Приложение

Приложение
к изменениям, вносимым в
постановление Правительства
Республики Коми
от 30 декабря 2013 г. N 573
"Об утверждении Порядка
осуществления главными
распорядителями (распорядителями)
средств республиканского бюджета
Республики Коми, главными
администраторами (администраторами)
доходов республиканского бюджета
Республики Коми, главными
администраторами (администраторами)
источников финансирования
дефицита республиканского бюджета
Республики Коми внутреннего
финансового контроля и
внутреннего финансового аудита"

"Приложение N 1
к Порядку осуществления главными
распорядителями (распорядителями)
средств республиканского бюджета
Республики Коми, главными
администраторами (администраторами)
доходов республиканского бюджета
Республики Коми, главными
администраторами (администраторами)
источников финансирования
дефицита республиканского
бюджета Республики Коми
внутреннего финансового контроля
и внутреннего финансового аудита

форма

                                                                УТВЕРЖДАЮ

                                   Руководитель (заместитель руководителя

                                 главного администратора (администратора)

                         средств республиканского бюджета Республики Коми

                                   ___________ __________________________

                                    (подпись)     (расшифровка подписи)

                                               __________________________

                                                           (дата)

                                   КАРТА

                    ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ

                          на __________________ год

Наименование главного администратора

(администратора) средств республиканского

бюджета Республики Коми: ________________________________________________

Наименование структурного подразделения,

ответственного за результаты выполнения бюджетных процедур: _____________

1. ______________________________________________________________________

                      (наименование бюджетной процедуры)

Наименование процесса	Наименование операции	Должностное лицо, ответственное за выполнение операции	Периодичность выполнения операции	Должностное лицо, осуществляющее контрольные действия	Характеристика контрольного действия
					Наименование контрольного действия*	Вид/Способ контроля	Метод контроля	Периодичность контроля
1	2	3	4	5	6	7	8	9

2. ...

Руководитель структурного подразделения __________ ______________________

                                         (подпись)  (расшифровка подписи)

_________________________________________________  ______________________

        (дата ознакомления должностного                   (подпись)

        лица, ответственного за выполнение

                     операции)

* указывается одно из следующих контрольных действий "проверка оформления документов", "авторизация операций", "сверка данных".

Приложение N 2
к Порядку осуществления главными
распорядителями (распорядителями)
средств республиканского бюджета
Республики Коми, главными
администраторами (администраторами)
доходов республиканского бюджета
Республики Коми, главными
администраторами (администраторами)
источников финансирования
дефицита республиканского
бюджета Республики Коми
внутреннего финансового контроля
и внутреннего финансового аудита

                                    ЖУРНАЛ

                        внутреннего финансового контроля

                            за ___________________ год

Наименование главного администратора

(администратора) средств республиканского

бюджета Республики Коми: ________________________________________________

Наименование структурного подразделения,

ответственного за результаты выполнения бюджетных процедур: _____________

1. ______________________________________________________________________

                  (наименование бюджетной процедуры)

Дата	Наименование операции	Должностное лицо, ответственное за выполнение операции	Должностное лицо, осуществляющее контрольное действие	Характеристика контрольного действия	Результаты контрольного действия	Сведения о причинах возникновения недостатков (нарушений)	Предлагаемые меры по устранению недостатков (нарушений), причин их возникновения	Отметка об устранении
1	2	3	4	5	6	7	8	9

2. ...

Руководитель структурного подразделения __________ ______________________

                                         (подпись)  (расшифровка подписи)

"Приложение N 3
к Порядку осуществления главными
распорядителями (распорядителями)
средств республиканского бюджета
Республики Коми, главными
администраторами (администраторами)
доходов республиканского бюджета
Республики Коми, главными
администраторами (администраторами)
источников финансирования
дефицита республиканского
бюджета Республики Коми
внутреннего финансового контроля
и внутреннего финансового аудита

                                   ОТЧЕТ

              о результатах внутреннего финансового контроля

_________________________________________________________________________

       (наименование главного распорядителя средств республиканского

           бюджета Республики Коми, главного администратора доходов

      республиканского бюджета Республики Коми, главного администратора

  источников финансирования дефицита республиканского бюджета Республики

                                    Коми)

                           за _________________ год

Методы контроля	Количество проведенных ревизий, проверок, мониторингов	Количество выявленных недостатков (нарушений)	Сумма бюджетных средств, подлежащая возмещению	Сумма возмещенных бюджетных средств	Количество предложенных мер по устранению недостатков (нарушений), причин их возникновения, заключений	Количество принятых мер, исполненных заключений	Количество материалов, направленных в Министерство финансов Республики Коми, правоохранительные органы
1	2	3	4	5	6	7	8
Самоконтроль	X
Контроль по уровню подчиненности	X
Контроль по уровню подведомственности	X
Ведомственный контроль, в том числе в виде ревизий, проверок, мониторинга

Руководитель (заместитель руководителя) главного распорядителя

средств республиканского бюджета Республики Коми, главного

администратора доходов республиканского бюджета Республики

Коми, главного администратора источников финансирования

дефицита республиканского бюджета

Республики Коми                           _________ _____________________

                                          (подпись) (расшифровка подписи)

__________________________

          (дата)".