
|||
|
План |
Факт |
сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года |
сводная бюджетная роспись на отчетную дату*(9) |
кассовое исполнение |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Подпрограмма 1 | |||||
|
Наименование услуги (работы) и ее содержание: __________ |
x |
x |
|
|
|
|
Показатель объема услуги: |
|
|
x |
x |
x |
|
... |
|
|
x |
x |
x |
|
Наименование услуги (работы) и ее содержание: |
x |
x |
|
|
|
|
Показатель объема услуги: |
|
|
x |
x |
x |
|
... |
|
|
x |
x |
x |
|
... |
|
|
x |
x |
x |
|
... |
|
|
x |
x |
x |
Таблица 11
План
действий по реализации муниципальной программы
_________________________________________________________
(наименование муниципальной программы) на очередной финансовый год и плановый период
|
N |
Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события программы |
Статус контрольного события |
Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОМСУ (Ф.И.О., должность) |
Ответственное структурное подразделение ОМСУ |
Ожидаемый результат реализации мероприятия |
Срок начала реализации |
Срок окончания реализации (дата контрольного события) |
Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. |
График реализации (квартал) |
||||||||||||||||
|
Источники финансирования |
Всего: |
в том числе |
очередной финансовый год (N), квартал |
N + 1, квартал |
N + 2, квартал |
||||||||||||||||||||
|
Очередной финансовый год |
Первый год планового периода |
Второй год планового периода |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
2 |
3 |
4 |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
|
|
1 |
Подпрограмма 1 |
||||||||||||||||||||||||
|
2 |
Задача 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Основное мероприятие 1.1.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
V |
|
|
|
V |
|
|
|
V |
|
|
4 |
Мероприятие 1.1.1.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
V |
|
|
|
V |
|
|
|
V |
|
|
5 |
Мероприятие 1.1.1.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
Мероприятие 1.1.1.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
Контрольное событие 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
V |
|
|
|
V |
|
|
|
V |
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств республиканского бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 12
Ежеквартальный мониторинг
реализации муниципальной программы
___________________________________________
(наименование муниципальной программы)
|
Наименование муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия, контрольного события муниципальной программы (подпрограммы муниципальной программы) |
Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОИВ (Ф.И.О., должность) |
Результаты |
Плановый срок |
Фактический срок |
Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
|||
|
запланированные |
достигнутые |
начала реализации |
окончания реализации |
начала реализации |
окончания реализации |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Подпрограмма 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.1.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.1.1. |
|
|
|
|
|
|
|
|
------------------------------
*(1) Расходы только за счет средств бюджета МО ГО "Воркута", т.е. без учета средств, выделенных из федерального бюджета и республиканского бюджета Республики Коми.
*(2) Юридические лица - исполнители мероприятий муниципальной программы (подпрограммы).
*(3) Указываются расходы с учетом средств из вышестоящих уровней бюджетной системы Российской Федерации.
*(4) Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.
*(6) Для годового отчета - 31 декабря отчетного года.
*(7) Юридические лица - исполнители мероприятий муниципальной программы (подпрограммы).
*(8) Указываются расходы с учетом средств из вышестоящих уровней бюджетной системы Российской Федерации.
*(9) Для годового отчета - 31 декабря отчетного года.