Приложение N 6 к постановлению администрации городского округа "Усинск"

Приложение N 6
к постановлению администрации
городского округа "Усинск"

Приложение 2

Ресурсное обеспечение
реализации "дорожной карты" Информация о параметрах заработной платы работников муниципальных образовательных организаций, расположенных на территории Республики Коми, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" (далее - Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597)

N	Наименование показателей	2012 г. факт	2013 г. факт	2014 г. факт	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2014 г. - 2016 г.	2014 г. - 2018 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Педагогические работники дошкольных образовательных учреждений
1	Численность населения МО ГО/МР, чел.	46 389	45 925	45 487	45 070	44 619	44 396	44 174	Х	Х
2	Количество организаций, всего	18	18	16	17	17	17	17	Х	Х
3	Количество организаций, планируемых к созданию	0	0	0	0	0	0	0	Х	Х
4	Количество реорганизованных организаций	0	0	2	1	0	0	0	Х	Х
5	Количество организаций, планируемых к ликвидации, приспособлению и др.	0	0	0	0	0	0	0	Х	Х
6	Число получателей услуг, чел.	3302	3363	3360	3411	3405	3427	3444	Х	Х
7	Среднесписочная численность работников организаций дошкольного образования (без учета внешних совместителей), чел.	800,0	784,0	769,8	744,0	741,0	738,0	735,0	Х	Х
	в том числе:								Х	Х
	среднесписочная численность административно-управленческого и прочего персонала (за исключением педработников), чел.	491,0	466,0	422,0	416,0	414,0	412,0	410,0	Х	Х
	среднесписочная численность педагогических работников дошкольных организаций (без учета внешних совместителей), чел.	309,0	318,0	347,8	328,0	327,0	326,0	325,0	Х	Х
8	Численность обучающихся в расчете на 1 педработника	10,7	10,6	9,7	10,4	10,4	10,5	10,6	Х	Х
9	Численность обучающихся в расчете на 1 работника	4,1	4,3	4,4	4,6	4,6	4,6	4,7	Х	Х
10	Численность обучающихся в расчете на 1 работника, не являющегося педагогическим работником	6,7	7,2	8,0	8,2	8,2	8,3	8,4	Х	Х
11	Среднемесячная заработная плата педагогических работников организаций дошкольного образования, рублей	25 280,0	40 987,0	44 598,0	44 689,0	48 040,7	52 364,3	57 391,3	Х	Х
12	Темп роста к предыдущему году, %	Х	162,1	108,8	100,2	107,5	109,0	109,6	Х	Х
13	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	Х	Х
14	Фонд оплаты труда педработников с начислениями, млн. руб.	122,0	203,6	242,3	229,0	245,4	266,7	291,4	716,7	1 274,8
15	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. руб.	Х	81,6	38,7	25,4	41,8	63,1	87,8	105,9	256,8
	в том числе:
	за счет средств консолидированного бюджета Республики Коми, млн. руб.	Х	77,4	38,7	25,4	41,8	63,1	87,8	105,9	256,8
	за счет средств, полученных от проведения мероприятий по оптимизации, из них:	Х	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	от реструктуризации сети (присоединение, ликвидация и др.), млн. рублей	Х							0,0	0,0
	от оптимизации численности персонала, в том числе:	Х	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	из них от оптимизации административно-управленческого персонала, млн. рублей	Х	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	из них от оптимизации педагогического персонала, млн. рублей	Х
	от сокращения расходов на содержание учреждений (в т.ч. расходов на ЖКУ и др.), млн. рублей	Х	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	Х							0,0	0,0
16	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда педработников, млн. руб.	Х	81,6	38,7	25,4	41,8	63,1	87,8	105,9	256,8
17	Соотношение объема средств от оптимизации, средств от приносящей доход деятельности, к объему средств, предусмотренных на повышение оплаты труда педработников, %	Х	5,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Объем средств, поступивших от приносящей доход деятельности, млн. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Объем средств от мероприятий по оптимизации, в том числе реорганизации неэффективных организаций и программ, млн. руб.	Х	1,8	-21,0	-3,8	-3,8	-1,6	-0,6	-28,6	-30,8
Педагогические работники общеобразовательных учреждений
1	Численность населения МО ГО/МР, чел.	46 389	45 925	45 487	45 070	44 619	44 396	44 174	Х	Х
2	Количество организаций, всего	20	18	18	16	16	16	16	Х	Х
3	Количество организаций, планируемых к созданию	0	0	0	0	0	0	0	Х	Х
4	Количество реорганизованных организаций	1	1	0	1	0	0	0	Х	Х
5	Количество организаций, планируемых к ликвидации, приспособлению и др.	0	1	0	1	0	0	0	Х	Х
6	Число получателей услуг, чел.	5 910	5 785	5 785	5 742	5 779	5 783	5 784	Х	Х
7	Среднесписочная численность работников общеобразовательных организаций (без учета внешних совместителей), чел.	990,0	917,0	904,9	892,0	889,0	886,0	881,0	Х	Х
	в том числе:
	среднесписочная численность административно-управленческого и прочего персонала (за исключением педработников), чел.	531	504	489	478	476	474	470	Х	Х
	среднесписочная численность педагогических работников общеобразовательных организаций (без учета внешних совместителей), чел.	459,0	413,0	415,9	414,0	413,0	412,0	411,0	Х	Х
8	Численность обучающихся в расчете на 1 педработника	12,9	14,0	13,9	13,9	14,0	14,0	14,1	Х	Х
9	Численность обучающихся в расчете на 1 работника	6,0	6,3	6,4	6,4	6,5	6,5	6,6	Х	Х
10	Численность обучающихся в расчете на 1 работника, не являющегося педагогическим работником	11,1	11,5	11,8	12,0	12,1	12,2	12,3	Х	Х
11	Среднемесячная заработная плата педагогических работников общеобразовательных организаций, рублей	34 066,0	54 748,0	56 214,0	55 888,0	59 576,6	64 938,5	71 172,6	Х	Х
12	Темп роста к предыдущему году, %	Х	160,7	102,7	99,4	106,6	109,0	109,6	Х	Х
13	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	Х	Х
14	Фонд оплаты труда педработников с начислениями, млн. рублей	244,3	353,3	365,3	361,5	384,4	418,0	457,0	1 111,2	1 986,2
15	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. руб.	Х	109,0	12,0	8,2	31,1	64,7	103,7	51,3	219,7
	в том числе:
	за счет средств консолидированного бюджета Республики Коми, млн. руб.	Х	105,1	11,9	7,5	25,4	64,7	103,7	44,8	213,2
	за счет средств, полученных от проведения мероприятий по оптимизации, из них:	Х	3,9	0,1	0,7	5,7	0,0	0,0	6,5	6,5
	от реструктуризации сети (присоединение, ликвидация и др.), млн. рублей	Х	0,9	0,1	0,7	0,6	0,0	0,0	1,4	1,4
	от оптимизации численности персонала, в том числе:	Х	3,0	0,0	0,0	5,1	0,0	0,0	5,1	5,1
	из них от оптимизации административно-управленческого персонала, тыс. рублей	Х	3,0	0,0	0,0	5,1	0,0	0,0	5,1	5,1
	из них от оптимизации педагогического персонала, тыс. рублей	Х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	от сокращения расходов на содержание учреждений (в т.ч. расходов на ЖКУ и др.), тыс. рублей	Х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	Х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда педработников, млн. руб.	Х	109,0	12,0	8,2	31,1	64,7	103,7	51,3	219,7
17	Соотношение объема средств от оптимизации, средств от приносящей доход деятельности, к объему средств, предусмотренных на повышение оплаты труда педработников, %	Х	3,6	0,8	8,5	18,3	0,00	0,00	12,7	3,0
18	Объем средств, поступивших от приносящей доход деятельности, млн. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Объем средств от мероприятий по оптимизации, в том числе реорганизации неэффективных организаций и программ, млн. руб.	Х	3,9	-2,5	-3,6	-0,4	0,9	2,1	-6,5	-3,5
Педагогические работники организаций дополнительного образования детей
1	Численность детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, чел.	6 434	6 512	6 558	6 625	6 702	6 782	6 918	Х	Х
2	Количество организаций, всего	6	6	5	5	5	5	5	Х	Х
3	Количество организаций, планируемых к созданию	0	0	0	0	0	0	0	Х	Х
4	Количество реорганизованных организаций	0	0	1	0	0	0	0	Х	Х
5	Количество организаций, планируемых к ликвидации, приспособлению и др.	0	0	0	0	0	0	0	Х	Х
6	Число получателей услуг, чел.	5 629	5 737	5 758	5 841	5 877	5 937	6 038	Х	Х
7	Среднесписочная численность работников организаций дополнительного образования (без учета внешних совместителей), чел.	378,0	306,0	280,4	292,0	292,0	292,0	292,0	Х	Х
	в том числе:								Х	Х
	среднесписочная численность административно-управленческого и прочего персонала (за исключением педработников), чел.	156,0	147,0	146,0	158,0	158,0	158,0	158,0	Х	Х
	среднесписочная численность педагогических работников дополнительного образования детей (включая внешних совместителей), чел.	222,0	159,0	134,4	134,0	134,0	134,0	134,0	Х	Х
8	Численность детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет на 1 педработника, чел.	29,0	41,0	48,8	49,4	50,0	50,6	51,6	Х	Х
9	Численность обучающихся в расчете на 1 педработника	25,4	36,1	42,8	43,6	43,9	44,3	45,1	Х	Х
10	Численность обучающихся в расчете на 1 работника	14,9	18,7	20,5	20,0	20,1	20,3	20,7	Х	Х
11	Численность обучающихся в расчете на 1 работника, не являющегося педагогическим работником	36,1	39,0	39,4	37,0	37,2	37,6	38,2	Х	Х
12	Среднемесячная заработная плата педагогических работников организаций дополнительного образования детей, рублей	23 141,00	45 561,2	50 365,0	49 538,4	57 167,4	63 055,6	76 738,7	Х	Х
	в том числе:
	среднемесячная заработная плата педагогических работников организаций дополнительного образования детей сферы "Образование", рублей	27 271,0	44 910,0	48 306,0	48 260,0	55 692,0	61 428,3	74 758,3	Х	Х
	среднемесячная заработная плата педагогических работников организаций дополнительного образования детей сферы "Культура", рублей	20 511,0	58 583,0	63 797,0	64 675,0	74 635,0	82 322,3	100 186,3	Х	Х
	среднемесячная заработная плата педагогических работников организаций дополнительного образования детей сферы "Физкультура и спорт", рублей	22 456,0	36 273,0	42 265,0	38 979,0	44 981,8	49 614,9	60 381,3	Х	Х
13	Темп роста к предыдущему году, %	Х	196,9	110,5	98,4	115,4	110,3	121,7	Х	Х
14	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	Х	Х
15	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей	80,3	113,2	105,8	103,7	119,7	132,0	160,7	329,2	621,9
16	Прирост фонда оплаты труда педработников с начислениями к 2013 г., млн. руб.	Х	32,9	-7,4	-9,5	6,5	18,8	47,5	-10,4	55,9
	в том числе:
	за счет средств консолидированного бюджета Республики Коми, млн. руб.	Х	32,8	-7,4	-9,5	6,5	18,8	47,5	-10,4	55,9
	за счет средств, полученных от проведения мероприятий по оптимизации, из них:	Х	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	от реструктуризации сети (присоединение, ликвидация и др.), млн. рублей	Х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	от оптимизации численности персонала, в том числе:	Х	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	из них от оптимизации административно-управленческого персонала, млн. рублей	Х	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	из них от оптимизации педагогического персонала, млн. рублей	Х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	от сокращения расходов на содержание учреждений (в т.ч. расходов на ЖКУ и др.), млн. рублей	Х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб.	Х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда педработников, млн. руб.	Х	32,9	-7,4	-9,5	6,5	18,8	47,5	-10,4	55,9
18	Соотношение объема средств от оптимизации, средств от приносящей доход деятельности, к объему средств, предусмотренных на повышение оплаты труда педработников, %	Х	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Объем средств, поступивших от приносящей доход деятельности, млн. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Объем средств от мероприятий по оптимизации, в том числе реорганизации неэффективных организаций и программ, млн. руб.	Х	0,1	20,2	21,5	26,5	31,1	41,9	68,2	141,2